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1、项目支出绩效评价共性指标体系框架一级指标二级指 标三级指标四级指标分 值得分指标解释评分标准数据来源A.项目 决策 (20%)A1.项目 立项 (8%)All.与部 门中长期 规划目标 适应性A111.与部门中长期规 划目标匹配 性11考察项目与部门中长期 目标是否匹配。匹配，得满分； 不匹配，不得分。部门中长 期规划目 标A12.立项 依据充分 性A121.与区 政府相关规 划、决策匹 配性22考察项目是否符合市政 府相关发展规划和政府 决策。符合，得满分； 不符合，不得分。市政府相 关规划、 决策、批 复A122.与部 门职责适应 性11考察项目是否与部门职 责密切相关。是，得满分；否，
2、不得分。部门职责 文件A13.项目 立项规范 性A131.前期 调研情况22考察项目立项是否经过 前期调研。是，得满分；否， 不得分。调研报告A132.立项 程序规范性22考察项目的申请、设立过 程是否符合相关要求。是，得满分；否， 不得分。立项申 请、批复 文件A2 .项目 目标 (12%)A21.绩效 目标设定 的合理性A211,绩效目标相关性22考察设定的绩效目标是 否与事也发展规划相关。是，得满分；否， 不得分。绩效目标 申报表、 部门规 戈U、年度 工作目标A212.绩效 目标完整性22考察设定的绩效目标是 否完整地反应预期产出 和效果。是，得满分；否， 不得分。绩效目标 申报表、
3、年度工作 目标、立 项申请、 批复文件A213.目标 与预算的匹 配性22考察设定的绩效目标是 否与年度预算相匹配。是，得满分；否， 不得分。绩效目标 申报表、 立项申 请、批复 文件A22.绩效 指标设定 的明确性A221.指标 细化分解情 况33考察是否将绩效目标细 化分解为清晰、可衡量的 绩效指标。是，得满分；否， 不得分。绩效目标 申报表、 立项申 请、批复 文件A222.指标 与目标的匹 配性33考察设定的绩效指标是 否与年度工作任务相对 应。是，得满分；否， 不得分。绩效目标 申报表、 年度工作 任务B.项目 管理 (20%)BL投入 管理 (4%)B11.预算 编制合理 性11考
4、察预算编制是否充分、 合理的预计项目支出并 完整反应。合理得满分；存 在一项不合理， 扣05分，扣完 为止预算分 析、预算批复B12.预算 调整规范 性11考察存在预算调整时是 否按照相关规定执行调 整程序。规范，得满分； 部分规范，扣0.5 分；不规范，不 得分。预算调整 文件B13.预算 执行率21. 71考察项目预算执行的进 度。预算执行率二实际支 出金额/项目预算金额又 100%o预算执行率95% 以上，得满分； 低于95%,每下降 1%扣权重的1%； 预算执行率60% 以下，不计分。绩效目标 申报表、 支付指 令、合同、 财务凭证B2.财务 管理 (6%)B21.资金 使用情况22考
5、察项目资金使用是否 符合预算批复的用途，是 否存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。合规，得满分； 存在一项不合 规，扣1分，扣 完为止。绩效目标 申报表、 支付指 令，合同、 财务凭证B22.财务 管理制度 健全性11考察项目的财务制度是 否健全、完善、有效。a.是否已制定或 具有相应的财务 管理办法；b.项目财务管理 办法是否符合相 关财务会计制度 的规定；C.是否存在需要 完善的风险控制 环节。符合所有条件， 得满分；一项不 符合，扣0.5分， 扣完为止。财务管理 制度B23.财务 监控有效 性B231.资金 拨付程序完 整性11考察资金拨付是否具有 完整的审批程序和手续， 是否符合相
6、关制度规定。资金拨付申请、 审批手续完整， 得满分；存在一 例手续不完整， 不得分。支付申请 单、支付 指令B232财务 制度执行有 效性22考察是否存在违反相关 财务管理制度的情况。不存在，得满分； 存在1例，不得 分。财务管理 制度、访 谈、会计 凭证B3.项目 实施 (10%)B31.项目 管理制度 健全性B311 .项目 实施单位管 理制度健全 性11项目实施单位为保障项 目顺利实施制订的与项 目直接相关的业务管理 制度是否健全、完善和有 效。制订相关制度或 采取措施，得满 分；制度不完善 或者措施不明 确，得权重的 60%；没有相关制 度或措施，不得 分。项目实施 单位管理 制度、访
7、 谈、现场 调查B312.管理 方监管措施 健全性11考察项目主管部门为保 障项目顺利实施采取的 监管措施是否明确，是否 存在需要完善的风险控 制环节。监管措施明确、 完善，得满分； 每存在一项需要 完善的风险控制 点，扣权重的 30%,扣完为止。管理制 度、访谈、 现场调查B32.项目 管理制度 执行有效 性B321.项目 实施单位管 理制度执行 情况11考察项目实施单位制订 的管理制度是否有效执 行。有效执行，得满 分；部分执行， 得权重的60%；未 执行，不得分。项目实施 单位管理 制度、现 场调查B322.监管 措施执行情 况11项目主管部门所制订的 监管措施是否有效执行。有效执行，得
8、满 分；部分执行， 得权重的60%；未 执行，不得分。管理制 度、现场 调查B323.合同 执行情况22考察与项目相关的合同 是否有效执行。有效执行，得满 分；部分执行， 得权重的60%；未 执行，不得分。合同、现 场调查B324.台账 记录规范性22考察项目实施过程中的 相关台账记录是否完整， 并符合要求。规范，得满分； 部分规范，得权 重的60%；不规 范，不得分。台账记录B33.政府 采购规范 性B331 .采购方式合规性11考察采购方式是否符合 中央、省、市的相关要求。符合相关要求， 得满分；一项不 符合，不得分。政府采购 相关材料B332.采购 流程规范性11考察采购流程是否符合 相
9、关规定。符合相关要求， 得满分；一项不 符合，不得分。政府采购 相关材料C.项目 绩效 (60%)CL项目 产出 (30%) (说明： 该指标 主要反 映部门(单位) 项目工 作任务 的完成 情况。C11.手足病监测cm.重症 和死亡病例 调查率11考核2020年重症和死亡 病例调处情况。调查率二 调查数/病例数*100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。个案调查表C112.聚集 性疫情和暴 发疫情处置 率11考核2020年疫情调处情 况。调处率=调处数/疫情 数*100%100%得满分；每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。调处报告C113.聚集 性疫情和暴 发疫情处
10、置 及时率11考核2020年疫情调处情 况。调处及时率二调处及 时数/调处数*100%100%得满分;每 降低设，扣权重 的1%,扣完为止。调处报告C114.普通 病例监测0.50.5考核2020年普通病例采 样情况。每月采集5例， 不足的按比例扣 分采样记录C115 .疫情 报告率0.50.5考核2020年疫情调处情 况。报告率=报告数/病例 数*100%100%得满分;每 降低设，扣权重 的1%,扣完为止。疫情网C116.疫情报告及时率0.50.5报告及时率二报告及时数/报告数*100%100%得满分;每 降低设，扣权重 的1%,扣完为止。疫情网C12.四害 监测C121 ,常规病媒监测1
11、1每月开展1次未开展1次扣0.5分，扣完为 止。月报表C122.伊蚊 监测0.50.513月、12月每月1次，4-11月每月2次未开展1次扣0.5分，扣完为 止。月报表C13.霍乱 监测C131.外环 境水监测0.50.5每月2次未开展1次扣0.5分,扣完为 止。月报表C132.水海 产品监测0.50.5每月1次未开展1次扣0.5分,扣完为 止。月报表C133 .腹泻病人培养率0.50.5县级及以上医疗机构不 低于30%30%以上得满分， 每降低1%,扣1 分。月报表C134.四级 督查0.50.5每季度督导1次未督导一次扣0.5分督导总结C14.地方 病监测C141.学生 碘缺乏病监 测0.
12、50.5完成200名学生尿样、盐 样的检测及甲状腺容积 的测定每个街道抽取10 名0-4岁婴幼儿进行碘 营养重点调查。完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作记录 和工作总 结C142.孕妇 碘缺乏病监 测0.50.5完成100名孕妇尿样及 盐样的采集检测完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作记录 和工作总 结C143.婴幼 儿碘缺乏病 监测0.50.5抽取50名0-4岁婴幼儿 进行碘营养调查完成指标得满 分，未完成按比例扣分工作记录 和工作总 结C144.碘缺 乏病防治宣 传0.50.5组织开展“5. 15”宣传开展宣传得满 分，未开展宣传 不得分宣传总结C15.鼠疫 监测C151.鼠病
13、原学检测0.50.5完成340只鼠病原学检 测100%得满分;每 降低现，扣权重 的1%,扣完为止月报表C152.鼠血 清学检测0.50.5完成140只鼠血清学检 测100%得满分；每 降低现，扣权重 的1%,扣完为止月报表C153.跳蚤病原学检验0.50.5完成140匹跳蚤病原学 检测100%得满分；每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止月报表C16 .水痘 监测C161.水痘疫情处置率11考核2020年疫情调处情 况。调处率二调处数/疫情 数*100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。调处报告C162.水痘 疫情处置及 时率11考核2020年疫情调处情 况。调处及时率
14、二调处及 时数/调处数*100%100%得满分;每 降低K,扣权重 的1%,扣完为止。调处报告C163.疫情 报告率0.50.5考核2020年疫情调处情 况。报告率二报告数/病例 数*100%100%得满分；每 降低设，扣权重 的1%,扣完为止。疫情网C164.疫情 报告及时率0.50.5报告及时率二报告及时数 /报告数*100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。疫情网C17.疟疾 监测C161.疟疾 防治宣传0.50.51次100%得满分；每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。宣传资料C162.疫点 处置率0.50.5100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1
15、%,扣完为止。调处报告C163.病例 治疗率0.50.5100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。服药记录C164.个案 调查率0.50.5100%100%得满分;每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。疫情网C18.医院 感染危险 因素监测C181.区级发证的医院0.50.5覆盖率100%100%得满分；每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。统计表、采样记录C182.社区 卫生服务机 构0.50.5覆盖率100%100%得满分；每 降低1%,扣权重 的1%,扣完为止。统计表、采样记录C183.个体 诊所0.50.5覆盖率不低于20%20%以上得满分;每降低设，扣权 重
16、的1%,扣完为 止。统计表、采样记录C184.医院 感染管理培 训0.50.5至少1次培训得满分，未 培训不得分培训总 结、签到 等C19.死因 监测C191,粗死亡率11考察粗死亡率是否达到 6%o粗死亡率6%0,未 达到扣权重的 10%,扣完为止。死因分析 报告、台 账C192.漏报率11考察漏报率是否W2%漏报率是否W 5%,未达到扣权 重的10%,扣完为 止。死因分析 报告、台 账C193 .及时 报告率11及时报告率100%及时报告率是否95%,未达到扣 权重的10%,扣完 为止。死因监测 系统C194.及时 审核率11及时审核率100%及时审核率是否 295%,未达到扣 权重的10
17、机扣完 为止。死因监测 系统Clio.饮 用水监测C1101.枯水 期监测11考察是否按时按质按量 完成枯水期监测任务完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，分 数二枯水期实际 监测水样数/应 监测水样数*10查采样记 录、检测 报告C1102.丰水 期监测11考察是否按时按质按量 完成丰水期监测任务完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，分 数二枯水期实际 监测水样数/应 监测水样数*10查采样记 录、检测 报告C1103.管网 末梢水采样11考察是否每月完成管网末梢水采样工作完成值达到指标 值，记满分；未 达到指标值，分 数二管网末梢水 采样总数/应采 样总数*10查采样记 录cm
18、.乙 肝监测C1111.乙肝 疫苗接种数0.50.5考察是否完成工作指标 12000剂次完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1112.乙肝 血清学三项 检测0.50.5考察是否完成工作指标 297人完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1113.乙肝 疫苗接种率0.50.5考察是否完成工作指标 295%完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1114.病例 流行病学调 查率0.50.5考察是否完成工作指标 100%完成指标得满 分，未完成按比例扣分工作报表C112.麻 疹监测C1121.麻风 疫由接种数0.50.5考察是否完成工作指标 7000剂次完成指标得满 分，未完
19、成按比例扣分工作报表C1122.麻腮 风疫苗接种 数0.50.5考察是否完成工作指标8000剂次完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1123.含麻 疹成分疫苗 接种率0.50.5考察是否完成工作指标 295%完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1124.麻疹 抗体检测0.50.5考察是否完成工作指标297人完成指标得满 分，未完成按比 例扣分工作报表C1125.麻疹 流行病学调 查0.50.5考察是否完成工作指标100%完成指标得满 分，未完成按比例扣分工作报表C2.项目 效益 （30%） （说明： 该指标 主要反 映部门 （单位） 项目的 实施效 果。）C21.社会效益C
20、211.疟疾 本地病例33考察是否发生因防控措 施不力导致的疟疾本地 病例。未发生本地病 例，得满分；因 防控措施不力导 致的本地病例， 发生1扣权重的 20%,扣完为止。个案调查 表和疫情 处置资料C212.手足 口病发病率33考察手足口病发病率是 否下降发病率上升按比 例扣分疫情直报 网C212.降低 手足口病危 害33考察是否出现死亡病例出现死亡病例不 得分个案调查 表和疫情 处置资料C213、控制 鼠疫疫情33考察是否发生因防控措 施不力导致的本地暴发 疫情。发生1起不得分个案调查 表和疫情 处置资料C214、控制 霍乱疫情33考察是否发生因防控措 施不力导致的本地暴发 疫情。发生1起
21、不得分个案调查 表和疫情 处置资料C215、控制 水痘疫情33考察是否发生因防控措 施不力导致的暴发疫情。发生1起不得分个案调查 表和疫情 处置资料C216.麻疹 发病率33考察麻疹发病率是否高 于上一年同期一倍高于1倍按比例 扣分工作报表C217. 15 岁 以下乙肝发 病率33考察15岁以下乙肝发病 率是否高于上一年同期1 倍高于1倍按比例 扣分工作报表C22.可持 续影像C221.保持 疫情应对能 力33考察是否开展基层工作 人员培训。开展培训得满 分，未开展培训不得分培训资料C23.相 度C231.参加 培训人员满 意度3380%以上80%以上得满分， 未达到an比例扣 分参加培训 人员调查合计 100%10099.71分 分