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1、某地产公司采购管理办法第一、订货管理办法一、本公司物资部之订货依本办法办理。二、采购组根据工程部排定之物料计划,并计算本月应采购数量。三、根据工程部送去之物料计划内本月份订货数量核对请购单,经总经理核章后将请购单送来采购员办理订货事宜。四、接到请购单后,采购组应根据品名规格积极寻找供应商,原则上每一物料应寻找三家以上之供应商,进行比价格、比质量,其必须具备之资格如下:1、必须就是有限公司。2、必须搞过其他公司之物料及零件,且目前尚稳步在供应者。3、必须自带车辆。采购员于订购前应确实调查该供应商之信用程度、交货情形、品质情况,并将供应商资料报告呈总经理批示认可后进行订购。对于特殊规格物料、使用量
2、很大之物料以及独家供应之物料,于采购前尤需注意供应商(协力厂)之调查工作,必要时得协调工程部、地产部、地盘经理(工程师)与品管人员共同前往考察调查。五、经比价格、比质量同意供应商后,经双方同意后,与供应商商谈合约,合约草拟,主管副总经理核定合约后交总经理(或授权人)签下后方能够物料交付。六、物料工作台及采用前均须样本检验,以推断物料之水准,依据品管质量、数量环评合格不予收货;对品管质量不合格者,予以收货,归还供应商明确提出互换。七、物资订货人员(仓库管理环评员)在业务相处上必须遵纪守法、廉洁奉公,不得假公济私、贪污受贿,一经辨认出按公司规定处置,严重者转交司法部门处置。第二、采购程序1、物料管
3、理部门送出采购单,给订货组。2、同意出售些什么物料以及出售多少数量。3、研究市场状况,并找到不利的出售时机。4、同意物料供应5、以网上申购、报价、比价同意不利价格,并挑选出供应商。6、与供应商签定订货合约并开户订购单。7、监督供应商按时交货。8、录入并顺利完成订货交易犯罪行为,根据验收单或品质数量检验报告,录入供应商交货状况,并对不当Fanjeaux设法予以处置。9、GBC与自制在订货管理之精神大致相同,惟自制程序必须借由出口程序及作业相关手续。第三、采购员业务职责一、找寻物料供应二、与供应商商谈,并精心安排工厂参观,创建供应商(协力厂)之资料。三、建议报价与展开议价。四、以获取所需之物料。五
4、、核实入公司物料之数量与品质。六、创建订货业务展开不顺遂所须要之资料。七、介绍市场趋势,并收集市场供给与市场需求价格等全面性资料予以成本分析。八、呆料与废料之防治与处置。第四、仓库管理守则未经环评之物料严禁藏于仓库内。物料应当依其种类、性质、体积、重量及流动性等排序整齐,置放适度之处,以便领用及加少师。凡存有危险易燃物品应当特定储存,并应当与其他物料隔绝。凡属仪器及特别贵重之物料,应当储存于箱内嗣后上锁。物料储存处所应当保持清洁潮湿,以免物料污染或变色。物料之派发或领放,依照公司规定,毫无关系人员严禁任一步入仓储区域,不按公司规定相关手续办理者,物料严禁出库。仓库严禁executed任何易燃物
5、品,并严禁吸烟。仓库内外附近,应备用消防设备,以策安全。仓库应当加强防卫,以免偷盗。第五、进料环评管理办法一、本公司对物料之环评入库均依本办法。二、协力厂商或供应商呈交物料时必须核对取货单一式二联,详尽载明取货内容与订购单据号码,联同统一发票与所呈交之物料送至物资仓库之收料处为。三、收料员录入统一发票、订购单与取货单有误后,再录入供应商资料卡与否存有超交之现象。收料员在录入有误后,在取货单一式二联上签章,将第一联及取货单脱供应商以为取货之凭证,第二联收料员存留,之后将取货单之内容转回计入供应商资料卡内。四、收料员将进料验收单之号码抄录在该物料货品上,同时在取货单上亦插入进料验收单号码、收料日期
6、。五、收料员根据取货单第二联及填记进料验收单一式三联,并列明以下各项目:物料编号;品名规格;交货者名称;(源自:)统一发票号码及年月日;交货数量;实际发送数量;订购单号码;收料日期。六、收料员若辨认出送去之物料搭存有其他物料或其他特定情况,必须在进料验收单发送状况栏内书清,以为品管检验参照。七、收料员于插入必要内容并核章后,将进料验收单第一、二、三联送来物料计划员。八、物料计划员根据进料验收单在物料交付、运输、发送记录上填记进料检单编号、收料日期以及发送记量后将进料验收单第一、二、三联立即送至品质检验员。九、品质检验后将合格品总数插入进料验收单一至三联,经品质主管核章后,第一联及进料验收单由进
7、料品质检验单位万全,并送来物料计划员备案良品总数,排序交付余额于物料交付、运输发送记录后将进料验收单第一联及转交帐料员,帐料员根据进料验收单内良品总数转记存量管制卡入库数量栏,并议恤入库日期与进料验收单号码后存查。二至三联送来收料员将交货实况插入供应商资料卡交货资料各栏后,将进料验收单二至三联联同统一发票送来仓储员办理入库相关手续。十、仓储员录入物料数量与合格品总数与否吻合,于精心安排物料步入仓库后在进料验收单二至三联合格品实数栏盖仓库发送章,将进料验收单二至三联送交物料主管核章。十一、物料主管核章后之进料验收单第二联送订货部门。十二、进料验收单第三联及联同统一发票送来财务会计部门以为退款之凭
8、证。十三、自制品于订货组接到新秦中时立即将注记之发票影印一份给物料组,经物料计划员备案进物料交付、运输、发送记录后转交收料员。于物料送抵时,收料员根据影印之发票,录入送货上门之外购品,并将交货实况插入供应商资料卡,以下进料环评程序与内购品处理程序相同。十四、无论是向协力厂商或供应商订货之物料,呈交仓库同意环评前,对该物料之价格、数量、品质、交期或其他交易条件与订购单所列明之交易条件、订货规范二者录入,以核查该批物料允收或退还,才给与环评工作台。环评处理程序如下:(一)先行检查协力厂商或供应商所送去之各种发票、交货证件与否齐全,交货数量与订购单或交货单上所载数量有无误差,例如存有误差,不必须进一
9、步予以环评。(二)运往物料卸入环评地时,即为应当先录入包装箱上所记述之收件人与否吻合;物料名称、数量与交货证件所列于与否相同;外包装与否完备(在运货途中,与否被关上过);每箱物料之毛重与净重与否与交证件相同凡此种种均该逐一录入。出现误差,立即标明确切,并联络协力厂商(供应商)补齐,必要时须沿请公证。(三)开箱拆下外包装,物料内容与交货文件必须录入物料名称规范与否吻合。对于所缴物料存有混为一谈或夹杂着其他相似之物料或零件紧缺,或零件损坏苦不堪言,均应当予以特别注意,并将详情请写下在物料验收单上,以为环评工作处置当中之关键资料。(四)依公司之规定在一定期内展开全检或样本的工作。(五)经进料环评单位
10、或委托其他检验单位试验物料之品质,其结果写下在物料验收单上。(六)根据物料验收单上品质检验之规定,认定该批物料为允收或退还。(七)例如品质环评合格,数量有误,应当即为办理登帐进库,不予收货。十五、超交之物料以归还为原则,但以求考量使供应商存放,而不予进料环评之处置。十六、收料员根据每天进料情形核对物料外暂收Fanjeaux日报表,一式四联,第一联收料员万全,第二联送物料计划员,第三联送品管员,第四联送采购员。采购员根据日报表,与物资主管商谈对超交物料的处置办法。第六、仓库盘点管理办法一、盘点之目的(一)资产之管理1、查明各项物品、材料、固定资产之需用程度,以达至有效率利用资产的目的。2、利用资
11、质审查、清点物品再次妥置库存物品,并使之和计数帐顺序协调达至管理之目的。3、录入现有存货、固定资产等与帐上记述数目与否一致,以把握住公司资产之准确性。4、为下期生产(工程)计划之依据。5、最高与最低存货量之把握住。6、不当Fanjeaux、僵硬Fanjeaux之辨认出。(二)资料金额之确认1、确认各项资产之真实价值,以利成本之 排序。2、据以基本建设资产、存货之明细表。3、准确排序利润中心之利润,以考核各中心之贡献实绩。二、实行时间规定每年实行二次:六月三十日及十二月三十一日。三、人员非政府(一)公司派财务主管人员负责。(二)物资部经理(或副经理)、订货人员。(三)仓库管理人员。四、盘点报告(一)负责人应当将盘点明细表(仅限材料、半成品数量表中)缴付,以凭录入而利督导。(二)盘点完当天应当将全部盘点卡分类,依编号顺序联同空白未用之盘点卡交予送检人员缴帐务员整理。(三)各仓管员应当于盘点后三日内造具盘点明细表三份,两份送来财务会计(台账时恳请按计数帐、材料帐编号及盘点卡顺序核对),一份万全。(四)负责人应当将存货、资产逐项检验,若存有错误或遗漏之处应当随时会同财务部对其展开更正或复查。第七、仓库领料及发料管理办法物料由物资部根据工程(生产)计划,将仓库储存之物料,轻易向生产现场派发之现象,称作发料。物料由生产部门现场人员在某项工程生产之前核对领料单向物资部申领物料之现象称作领料。