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1、2023年中小企业管理制度(7篇) 范文为教学中作为模范的文章，也经常用来指写作的模板。经常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 中小企业管理制度篇一 1、各部门在总经理的领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好公司的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥当保存。 2、依法履行向本部门劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇照实告知劳动者，并在劳动合同中写明。并以标记、公告等形式提
2、高职工对职业病危害的防范意识。 3、依法执行建设项目“三同时”审查制度，根据中华人民共和国职业病防治法的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害限制效果评价、验收认可等程序。 4、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，主动改善劳动条件。 5、定期、不定期组织各部门职业病防治措施落实状况的检查，对查出的问题刚好处理，或上报领导处理。 6、依法组织对劳动者的职业卫生教化与培训。 7、建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥当保存。 中小企业管理制度篇二 一、本场推行岗位责任制，有事向主管领导请假，不要随意不到岗，假如随意不到扣除当天工资。 二、提倡节约，反对铺张奢侈。 三、听
3、从领导团结互助，同心协力吧工作干好。 四、不得随意动用车辆，如的确须要要向领导请示，领导同意后方可执行。 五、办任何事情要以本场利益为重心，不要只顾自己的利益，同心协力共同把本场搞好。 财务管理制度 为规范本场制度提高本场效益，制定如下制度： 一、不得擅自动用公款 二、须要买用品时要向主管领导请示，领导同意后执行。 三、因公差借款须要向领导批准，见批条后支款，回单位后，三十天内交情，不得拖欠。 四、正常的办公费用开支，必需有正式发票印章齐全。 五、车辆如须要修理须事前报主管领导批准。 中小企业管理制度篇三 一、总则 1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度； 2、为规范公司日常财务
4、行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 二、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、根据国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字精确、账目清晰、处理刚好； 2、建立、健全公司内部各项财务规章制度，并监督执行； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、负责完成公司的日常财务工作； 5、进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 6、主动为公司筹措和调度资金，帮助公司领导
5、作好全公司的资金运筹及资金管理工作； 7、做好公司纳税申报和税收策划工作； 8、完成领导交办的其他工作。 （二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收支，做到账实相符； 2、严格限制库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金； 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，刚好核对，保证帐实相符； 4、严格支票管理制度，编制支票运用手续，运用支票须经总经理签字后方可生效； 5、主动协作银行做好对账、报账工作； 6、完成领导交办的其他工作。 三、现金管理制度 1、全部收支由公司出纳负责。 2、建立和健全现金日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单逐笔依次
6、登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、库存现金超过20_元时必需存入银行。 4、财务人员从银行提取现金，应当填写“领用单”，写明用途金额，由总经理签字批准。 5、无论何种汇款，财务人员都需审核“汇款通知单”，分别由经手人，部门主管，总经理签字方可汇出。 6、任何现金支出必需按相关程序报批。因出差或其他缘由必需预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后一周内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。 7、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 四、支票管理
7、1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全银行存款日记帐簿，出纳应依据审批无误的收支凭单，逐笔依次登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。 3、所开出支票必需封填收款单位名称。 4、所开支票必需由收取支票方在支票头上签收或盖章。 5、签发支票必需在银行账户余额内按规定向收款人签发，不准出租支票或将支票转让其他单位和个人运用，不准将支票交收款单位代签。 五、印鉴的保管 1、银行印鉴必需分人保管。 2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务主管和出纳负责保管。 六、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存状况，编制“
8、出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。 2、出纳应依据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调整表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 七、资产管理制度 本制度所指的资产是指单位价值在500元以上的且运用期限超过3年的物品。包括：房屋建筑物、交通设备、办公套具、电子设备、机器设备、办公设备等。各部门按月编制预算，填写申购单，逐级审批。公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其它工作用品金额大于1000元（含），必需采纳转账方式付款，不得运
9、用现金，的确有特别状况，需总经理同意方可。 八、费用管理制度 日常费用管理 一、业务款待费： 1、业务款待费是公司因经营业务须要而发生的餐费、礼品费等，应本着必要、合理、节约的原则从严驾驭。因业务须要接待时，必需事前经部门负责人、分管副总批准后方可接待。 2、业务款待中消遣性款待必需经总经理批准后方可。 3、业务款待报销时应凭有效票据填写费用报销单并附事先经总经理审批的款待费用申请表，列明原由、款待对象、人数、地点及陪餐人员、费用标准，事后方可凭有效票据填写费用报销单予以审批报销。款待费用申请表由财务部专人妥当保管。 4、公司实行款待费总额限制原则，全部款待费用在发生前都需告知上级主管，必需经
10、过部门主管、总经理、主管会计签字方可报销。 二、差旅费： 1、差旅费包括出差期间发生的来回车船费、订票费、市内交通费、住宿费、住宿补助、伙食补助、通讯费补贴等，费用分项计算，计算后标准总额内凭出差地有关发票据实报销，超支部分自理。 2、差旅费报销标准： （1）出差申请程序：公司员工出差应事前填写“出差申请审批单”，明确出差任务、路途时间及随行人员等相关事宜，再上报部门负责人、分管副总审批。 （2）出差人员如需借款，凭领导签字批准的出差审批单，填写借款单，经总经理签字批准可在财务部预支和出差预估费用相当的借款。 （3）公司各部门因公外出人员，在出差期间所支出的费用，要本着勤俭节约，杜绝奢侈的原则
11、，严格按以下规定。 （4）差旅费报销标准： 1、员工出差乘坐交通工具的等级标准（金额单位：元。下同）： 人员 飞机 火车 轮船 长途汽车 出租车 总经理、副总经理 一般舱 软卧软座 二等舱 实报 实报 部门主管 预申请 硬卧硬座 二等舱 可乘 实报（紧急状况实报） 主管以下 硬卧硬座 三等舱 可乘 预申请 2、住宿标准： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理、副总经理 实报实销（含副总经理，下同） 副总以下 480 300 240 180 150 3、伙食补助费： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理、副总经理 实报实销 副总以下 100 90 80
12、 80 60 4、市内交通费： 人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理、副总经理 实报实销 副总以下 100 100 60 60 50 备注：以上人员总经理为公司负责人、经理为部门负责人、其余人员是除以上人员之外全部人员。 九、费用报销、借款申请、付款申请流程 经办人整理票据>部门负责人审核>财务审核>分管总经理>出纳付款 经办人整理票据>部门负责人审核>财务审核>分管总经理>总部财务总监>总部批准>出纳付款 中小企业管理制度篇四 规章制度 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，
13、依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和确定。 二、公司提倡树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司激励员工主动参加公司的决策和管
14、理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。员工本着互尊互爱、同心协力、吃苦耐劳、诚恳本分的精神，敬重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。 七、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，爱护公司利益。 三、听从领导，关切下属，团结互助。 四、爱惜公物，勤俭节约，杜绝奢侈。 五、不断学习，提高水平，精通业
15、务。 六、主动进取，勇于开拓，求实创新。 办公用具、用品购置与管理 1、全部办公用具、用品的购置统一由办公室造安排、报经领导批准后方可购置。 2、全部用具必需统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，常常检查核对。 3、个人领用的办公用品、用具要妥当保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必需办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 公司管理制度之考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休
16、息日。节假日公司支配通知。 四、严格请假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的由总负责人批准；未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。迟到一次自觉执行（自罚五元放入公司公费，用于公司平常花费）。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者
17、，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。 八、工作时间禁止听歌、看视频、等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参与公司组织的会议、培训、学习、
18、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，根据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参与的，视为旷工，根据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。 十一、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，仔细负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按惩罚员工的双倍予以惩罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格和奖金。卫
19、生管理制度为创建一个舒适、美丽、整齐的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。 一、卫生管理的范围为公司办公室、洗手间、门窗等办公场所及其设施的卫生。每天值日者提前几分钟打扫一下。每月大扫除、全体员工擦玻璃、办公桌等办公场所，保证屋内干净、整齐。 二、员工应在每天的工作时间起先前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 本规章制度还带完善改进，如有看法公司依据实际状况集体探讨处理，员工可提出看法，公司的利益即是大家的利益，我们共同为了公司的发展进步，信任我们会更好，公司的将来更加美妙。 中小企业管理制度篇五 （一）总则： 1为加强公司的财务工作和经营管理以及提高经
20、济效益，特制定本规定。 2公司财务部门的职能是： 1仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度，遵守会计法、公司法及集团公司章程； 2建立健全财务管理的各种财务管理制度，编制财务安排，加强经营核算管理，反映、分析财务安排的执行状况，检查监督财务纪律； 3主动为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 4编制信贷安排，主动筹措资金；加强应收款管理，搞好资金回笼；厉行节约，合理运用资金； 5合理安排公司收入，刚好完成须要上缴的税收及管理费用； 6刚好报送各种报表，主动协作财政、税务、银行等有关部门了解、检查财务工作； 7办理公司交给的其他工作。 3公司财务部由经理兼总会计师，下设主管会计、会计、出纳、记
21、帐员。 （二）岗位职责制度： 1财务经理兼总会计师负责公司的下列工作： 1编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排；拟定资金筹措和运用方案，开拓财源，有效的运用资金； 2进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消费、节约开支、提高经济效益； 3建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析；定期检查分析公司财务收支、成本和利润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金运用效果，刚好向总经理提出合理化建议，当好参谋助手； 4审核公司原始凭证的真实性、合法性、合理性、规范公司的经济行为； 5完成总经理交办的其他工作。 2主管会计的工作职责： 1编制和报送各种报表；
22、2办理信贷手续； 3办理工商、税务、信贷的年检工作； 4负责往来帐款的核对，刚好收取应收帐款； 5负责公司的发票管理工作和档案保管工作； 6当好财务部经理的助手，完成财务经理交办的其他工作。 3财务处出纳的工作职责： 1仔细执行现金管理制度； 2严格执行库存现金限额，超过部分必需刚好送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库； 3严格审核收支凭证，加强支票管理，严格支票运用手续； 4主动协作银行做好对帐、报帐工作，刚好编制银行余额调整表； 5协作会计做好各种帐务处理； 6完成总经理交办的其他工作。 4财务处记帐员的工作职责： 1仔细审核记帐凭证的科目运用是否恰当； 2审核所附原始凭证的精确性，是否符
23、合有关规定，是否有不合法、不合理的收支凭证，发觉问题刚好向财务经理汇报处理； 3刚好完成帐簿的登记工作； 4打印、装订凭证和帐簿，完成会计资料的归档工作； 5负责有关帐务的查询工作； 6完成财务经理交办的其他事务。 （三）财务管理制度： 1事业部（分公司）承揽工程必需经公司承揽，一切收入款项必需拨入公司帐户，经总经理批准按公司统一规定分包给事业部（公司）。分公司实行独立核算，自负盈亏，税金由公司代扣。 2各项目负责人在任职期间，应实行抵押或协议的方式对项目部的经济活动负责，抵押物及协议由公司依据详细状况制定，以个人不动产抵押的必需经有关部门登记、公证。 3公司实行合并报表及年度审计，每月27日
24、是公司的结帐日期，一年一度的审计工作由公司统一支配。 财务人员办理睬计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核的原始凭证编制记帐凭证，会计、出纳、记帐员都必需在记帐凭证上签字，所购材料物资必需经保管员办理出入库手续。 4财务人员应对本公司实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对不精确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。 5财务人员应会同有关人员定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。发觉问题应刚好写出书面报告，并恳求查明，做出处理。 6财务人员调动工作或离职，必需与接管人员办理交接手续，并有专人监交。 7公司必需按会计制度和税法规定提取福利费、教化经费、折旧等，发生的
25、医药费、赞助费、罚款等按规定列支，不得列支成本，超支的款待费由本单位自有资金列支。 8公司的工资、奖金按不超过产值25的工资含量（在税务政策不变的前提下）列支成本，超出部分按税法规定缴纳所得税。 9未经公司同意不得滥发奖金，对发放的工资、奖金按税务规定应缴纳个人所得税的，由本公司代扣，个人负担。 10各部室（事业部、分公司）不得私自设立帐户，不得坐支任何收入款项，不得签发空头支票。 11公司依据利润总额，先弥补前年度亏损，再按规定计提企业所得税，按公司章程规定提取盈余公积金、公益金后，再进行安排，其安排方案由各公司总经理进行拟定，报公司总裁审议确定。 12公司对各分公司、事业部的闲置资金，在不
26、影响分公司运用的前提下进行调配，需长期运用时，经公司经理同意，办理借款手续，实行有偿运用，运用单位按同期银行贷款利率计算并支付利息。 （四）支票、汇票、发票管理制度： 1公司支票由出纳员保管，支票运用时必需有“支票领用单”，经主要负责人签字，然后按批准金额封头，填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 2支票运用后凭支票存根，原始凭证由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、负责人审批，填写金额要无误，完成后交出纳人员。原领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。 3支票运用后未交回存根，财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从工资中扣还，当月工资扣还不足，逐月
27、延扣，直至领用人完成报帐手续。 （五）现金管理制度： l现金运用范围： 1职工工资、津贴、奖金； 2个人劳务酬劳； 3差旅费； ， 4职工生活费； 51000元以下的零星开支。 2支付1000元以上款项，应以支票或汇票支付，确需用现金支付的，应经负责人批准、主管会计审核后支付现金。 3公司业务人员需支用现金时，必需填制“现金运用审批单”由总经理审批、财务经理签字后支取；运用后由经手人签字，总经理核批，财务经理审查后入帐。 4各项目提取现金时，必需由项目负责人填制凭证并签字后，由分公司（事业部）出纳到财务部办理取款手续。 5一切开支的单据，必需在三日内到财务部办理结算，否则一律不赐予报销。特别单
28、据的费用超过三百元，须经当事人两人证明方可报销。 6出纳员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金收付。帐目应当日清月结，每日清点，帐款相符。 （六)会计档案管理制度： 1凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，暂由公司财务部保管一年，期满后，由财务部编制移交清册，移交公司档案室统一保管。 2财务部和档案室的财务档案不得携带外出，如有特别须要，经财务负责人批准，可以供应查阅或者复印，并办理登记手续。查阅或者复印财务档案的人员不得在会计档案上涂画、拆封和抽换。未经批准不得私自翻阅。 （七）福利报销制度： 中小企业管理制度篇
29、六 中小企业因为环境、资源、能量、技术和本身条件的特定性，所以在经营策划和管理体系上都不具备大企业样的那么系统，“乱、变、快”是中小企业生动的写照。 企业的形象，是一家企业由内向外引发的一种企业“气质”。要想拥有一个良好的企业形象，首先是在企业内部全方位的对品牌的形象有效的整治，其次是对员工在文化教化、技术培训以及对礼节和仪表的培育，把企业建成有良好的工作环境、和谐的生活氛围的“家”。让企业有公众形象、产品有品牌形象、员工有素养形象。 第一部分：部门与部门间的链式关系 一，建立一健全的组织结构（见：百仕通手袋公司组织结构图） 二，员工之间要提倡行之有效的语言沟通、肢体沟通以及文字沟通的传递。让
30、部门间的平衡关系和垂直关系如链条样紧密。 三，部门内部的责任要有个最至少而明晰的范围。甚至还要激励超范围的工作。不能光让自己做什么，而且还应当做什么。 其次部分：让个人的技术和实力的短板得到补充 一，业务水平： 中小企业因为“盘”小，对高素养的人才吸引力不强，所以企业内部就要自己挖掘人才，利用企业的平台让员工不断的在实践中、技术上提升员工的业务水平。 二，管理实力： 所谓的管理，即是对人、财、物资源的“整合”，是为企业扩张经营（市场活动）而进行的全面、系统的人与人的互动，是企业在不断扩张过程中进行成本节流，限制风险的行为。所以一个团队都要通过制度、人才、激励的方法以互动的手段，提高各员工的管理
31、水平，利用发展了的资源服务生产与再生产的过程。 三，创新实力： 企业的雇员一般就两大愿望：一是能享受最优厚的待遇；二，最大限度提升自身的实力。所以企业要具备一个既能发挥员工才能的平台，还要营造一个能培育员工有独立解决问题实力、制定安排和策划经营实力的舞台。 四，社交实力上： 中小企业因为受本身条件的限制，雇佣的员工可能在文化素养、沟通实力、周旋实力、调整实力上相对滞后，甚至在礼节、仪表、看法上也是比较愚昧。所以企业不光要在技术层面上对员工进行深化培育，还要在品德上、修养上、公关及社交实力上进行最基本的教化。 第三部分：工作看法 一，责任心； 做为企业内部的一员，首先要遵守企业的纪律和制度：对工
32、作任劳任怨，坚持不懈；敢主动的担当错误，并且有自我检查的看法。那是员工至少要遵守的职业道德精神。 二，主动性： 企业须要主动主动的工作；主动的发觉和解决问题；主动的学习，努力提高的进取员工。 三，协调性： 能虚心的接受别人的指责；能理解他人，主动为别人着想；能换位思索；能协调上下级关系和平衡关系。那更是做人的一种境界。 第四部分：外表形象 一，首先是企业的形象：提升企业文化、优势品牌、厂貌厂风、展示企业自己的形象。 二，培育企业内全部的管理人员在素养上、礼仪上、仪表上的有涵养的精神状态。 三，全部的员工所在作业的地方，在上班时间内，保证穿戴上的统一。 四，激励办公人员日进车间几次。一方面是深化
33、基层了解员工；另一方面是让自己熟识车间的技术。 五，整治车间里和广场上比较混乱的整齐状况，一个整齐而干净的环境会令人心旷神怡。 六，一个企业就是一个大家庭，相互间应当是和谐、团结、友爱的气氛。避开形成大帮会、小团体甚至黑势力的现象。各员工之间共性沟通，形成和谐的共处关系。 七，通过各途径提高员工的文化素养，在语言、行为、饮食、仪表等等形成良好的风气。 第五部分，对员工（包括管理人员）的管理方法 一，组织结构要扁、平化；部门的公开化；分工的明确化；职务的责任化。 二，建立最至少的企业环境、文化网络、习俗仪式、英雄人物的形象。中小企业虽然建设不了企业文化，但企业至少要具备“以人为本”的新管理理念。
34、 三，开会是信息传递和信息反馈的途径，是领导与管理基层及员工沟通的一种渠道。要多开会，但开的肯定都是20分钟的短会（在心理学的角度，人的思维最集中的也就10分钟）；会不能成“一言堂”。开会的目的是接收信息，所以多听话的人，就象是在给电池充电，多说话的人，就象是在消耗电。 四，在全企业范围内，进行人与人间的沟通学问的教化（语言沟通和肢体沟通），基本管理体系学问的教化与培训。 五，建立一个完整的培训制度。包括文化学问的培训、技术技能的培训、新员工的基础学问培训、老员工的新技能的培训。培训的方法都须要一套规范的制度。 六，活跃企业文化活动的必要性：动员全部的员工在全企业范围内进行技能竞赛、游艺竞赛、
35、竞技竞赛等等活动，让文化活动带动企业和谐、融洽、激进的新风貌，让员工都成为家的一员。 七，整齐员工的服装穿着，禁止员工穿拖鞋上作业台；禁止员工吃壳类的东西进厂区；禁止员工带油腻的食物进车间。 八，整理办公室的环境状况，以及进行礼仪、仪表上的涵养的提升教化。 中小企业管理制度篇七 一、基本素养 敬重自己，敬重他人，团结互助，忠诚亲善，爱岗敬业，乐于奉献，虚心学习，不断进取 ww ww ，努力提高自身素养和业务技能，富有主动的上进心和职业骄傲感及奉献精神。 二、考勤制度 （一）员工因事请假4小时内由组长签名，主管审批方可生效，如超过4小时需经厂长签名生效。管理人请假在2小时以内由主管签名生效，超过
36、2小时由厂长签名生效。管理人请假如超过3天者需总经理审批生效，方可离开工作岗位； （二)禁止电话请假或代人请假(特别状况除外）； （三）员工请病假超过8小时，则须要医务机构出具建议休息和持有医院电脑收费单方可获得生效； （四）员工若因病及特别状况将来得及请假，需在二天内通知厂方并填写请假单，如超过3天未通知者则按自动离厂及无薪处理。 三、工资待遇 （一）新员工经初步审定工资后试用期为1个月，1个月内厂方有权随时解雇，工资视其技术水平及工作表现确定，一个月后属合格员工，工资按初定工资赐予； （二)全部新进员工需连续在公司工作满2个月后，在公司统一发放工资时方可领取第一个月工资(工资发放时间为每月
37、15号）。员工若中途请假5天以上者，公司将顺延本人的工资发放时间； （三)员工无请假、迟到、旷工及早退，可享受公司每月2030元的全勤奖(未满一个月的员工无全勤奖）； （四）如在公司连续服务3年以上的老员工，公司则依据其工作表现，参照工作业绩，可考虑往后每年调整一次工资； （五）全部管理及员工若在公司连续服务满1年，无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，以后每月或获得工龄奖20元；凡连续在公司服务满2年以上的，同样无旷工、迟到、早退及违反厂规制度，每月可获得工龄奖30元； （六）员工若对工资发放额有疑问的，应在工资发放后二天内向财务部查询，逾期者厂方可以不予受理。 四、辞职规定 （一）若需提出辞职
38、申请的员工，经组长、主管签名，厂长审批方可生效； （二）若已得到批准辞职的员工，厂方在一个月内聘请替补人员，如提前招到公司可支配提前离职，工资按正常发放领取；如在一个月内没招到合适人员，公司则有权推迟离职期限，工资可考虑离职就领取； （三)凡新进员工从本制度公布之日起，可在做满一年后随时提出辞职申请；(详细程序按第一条、其次条执行）； （四）全部管理人员、生手员工进入公司后需做满2年方可提出辞职申请，未满2年时间提出辞职公司一律不予受理，若需离职，则视无薪离职。 五、惩罚条例 （一)甲类过失(属于重大过失，每次至少处50元以上罚款） 1、未经允许在厂区车间内拍照；2、饮酒或酗酒后回工厂上班，有
39、粗暴语言及羞辱其他员工；3、威逼或散布谣言损害他人或公司声誉的；4、消极怠工，不听从管理及领导支配；5、辱骂管理人员及威逼管理人员的；6、有意破坏公司财物，机械设备，消 防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；7、管理人员滥用职权或私泄报复者；8、除正常休息在厂内聚众赌博；9、在厂区禁烟区吸烟，携带危急物品进入工厂的；10、公司组织统一加班，私自下班者；11、公司在赶货期间无故旷工者（除罚款外还需按旷一扣六惩罚）。 （二)乙类过失(属于稍微过失，每次至少处10元以上罚款） 1、不留意节约水电，不爱惜机械设备、工具器材等公物；2、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；3、工作时间吃零食的；4、工作 时
40、间大声说话者；5、工作效益欠佳，达不到工作基本要求的；5、上班时间闲聊，看书刊杂志，及做与工作无关的事情；6、随地吐痰，乱丢食物；7、未经批准打听私人电话的；8、工作疏忽大意，造成稍微损失的；9、挑拨是非，乱传闲谈，影响团结，扰乱秩序的。 注：本惩罚条例，如一旦有人被惩罚，全部惩罚金将在上月发工资时一并扣除，包括旷工惩罚及触犯厂规条例的各项惩罚，任何人不得人任何异议。 六、嘉奖条件（凡符合以下条件，可获得501000元奖金） 1、对改进企业管理，提高服务质量有重大贡献者； 2、工作看法好，为企业创建良好声誉者（可定月或不定月评比）； 3、如有重大事故发生，刚好实行有效措施者； 4、有合理化建议提出，经接受实施有成效者； 5、成本限制，注意节约，有明显成果者； 6、敢于抵制不正之风，事迹突出者。