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1、财政支出项目绩效评价整体报告项目名称：天台县人大办2020年部门预算绩效整体评价项目单位法人代码口 口口口 口口支出科目编码口 口 口项目单位：天台县人大办主管部门：天台县人大办评价类型：实施过程评价口完成结果评价Q评价方式：部门绩效自评包财政部门组织评价口评价机构：中介机构口专家组 口评价组E2021年3月20日制度，全年组织12次中心组学习、5次专题辅导、4次交流研讨。举办习近 平总书记在浙江考察时重要讲话精神、习近平谈治国理政第三卷专题集 中学习活动，确保学习习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章一刻不 放松，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 努力提高运用党
2、的科学理论指导实践、推动工作的能力，不断增强做好新时 代人大工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。主动接受县委领导。坚持把人大工作放在县委整体工作布局中来谋划，放在 全县发展大局中来推动，在县委领导下统筹安排和有序推进监督、重大事项决定、 人事任免、代表履职和自身建设等各项工作，确保工作重点和举措与全县大局同 向同步。扎实开展调查研究，协助县委召开人大工作会议，出台中共天台县委 关于高水平推进新时代人大工作和建设的意见以及贯彻落实意见的任务分 解表，并做好传达学习和督查落实工作，力促会议和文件精神的落地见效，形成 了上下重视、聚力推动的工作局面。严守党的政治纪律和政治规矩，坚持和完善 请示报告制
3、度，县委部署的重要工作、履职中的重要事项和重要问题及时向县委 请示报告。助力打赢防疫战役。疫情防控战役打响，常委会在县委的统一部署下，坚持 冲锋在前，以战时状态、战时思维、战时工作方法，第一时间召开党组会议专题 研究疫情防控工作，动员全县各级人大组织和人大代表投身疫情防控战。常委会 主任、副主任深入疫情防控工作一线，开展督查指导，助推企业复工复产，每周 带队深入企业指导工作，率队赴湖南等地招工，帮助企业解决用工难等问题。全 县各级人大代表积极响应、众志成城参与抗疫，捐款捐物总计价值2000余万元。 全体机关工作人员积极参与联系街道村居（社区）疫情防控工作，用雷厉风行的 作风和行之有效的行动守护
4、人民群众生命健康安全。同时，为激励斗志，生动 展现各级人大代表在疫情防控和助推复工复产工作中的风采和担当，编发疫情 防控阻击战，人大代表在行动公众号20期，被省市人大公众号转发10期。二、践行人民至上，工作机关建设彰显新担当常委会深刻认识习近平总书记提出的要使“各级人大及其常委会全面担负起 宪法法律赋予职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关”重要 论述，全面加强人大工作机关建设，依法履行监督职责，推动全县经济社会发展。强化经济运行监督。关注民营经济发展，大力宣传落实浙江省民营企业发 展促进条例台州市企业信用促进条例，听取审议县政府关于促进民营经济 高质量发展专题询问会审议意见落实
5、情况的报告，组织代表视察苍山产业集聚 区，助力企业高质量发展。监督推进浙江省数字经济促进条例贯彻落实，听 取县政府关于数字经济发展情况的汇报，助推数字经济“一号工程”实施。做精 做细做实财经常规工作。听取审议县政府关于国民经济和社会发展计划执行、预 算执行、财政决算、审计及审计查出问题整改等报告，加强政府投资重点项目的 审查，深化部门预算绩效评价，促进公共财政健康运行。加强国有资产监督管理, 听取审议县政府关于国有资产监督管理情况的报告，推动建立全口径、全覆盖的 国有资产管理情况报告制度。认真做好“十三五”规划纲要执行和“十四五”规 划纲要编制情况专项审议工作，为本次大会审查批准纲要夯实工作基
6、础。强化规划动态监督。全力推进规划高质量编制，专题听取我县生态保护红线 调整方案和国土空间规划编制情况的汇报，在加强规划衔接、合理产业布局、统 筹城乡发展、提升人民生活品质等方面提出审议意见，为城市建设和经济发展拓 展空间创造条件。听取县政府关于赭溪历史文化街区建设情况的汇报，围绕街区 景观设计、文旅结合、交通布局等方面提出建议。听取县政府关于五大区块安置 房建设情况的汇报，组织代表视察高铁区块建设，扎实推进重点区块、重点工程 建设。强化法治建设监督。深入学习宣传和贯彻实施宪法。听取县政府关于“七五” 普法相关情况的汇报，举办好宪法宣誓仪式，不断增强干部群众的宪法意识和法 治观念。发挥“法律巡
7、视”监督利剑作用，按照省、市人大的统一部署，围绕动 物防疫、野生动物保护“两法两条例两决定”和水土保持“一法一条例”在我县 贯彻执行情况开展执法检查。严格执行备案审查制度，全年审查规范性文件27 件，向市人大报送1件。促进严格执法和公正司法。深化拓展立体式评议，组织 开展员额法官履职评议和政府组成部门主要负责人述职评议。听取县检察院关于 公益诉讼开展情况的汇报，更好地保护国家利益和社会公共利益。作出天台县 人大常委会关于加强检察建议工作的决定，强化检察机关法律监督职能。听取 县公安局“最多跑一次”改革情况的汇报，不断提升公安服务管理能力和水平。强化民生事业监督。深化民生实事项目人大代表票决制工
8、作，构建事前对接、 事中助推、事后满意度测评的全过程监督体系，将民生实事项目办理纳入代表监 督小组监督范围，通过小组一对一监督，助推项目更好更快落地。持续关注全县 环境质量状况，听取审议县政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报 告，就去年常委会审议意见进行“回头看”，督促县政府及有关部门抓好问题的 整改落实，助力提升生态环境质量。重视对医疗、卫生、教育、殡葬等民生重点 领域的监督。听取审议县政府关于医疗保障工作的报告，提出增强医保政策知晓 度和透明度、提升医保服务水平、提高医保监管能力、推进医保智能管理等 建议，确保医保惠及全县群众。听取审议县政府关于职业教育工作情况的报 告，就职业教
9、育社会观念转变、产教融合水平提高、教育资源投入等方面提 出审议意见。听取县政府关于退役军人权益保障情况的汇报，更好维护军人 军属合法权益。组织开展公共卫生服务工作专题询问会，就公共卫生应急管 理、人才招引、医防融合等方面提出10条审议意见，补短板、促提升，助 推公共卫生服务体系和服务能力现代化。倡导生态绿色殡葬，组织代表视察 天台县中心陵园建设，努力营造生态、和谐、文明的殡葬新风。推动脱贫攻 坚兜底保障，结合“关于防止低收入农户因病返贫”等重点建议的办理，听 取审议我县低收入农户帮扶工作情况的报告，就产业扶贫和农村集体经济消 薄两个方面提出审议意见，有力促进我县脱贫攻坚成果的巩固。听取审议关
10、于气象防灾减灾能力建设情况的报告，提升气象保障服务能力。组织代表视 察天台绿色农产品物流园建设和运营情况，助推物流园在保障我县“菜篮子” 安全、助力“天台大农场”建设中进一步发挥作用。三、突出主体地位，代表机关建设增添新活力常委会高度重视代表机关建设，完善工作机制，强化服务保障，不断改进代 表工作，激发代表参与建设“重要窗口”的热情。健全代表履职服务保障。推进常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态 化，组织代表向原选区报告履职情况。举办代表提升履职能力培训班，提高代表 议案建议质量。健全邀请代表列席常委会会议机制，组织列席代表会前参与调研、 会中参与审议、会后参与监督，全年共有125人次列席
11、常委会会议。各专门委员 会和工作委员会充分利用召开会议、开展调研、视察检查、举办座谈会等形式， 组织代表参与各专委、各工委的对口工作，更好发挥代表作用。不断创新代表活动形式。健全完善代表监督小组工作机制和激励机制，充分 发挥监督小组业务专长、联系广泛的优势，不断激发小组成员履职积极性，推动 被监督单位工作优化提升。深化和拓展代表联络站功能，实现市五星级代表联络 站在15个乡镇街道全覆盖、“满堂红”。县人大社会建设委员会受县人大常委会 委托，首次以专门委员会名义对县民政局开展脱贫攻坚兜底保障专项工作评议, 并进行满意度测评，直接将监督目标聚焦到部门分管副职领导及科室负责人身 上，实现了监督“人”
12、和监督“事”的有机统一。搭建智慧人大平台，建立“实 体+网上+掌上”三合一协同办理系统，发挥线上线下代表联络站互动互补作用， 推进建议意见、民生实事项目、法官检察官和政府部门主要负责人评议等网上征 集、网上办理、网上公开，提升人大代表履职信息化水平。切实办好代表议案建议。提出和办好议案建议是促进代表履职、发挥代表作 用、回应群众关切的重要途径。常委会牢牢把好入口、交办、办理、督办、评价 这“五关”，突出在提出、办理、督办三个环节上下功夫，不断完善代表议案和 重点督办建议由县人大常委会领导督办、县政府领导领办和办理情况满意度测评 工作机制。同时，抓好常委会内部力量的统筹协调，一个工委牵头抓总、相
13、关工 委协同配合、相应督办小组跟踪监督，做到统分结合，协同作战，县十六届人大 四次会议所列的1件议案、10件重点建议和189件一般建议均取得较为理想的 办理效果。大会一号议案“加快始丰溪流域综合治理”，常委会专题听取审议县 政府关于始丰溪流域综合治理工程建设情况的报告，多次组织代表视察工程建设 情况，有力地促进了项目推进中突出问题的及时解决，月桥、音乐喷泉、始丰溪 灯光秀等一批景观建成，成为春节期间群众网红打卡点。四、推进自身建设，模范机关展现新气象常委会按照中央和国家机关工委关于建设让党中央放心、让人民群众满意的 模范机关要求，立足新时代人大工作新目标新定位，从提高依法履职能力和水平 着眼，
14、努力打造一支政治素质过硬、专业水平过硬、工作作风过硬的人大队伍。着力提升履职能力。强化党建引领，加强机关党员干部日常教育管理，努力 打造风清气正、干事创业的政治生态。重视年轻干部培养，激励人大干部参与一 线锻炼，在一线中担当作为、增长才干，充分展示积极进取的良好风貌。提升调 研能力，将调研作为决策的基础环节和必经程序，围绕中心工作和常委会议题开 展专题调研，为决策提供参考。重视宣传信息工作，召开全县人大宣传信息工作 会议，出台人大宣传信息考核办法，发挥天台人大微信公众号作用，全方位多角 度宣传人大制度、讲好人大故事、展现人大代表风采，天台县人大监督“三一 三专”助力项目“又快又好”天台县人大五
15、个结合推动代表联络站建设等 40余篇信息在省市人大专刊、微信公众号上刊登或转发，受到省市人大领导好 评。秉持以史为鉴、不忘初心的原则，人大志编纂工作有序推进。坚持创新发展, 组织开展“乡镇(街道)人大工作与时俱进奖”评选活动，“两两三三”工作法 助力纠纷调解“最多跑一次”建设等15个项目获奖表彰，呈现积极创新的良好 氛围。有效凝聚工作合力。牢固树立人大工作“一盘棋”的理念。强化上下联 动，更加积极地参与省市人大的立法调研、执法检查等活动，更加主动地加 强对乡镇人大、人大街道工委的联系和指导，更加有效地统筹开展县乡人大 联动监督，不断增强人大工作的整体合力。重视乡镇人大、人大街道工委的 组织建设
16、，在全县15个乡镇街道挂牌设立人大办公室，配齐配强人大街道工 作委员会力量，任命了 17名工委委员。重视人大老干部工作，老干部在建言 献策、红色宣讲、重点项目、关心下一代、爱心慈善等方面积极发挥作用， 连续四年获评全县离退休干部“党支部+团队”十佳案例。丰富人大常委会机 关党支部、工会、妇联活动，开展创意组织生活，创新活动形式，激发机关 活力，凝聚干部合力。5、预算执行情况、三公经费支出情况(1)预算安排：2020年度年初预算数1307. 50万元，其中基本支出1055. 50 万元，项目支出252万元。比2019年度年初预算数1457. 62万元约减少10. 30%, 减幅主要为按财政规定压
17、减项目经费等。(2)预算执行：2020年调整预算数1742. 40万元，其中基本支出1546.23 万元，比预算的1055. 50万元增490. 78万元，主要是工资晋级追加、考核奖及 年休补贴发放追加、本年度新调入人员费用追加及抚恤金费用追加等；项目支出 196. 17万元，比预算的252万元减少55.83万元，主要是疫情影响，部分代表 活动未进行。预算结余财政已收回。(3)三公经费、会议费、培训费使用情况“三公”经费支出情况：本年度“三公”经费总额8. 71万元。其中公务接 待费8. 71万元，公车运行费0万元（车改后公车数量0辆），因公出国（境）费 0万元。其中公务接待费和公车运行费合计
18、数为8.71万元，低于财政年初预算 数9. 27万元，低于上年决算数9. 55万元，按财政规定完成压减。因公出国（境） 团组数0个，人数0人。国内公务接待批次48次，接待人次595人次。会议费支出情况：本年度会议费支出100. 53万元，比上年度的129. 24万元 减少28. 71万元，减幅22.21%。减少原因为受疫情影响减少了会议活动等。培训费支出情况：未进行代表集中大规模培训，未发生培训费用。本年度举 办了一次人大机关干部党日活动学习培训会和一次老干部支部党日活动学习培 训会，培训费用共计L71万元，与上年相同。（4）财务制度执行情况本单位制定了机关工作人员出差及财务管理有关规定、预决
19、算信息公开管理 暂行办法、公款竞争性存放管理办法、业务收支管理制度、业务预算管理制度等 相关规章制度，项目资金专款专用执行到位，财务报销审批手续规范，无违规发 放津补贴现象，但部门支出预决算绩效管理工作不够规范，财务管理工作还需进 一步改进。6、财政专项项目完成情况2020年度部门项目支出196. 17万元，主要用于人代会会议支出130万元、 常委会会议支出6. 60万元、各项代表工作支出47. 57万元、研究会老干部工作 支出5万元、人大志编篆工作支出7万元，比预算的252万元减少55. 83万元， 主要是疫情影响，部分代表活动未进行。对于专项资金的管理，我单位在执行过 程中能按财政及专项管
20、理要求实施。二、整体支出绩效全年共召开常委会会议9次、主任会议16次，听取审议专项工作报告32 个，作出决议、决定22项，发出审议意见书6份，组织开展专题询问、执法检 查、代表视察等9次，备案审查规范性文件27件，依法任免国家机关工作人员 68人次，组织宪法宣誓17人次。县人大代表监督小组工作荣获全省人大系统最 高荣誉“浙江人大工作与时俱进奖”；县人大代表杭州联络站成为全市唯一的异 地五星级人大代表联络站；人大宣传信息考核全市第一，连续三年位居全市优秀 行列。一、强化政治引领，政治机关建设获得新提升常委会牢牢把握人大政治机关定位，以政治建设为统领，切实把党的领导贯 穿人大工作各方面全过程，全力
21、推动县委决策部署有效落实到位。加强政治理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，把 学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度 的重要思想作为必修课，健全常委会党组会议、主任会议、常委会会议学习 制度，全年组织12次中心组学习、5次专题辅导、4次交流研讨。举办习近 平总书记在浙江考察时重要讲话精神、习近平谈治国理政第三卷专题集 中学习活动，确保学习习近平总书记重要讲话、重要指示、重要文章一刻不 放松，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 努力提高运用党的科学理论指导实践、推动工作的能力，不断增强做好新时 代人大工作的政治自觉、思想自觉、
22、行动自觉。主动接受县委领导。坚持把人大工作放在县委整体工作布局中来谋划，放在 全县发展大局中来推动，在县委领导下统筹安排和有序推进监督、重大事项决定、 人事任免、代表履职和自身建设等各项工作，确保工作重点和举措与全县大局同 向同步。扎实开展调查研究，协助县委召开人大工作会议，出台中共天台县委 关于高水平推进新时代人大工作和建设的意见以及贯彻落实意见的任务分 解表，并做好传达学习和督查落实工作，力促会议和文件精神的落地见效，形成 了上下重视、聚力推动的工作局面。严守党的政治纪律和政治规矩，坚持和完善 请示报告制度，县委部署的重要工作、履职中的重要事项和重要问题及时向县委 请示报告。助力打赢防疫战
23、役。疫情防控战役打响，常委会在县委的统一部署下，坚持 冲锋在前，以战时状态、战时思维、战时工作方法，第一时间召开党组会议专题 研究疫情防控工作，动员全县各级人大组织和人大代表投身疫情防控战。常委会 主任、副主任深入疫情防控工作一线，开展督查指导，助推企业复工复产，每周 带队深入企业指导工作，率队赴湖南等地招工，帮助企业解决用工难等问题。全 县各级人大代表积极响应、众志成城参与抗疫，捐款捐物总计价值2000余万元。 全体机关工作人员积极参与联系街道村居（社区）疫情防控工作，用雷厉风行的 作风和行之有效的行动守护人民群众生命健康安全。同时，为激励斗志，生动 展现各级人大代表在疫情防控和助推复工复产
24、工作中的风采和担当，编发疫情 防控阻击战，人大代表在行动公众号20期，被省市人大公众号转发10期。二、践行人民至上，工作机关建设彰显新担当常委会深刻认识习近平总书记提出的要使“各级人大及其常委会全面担负起 宪法法律赋予职责的工作机关，成为同人民群众保持密切联系的代表机关”重要 论述，全面加强人大工作机关建设，依法履行监督职责，推动全县经济社会发展。强化经济运行监督。关注民营经济发展，大力宣传落实浙江省民营企业发 展促进条例台州市企业信用促进条例，听取审议县政府关于促进民营经济 高质量发展专题询问会审议意见落实情况的报告，组织代表视察苍山产业集聚 区，助力企业高质量发展。监督推进浙江省数字经济促
25、进条例贯彻落实，听 取县政府关于数字经济发展情况的汇报，助推数字经济“一号工程”实施。做精 做细做实财经常规工作。听取审议县政府关于国民经济和社会发展计划执行、预 算执行、财政决算、审计及审计查出问题整改等报告，加强政府投资重点项目的 审查，深化部门预算绩效评价，促进公共财政健康运行。加强国有资产监督管理, 听取审议县政府关于国有资产监督管理情况的报告，推动建立全口径、全覆盖的 国有资产管理情况报告制度。认真做好“十三五”规划纲要执行和“十四五”规 划纲要编制情况专项审议工作，为本次大会审查批准纲要夯实工作基础。强化规划动态监督。全力推进规划高质量编制，专题听取我县生态保护红线 调整方案和国土
26、空间规划编制情况的汇报，在加强规划衔接、合理产业布局、统 筹城乡发展、提升人民生活品质等方面提出审议意见，为城市建设和经济发展拓 展空间创造条件。听取县政府关于赭溪历史文化街区建设情况的汇报，围绕街区 景观设计、文旅结合、交通布局等方面提出建议。听取县政府关于五大区块安置 房建设情况的汇报，组织代表视察高铁区块建设，扎实推进重点区块、重点工程 建设。强化法治建设监督。深入学习宣传和贯彻实施宪法。听取县政府关于“七五” 普法相关情况的汇报，举办好宪法宣誓仪式，不断增强干部群众的宪法意识和法 治观念。发挥“法律巡视”监督利剑作用，按照省、市人大的统一部署，围绕动 物防疫、野生动物保护“两法两条例两
27、决定”和水土保持“一法一条例”在我县 贯彻执行情况开展执法检查。严格执行备案审查制度，全年审查规范性文件27 件，向市人大报送1件。促进严格执法和公正司法。深化拓展立体式评议，组织 开展员额法官履职评议和政府组成部门主要负责人述职评议。听取县检察院关于 公益诉讼开展情况的汇报，更好地保护国家利益和社会公共利益。作出天台县 人大常委会关于加强检察建议工作的决定，强化检察机关法律监督职能。听取 县公安局“最多跑一次”改革情况的汇报，不断提升公安服务管理能力和水平。强化民生事业监督。深化民生实事项目人大代表票决制工作，构建事前对接、 事中助推、事后满意度测评的全过程监督体系，将民生实事项目办理纳入代
28、表监 督小组监督范围，通过小组一对一监督，助推项目更好更快落地。持续关注全县 环境质量状况，听取审议县政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报 告，就去年常委会审议意见进行“回头看”，督促县政府及有关部门抓好问题的 整改落实，助力提升生态环境质量。重视对医疗、卫生、教育、殡葬等民生重点 领域的监督。听取审议县政府关于医疗保障工作的报告，提出增强医保政策知晓 度和透明度、提升医保服务水平、提高医保监管能力、推进医保智能管理等 建议，确保医保惠及全县群众。听取审议县政府关于职业教育工作情况的报 告，就职业教育社会观念转变、产教融合水平提高、教育资源投入等方面提 出审议意见。听取县政府关于退役
29、军人权益保障情况的汇报，更好维护军人 军属合法权益。组织开展公共卫生服务工作专题询问会，就公共卫生应急管 理、人才招引、医防融合等方面提出10条审议意见，补短板、促提升，助 推公共卫生服务体系和服务能力现代化。倡导生态绿色殡葬，组织代表视察 天台县中心陵园建设，努力营造生态、和谐、文明的殡葬新风。推动脱贫攻 坚兜底保障，结合”关于防止低收入农户因病返贫”等重点建议的办理，听 取审议我县低收入农户帮扶工作情况的报告，就产业扶贫和农村集体经济消 薄两个方面提出审议意见，有力促进我县脱贫攻坚成果的巩固。听取审议关 于气象防灾减灾能力建设情况的报告，提升气象保障服务能力。组织代表视 察天台绿色农产品物
30、流园建设和运营情况，助推物流园在保障我县“菜篮子” 安全、助力“天台大农场”建设中进一步发挥作用。三、突出主体地位，代表机关建设增添新活力常委会高度重视代表机关建设，完善工作机制，强化服务保障，不断改进代 表工作，激发代表参与建设“重要窗口”的热情。健全代表履职服务保障。推进常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态 化，组织代表向原选区报告履职情况。举办代表提升履职能力培训班，提高代表 议案建议质量。健全邀请代表列席常委会会议机制，组织列席代表会前参与调研、 会中参与审议、会后参与监督，全年共有125人次列席常委会会议。各专门委员 会和工作委员会充分利用召开会议、开展调研、视察检查、举办座谈会
31、等形式， 组织代表参与各专委、各工委的对口工作，更好发挥代表作用。不断创新代表活动形式。健全完善代表监督小组工作机制和激励机制，充分 发挥监督小组业务专长、联系广泛的优势，不断激发小组成员履职积极性，推动 被监督单位工作优化提升。深化和拓展代表联络站功能，实现市五星级代表联络 站在15个乡镇街道全覆盖、“满堂红”。县人大社会建设委员会受县人大常委会 委托，首次以专门委员会名义对县民政局开展脱贫攻坚兜底保障专项工作评议， 并进行满意度测评，直接将监督目标聚焦到部门分管副职领导及科室负责人身 上，实现了监督“人”和监督“事”的有机统一。搭建智慧人大平台，建立“实 体+网上+掌上”三合一协同办理系统
32、，发挥线上线下代表联络站互动互补作用， 推进建议意见、民生实事项目、法官检察官和政府部门主要负责人评议等网上征 集、网上办理、网上公开，提升人大代表履职信息化水平。切实办好代表议案建议。提出和办好议案建议是促进代表履职、发挥代表作 用、回应群众关切的重要途径。常委会牢牢把好入口、交办、办理、督办、评价 这“五关”，突出在提出、办理、督办三个环节上下功夫，不断完善代表议案和 重点督办建议由县人大常委会领导督办、县政府领导领办和办理情况满意度测评 工作机制。同时，抓好常委会内部力量的统筹协调，一个工委牵头抓总、相关工 委协同配合、相应督办小组跟踪监督，做到统分结合，协同作战，县十六届人大 四次会议
33、所列的1件议案、10件重点建议和189件一般建议均取得较为理想的 办理效果。大会一号议案“加快始丰溪流域综合治理”，常委会专题听取审议县 政府关于始丰溪流域综合治理工程建设情况的报告，多次组织代表视察工程建设 情况，有力地促进了项目推进中突出问题的及时解决，月桥、音乐喷泉、始丰溪 灯光秀等一批景观建成，成为春节期间群众网红打卡点。天台县2020年度部门预算整体评价财政资金收支明细表一、财政资金收支基本情况单位名称天台县人大常委会办公室地址天台县始丰街道玉龙路1号行政中心10楼 邮编317200项目起止时间2020. 1. 1 -2020. 12. 31计划投资额（万元）1307. 50实际到位
34、资金（万元）1742.40其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市县财政1307. 50市县财政1742.40其它其它实际支出（万元）1742.40二、财政资金收支明细情况支出内容 （经济科目）2020年部门收入20年 实际 支出数20年 结余备注（预算追加的资 金来源，例如中央、 省拨专款、县政府抄 告单、政策性因素增 加的经费）年余转 19结结其他 资金20年初 预算安 排预算 追加（一）人大办本级 经费收支总计1307. 50434.901742. 40工资晋级、考核奖及 年休补贴、新调入人 员费用、抚恤金追加1、基本支出合计1055. 50490. 731546. 23工资福利支出7
35、97. 82536. 971334. 79工资晋级、考核奖及 年休补贴发放、新调 入人员费用追加商品服务支出200. 17-61. 24138. 93个人家庭补助支出57.511572.51抚恤金费用追加2、项目支出合计252-55. 83196. 1755. 83结余财政已收回人代会会议130130常委会会议15-8.46. 608.4结余财政已收回三、绩效评价结论根据本部门提供的财务信息、管理文件等相关资料及评价组人员与单位领导 及部门人员座谈情况，评价小组对本部门2020年整体支出绩效进行了综合评价。评价组认为，天台县人大办公室年基本工作目标明确合理，重点工作完成情 况较好，充分依法履职
36、行权，完成了新形势下人大工作的新要求；但也存在预算 绩效管理有所欠缺、相关制度需进一步细化等问题。整体支出绩效评价综合得分 91分，评价结论为优秀。四、评价发现的问题1 .预算绩效管理有所欠缺根据天县委发201978号文件规定，要求各部门应根据自身实际，全面 落实预算绩效管理，完善本部门预算绩效管理相关制度，不断完善工作机制和工 作流程，依法依规推进绩效管理工作。我单位尚未按照县政府规定的各部门要结 合实际制定部门绩效管理办法及实施细则，因此在预算绩效管理方面，从预算事 前评估、到预算实施过程监督以及预算事后评价的工作无法有效开展，预算绩效 管理有所欠缺。2 .预算编制需进一步改进我单位在编制
37、2020年预算时，有安排代表培训经费15万元，但2020年未 进行代表培训，虽然资金结余财政已收回，但导致预算执行率低。五、相关意见和建议3 、进一步加强部门预算绩效管理我单位将根据天县委发（2019） 78号文件精神，结合本部门实际，完善本 部门预算绩效管理相关制度，同时不断完善工作机制和工作流程，依法依规推进 绩效管理工作，提升本部门财政资源配置效率和使用效益。4 、进一步规范财务管理我单位将进一步加强财务管理工作，做到账实相符，加强收支的预算管理，同时进一步强化预算编制，提高预算编制的准确性。并进一步健全完善单位内控 制度、资产管理制度等。三、项目绩效目标及实施计划完成情况项目绩效目标及
38、实施计划完成情况预期实际行政运行经常性支出年初预算安排1055. 50万 元实际支出1546. 23万元，预 算调整率46. 5%o人代会会议依法召开天台县第十六 届人民代表大会第四次 会议，圆满完成大会各项 议程。天台县第十六届人民代表 大会第四次会议于2020年 5月7日至5月10日在天台 城区召开，5月6日下午乡 镇开始报到。本次会议人大 代表、列席人员、工作人员、 疫情防控人员等共400多人 参加，圆满完成了大会各项 议程。代表工作经费开展各项代表工作，为人 大代表闭会期间履职活 动提供保障，不断提升代 表履职能力和参政议政 水平。天台县第十六届人大代表 共245人，代表工作经费主 要
39、用于闭会期间代表履职 活动发生的差旅费、书籍报 刊学习资料费用、履职活动 临时补助、代表接待费用、 探视慰问代表费用等。本年 度因疫情影响一些代表活 动未开展，项目执行率较 低。预算结余财政已收回。三、项目绩效目标及实施计划完成情况项目绩效目标及实施计划完成情况预期实际代表监督小组工作 经费12-7.74. 307. 7结余财政已收回代表工作经费65-22. 0642.9422. 06结余财政已收回研究会、老干部工 作经费55代表培训15-14. 670. 3314. 67结余财政已收回人大志编篆工作经 费10-373结余财政已收回（二）下属单位经 费收支总计0001、基本支出合计0002、项
40、目支出合计000支出合计1307.50434. 901742. 40四、预算单位整体支出评价指标具体指标评价标准指标 分值得分级标 一指二级 指标级标 三指目标 管理 （10 分）职责 相关性专项活动相 关性专项活动的设定是否符合地方社会、经济发展的需求，是 否符合市委、市政府的规划总纲及部门的发展规划，是否 符合部门职责耍求，是否符合部门的年度工作计划。全部 符合得2分，项不符合扣0. 5分,扣完为止。22重点工作相 关性部门预算经费项目设定是否与部门年度重点工作和目 标任务直接相关来评价。全部相关得2分，一项不相关 扣0.5分，扣完为止。22目标设定合理性年度目标合理为1分，比较合理为0.
41、8分,基本合理为0. 6 分，否则为0分。项目预算绩效目标合理为1分，比较合 理为0.8分，基本合理为0.6分，否则为0分。22规范性部门年度目标设定决策程序是否合规，合规的得2分，比 较合规的得1. 6分,基本合规的得1. 2分,否则不得分。22细化程度部门年度整体工作目标细化分解为具体工作任务，目标细 化程度高的为1分，比较高为0.8分，一般为0. 6分，否 则不得分。项目预算绩效目标设定量化，可通过关键性指 标体现，目标量化程度高的为1分,比较高为0.8分，一 般为0.6分，否则不得分。21.6实施 管理 （45 分）预算执行预算 执行率预算执行率=预算执行数/预算数又100%。得分二预
42、算执 行率X2。22专项资金使 用率专项资金使用率二（专项资金预算执行数/专项资金预算 数）X100%o得分苫项资金使用率又2。21结转资金使 用率部门以前年度结转资金在本年度的使用率。结转资金使用 率=（本年已使用结转资金/以前年度结转资金总额）X 100%o以前年度结转资金使用率291%得2分，80% （含） -91%之间得 1. 6 分，70% （含）-80%之间得 1. 4 分，7096-60% （含）得1. 2分,60%以下不得分。22预算调整项目预算调 整率预算调整率二（预算调整数/年初预算数）X100%,未调 整的得2分，调整率W20%得1. 6分，20%-30%得1. 2分，
43、大于30%不得分。21.6调整审批所有调整均报请财政同意并批复的得1分，存在未经报 批自行调整情形的不得分。11执行 控制机构运转经 费控制率机构运转经费控制率二（实际支出经费额/预算安排额） X 100%o控制率W100%的计2分,控制率100%的,每 超过5个百分点扣0. 1分，扣完为止。22在职人员控 制率在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X 100%o控制率 W100%的计2分，控制率100%的，每超过5个百分点扣 0.1分，扣完为止。在编人员与临时人员各占1分。22“三公”经费 控制“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/ “三 公经费”预算安排数）X100%o控制率叁10
44、0%的计1分, 控制率100%的，每超过5个百分点扣0. 1分，扣完为 止。11“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”支出数- 上年度“三公经费”支出数/上年度“三公经费”支出 数）义100虬 变动率为负数的得1分，变动率为正数 的，每5个百分点扣0.1分，扣完为止。11会议费培训 费控制会议费培训费控制率二（会议费培训费实际支出数/会议 费培训费预算安排数）x 100%o控制率w 100%的计1分, 控制率100%的，每超过5个百分点扣0. 1分，扣完为 止。11会议费培训费变动率二（本年度支出数-上年度支出数/ 上年度支出数）义100虬 变动率为负数的得1分，变 动率为正数的，每5个百分
45、点扣0.1分，扣完为止。11存量资金盘 转成效存量资金控制率二（本年度存量资金余额数-上年度存量 资金余额数）/上年度存量资金余额数X 100%,控制率 为负数的得1分，每超过5%扣0.1分，扣完为止；无5 年期以上账龄应收款的得1分，核查发现1笔未清理的 扣0.1分，扣完为止。22政府采购政府采购执 行率政府米购执行率二（实际政府米购项目个数/应政府米购 项目个数）X 100%o得分二政府采购执行率义2,执行率 低于90%的不得分。22制度 建设制度 完善性部门按内控制度建设要求建立的各项管理规章制度， 健全完善的得2分，比较完善得1. 6分,基本完善为1. 2 分，不完善为0分；21.6执
46、行 有效性部门内控制度得到有效执行的得3分，发现1例未有效 执行相关制度行为的扣0.5分，扣完为止。32绩效管理有 效性项目按要求开展绩效管理工作且绩效评价结果得到应 用的得2分。绩效管理工作有效性较好得1. 6分,一般 的得L 2分，有效性较差的不得分。21.6支出 管理合法 合规性单位支出符合国家财经法规和单位财务管理制度以及 有关专项资金管理办法为4分，每发现不合规支出一项 扣0.5分，本项目扣完为止。发现有截留、贪污、挪用 等违法行为的不得分。44相符性实际支出与预算批复用途完全相符得4分，每发现不相 符开支一项扣0.5分，本项目扣完为止。44会计信息质 量基础数据和会计信息真实、完整
47、、准确，得2分；比较 真实、完整、准确，得1.6分；一般，得1.2分；否则 不得分。22资产 管理资产管理完 整性部门（单位）的资产使用合规、配置合理、处置规范、 收入及时足额上缴，部门（单位）资产管理情况好的得 2分，比较好的得1. 6分,一般得1. 2分,否则不得分。22固定资产利 用情况部门固定资产利用情况好的得2分，比较好的得1. 6分， 一般得L 2分,否则不得分。22预决算 信息信息公开规 范性单位的年度预决算是否按要求及时、规范公开，及时规 范公开的得3分，不及时的扣1分，公开方式不规范的 扣1分，公开内容不完整的扣1分，未公开的不得分。33产出 与效 益（45 分）产出 管理重点工 作目标 完成率年度重点工作任务目标完成率二（完成重点工作目标任 务数