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1、建筑施工材料管理办法第一节材料的管理第一条材料的申请。为合理采购材料，避免停工待料或造成积压，根据“统一计划、分级管理”的原 则，结合本部门的材料需要实况，用料部门要填制物资申请计划表，具体操 作如下：1 .该表设二联，保管员签收后，第一联留用料部门备查，第二联保管员留存。2 .该表审批栏由申请人部门负责人签字，复核栏由该部门相关负责人签字，制 表栏由申请用料人签字，签收时间及签收人由保管员填写。对填报物资申请计划表的时间规定：属于季（月）度用料计划，需在季（月） 度前30日内报出，一般计划需提前一天报出。第二条材料的采购。一、为满足施工需要，保管员按照“以需定进”的原则，根据各部门物资申请计
2、 划表，迅速汇总、编制物资采购计划表，具体操作如下：1 .该表设三联，采购员签收后，一联保管员留存，二、三联连同物资申请计 划表第二联一并交材料部，三联采购员留存。：2 .该表审批栏由经理签字，复核栏由材料部签字，制表栏由保管员签字，签收 时间及签收入由采购员填写。二、采购员要贯彻“适用、及时、经济”的原则，选择竞争实力强、信誉度高、产 品质量好的厂家或代理商，进行采购，对大宗物品先填制分承包方调查表， 批准后，再进货，做到“货比三家”，对配件采购要实行“定点审价”采购。三、采购员根据实际采购情况，填制材料采购记录，具体操作如下：1 .该表设三联，保管员签收后，第一联采购员留存，第二联留材料办
3、备查，第 三联留保管员核实。2 .该表审批栏由材料办签字，复核栏由保管员签字，制表栏由采购员签字。 第三条材料的验收一、对建材的验收：1 .过磅员对所送建材，根据合格分承包方名册，核对发货单，进行初检，合 格的予以过磅；再经现场验料员复检合格的，在红联过磅上加盖“合格”印章之后， 过车皮，得出净重，净重要大写，不加盖“合格”章的过磅单无效。过磅员根据过 磅单填写材料采购记录台帐，每天一小计，一累计。蓝联过磅单经整理后， 交保管员，并做好交接记录，对沥青、柴油、矿粉的计量过磅时需有验料员旁站。2 .现场验料员对所送建材，依过磅单、核实名称、规格、单位、车号、估计数 量，复检合格的，加盖“合格”章
4、，不合格的加盖“不合格”章，并及时清理出场, 且做好不合格材料记录。二、对建材以外的材料的验收：1 .保管员通过观察外观质量、检查产品标准、规格型号、合格证书、过磅、尺 量、核对发票，验收合格的在发票上签字。材料要及时整理.，堆码排放，附上 标签，标明检验状态。2 .保管员要对需使用都能判断是否合格的材料填写材料使用状况跟踪卡，按 使用期复检，经破坏性检验“合格”与“不合格”的调查情况上报，并做记录。第四条材料的保管一、入库的材料，要按类别整齐排列存放，及时附上标签，标明材料的编号、 名称、规格、数量；进行定期或不定期的检查，尤其是对常备材料，要做好记录， 发现问题，及时提出书面报告，在年终或
5、工程施工时进行彻底清查、盘点，如有 盈亏，说明原因，经批准后调整帐面数字。二、保管员根据正式的收发凭证逐日逐项登记保管帐，结出余额，做到帐帐、帐 卡、卡物“三相符”。三、管理员对各种材料须妥善保管，严防丢失、损坏、挪用、被盗，加强材料保 养和维修工作保持仓库清洁卫生，注意通风、防潮、防雨、防锈、防火，容易爆 炸的材料设警示牌及标语；易变质的，注意隔离保管。第五条材料的领料一、领料要先填制材料申领单，具体的做法如下：1 .该单设二联，第一联留用料部门，第二联交材料会计，开领料单，并签字， 凭保管联领料。2 .该单审批栏由部门负责人签字。另外，对超过200元的配件以及更换机油、 液压油，须经机务负
6、责人审批，其它每次一种材料金额在5元以下的无须填制材 料申领单。二、仓库须根据正式的领料单发料，名称、规格、单位、数量不符的领料凭证, 一律不得出库。另外：1 .工程急需抢险材料，经领导批准，可先发料后办手续。2 .对外出售、调拨的材料，由材料会计填制调拨单，经财务部办理手续后，到 仓库提货。3 .对工具、配件，交旧才能领新；更换机油、液压油交回废油才能领新油。 第六条材料的结帐一、对建材的结算：每月的1-5号由保管员核对过磅单，核实编号、单位、规格、数量、日期、检 验3状态及吨位，并在发票上签字认可。材料会计凭签字的发票填制收料单，一 联附发票后，经材料办、经理审核后，交财务，一联转保管员登
7、帐，一联登材料 帐。材料会计要做好日清日结工作，做到帐帐相符，帐表相符，帐实相符。二、对建材以外的结算：采购员根据实际情况自行处理，累计超过1000元、单件超过200元的要向科长 请示；超过2000元的要由科长通知财务科并请示经理。第七条材料的报表一、材料会计要建立健全原始记录和统计台帐，依此正确编制各种物料报表，并 按规定的时间报出。二、正确填制个人工具档案及五金机具台帐，不得涂改。第八条材料的奖罚一、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予奖励：1 .市场价格信息了解及时，向公司建议采纳后带来明显经济效益的。2 .采购的材料质优价廉，节约资金额较多的。.二、具有下列情况之一的，材料科根据情况向经理建议给予处罚：1 .采购的材料因质量问题对公司造成损失的；.采购材料收取回扣或接受其它报酬的；2 .采购材料不及时，影响公司施工生产的；.因数量控制不严，工程竣工后造成巨大浪费的；3 .在审计过程中，出现严重的帐、卡、物不符的。第九条材料的审计一、材料仓库应在每月的24、25日两天会同财务科进行盘点，把核查情况形成 书面报告，交综合办。二、项目竣工，材料科要在仓库转场前，对材料仓库进行盘点，并封存完整；新 项目仓库以此盘点表验收入帐。三、财务科不定期对材料进行单项或综合审计，形成书面材料报分公司领导。