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1、财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 海南宏观经济形势分析预测与经济动态监测预警项目 项目单位： 海南省人民政府研究室 主管部门： 海南省人民政府研究室 评价时间： 2013年 2 月 10 日至 2013年 4月 25日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：2013年4月 25 日10项目绩效目标表项目名称：海南宏观经济形势分析预测与经济动态监测预警项目指标类型绩效指标年初绩效目标调整后绩效目标（如有）绩效标准优（年初/调整后）良（年初/调整后）中（年初/调整后）差（年初/调整
2、后）产出指标指标1：海南宏观经济形势分析与预测半年报告、全年报告和11期景气报告全部完成无全部完成80%60%60%以下指标2：成效指标指标：以报告的进度衡量标准全部完成无全部完成80%60%60%以下效率指标指标：以资金的使用进度为衡量标准全部完成无全部完成80%60%60%以下注：“年初”目标指编制预算时（或绩效分析调整）申报的目标，“调整后”目标按项目自评情况填报项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省人民政府研究室主管部门项目负责人张焕南联系电话08986560316地址海口市国兴大道9号邮编570203项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）144实际到位资
3、金（万元）144实际使用情况（万元）142其中：中央财政其中：中央财政省财政144省财政144142市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效32产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010098评价等次三、评价人员
4、姓 名职务/职称单 位签 字司海英副主任海南省政府研究室黄骏工会主席海南省政府研究室皮国珍调研员海南省政府研究室评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日2012年海南省政府研究室财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目单位基本情况。海南省政府研究室成立于2000年，主要承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务。内设3个处级机构，核定编制26人。（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。2012年，我室承担的“海南省宏观经济分析与预测、海南省宏观经济监测预警系统”项目被列入财政厅确定进行绩效评价的项目，项目金额144万元。项目设定的绩效指标如下：产出指标以2012年
5、底提出海南省宏观经济形势分析与预测半年报告、全年报告和11期景气报告即预警报告（每年1月统计局不出统计月报，故无法出预警报告）为考核依据，若能够完成全部工作量，则为优秀；若完成80%，则为良好；若完成不足60%，则为不合格。成效指标以出报告的进度为衡量标准，如果全部出报告，则为优秀；若完成80%，则为良好；若完成不足60%，则为不合格。效率指标以资金使用进度为衡量标准，如果资金使用率达到100%，则为优秀；资金使用率在80%左右，则为良好；资金使用率在60%左右，则为合格；资金使用率低于60%，则为不合格。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。“海南省宏观经济分析与预测、海南省宏观经济
6、监测预警系统”项目是省委省政府确定的重点项目，主要为省委省政府制定宏观经济调控政策提供参考。通过建立海南省宏观经济计量模型，对经济发展的核心指标进行预测，从而对全省经济进行分析和预测，准确、及时的把握海南宏观经济形势和趋向；通过建立海南省宏观经济动态监测预警系统，对经济发展的一些主要指标和先行指标进行景气分析，及时发现宏观经济运行中存在的趋势性、苗头性的不稳定、不安全因素。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。2012年，省财政预算大本安排我室“海南省宏观经济分析与预测、海南省宏观经济监测预警系统”项目经费144万元，已于上半年全部到位。 （二）项目资金使用情况分析。144万元
7、项目经费主要用于以下项目：通过建立海南省宏观经济预测计量模型，对全省宏观经济进行综合分析与预测；通过建立海南省宏观经济监测预警系统，通过景气分析提出预警报告。三、项目绩效情况该项目基本按照进度进行，达到了各项绩效指标的要求，总体执行情况良好。四、综合评价情况及评价结论总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。项目建立的我省宏观经济预测模型和预警模型基本反映了海南省宏观经济运行规律和运行特征，提出的预测报告和预警报告为省委省政府决策提供了重要依据，也为各职能部门和市县提供了重要的参考资料。本项目自评分为98分，自评等级为优秀，综合评价打分情况见2012年省政府研究室海南省宏观经济预测与预警项目综合评价表。 五、存在的问题由于国内外经济环境日趋复杂多变，具有开放特色的海南经济受到外部冲击的可能性明显加大，对我省宏观经济进行准确的预测与及时的预警显得更为重要，但由于我室人员少，参与项目的人员更少，在报告时间进度上偶而延迟几天，需要进一步加强人员配置。另外，由于预算编制人员对项目的理解不够透彻，项目绩效指标的设定困难存在不太科学、合理的地方，有待改进。特此报告。二一三年四月二十五日