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1、1白沙黎族自治县渔业局白沙黎族自治县渔业局渔业局管理工作经费渔业局管理工作经费项目绩效评价报告项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价 完成结果评价项目名称：渔业管理工作经费项目 项目单位：白沙黎族自治县渔业局 主管部门： 评价时间： 2019 年 7 月 15 日至 2019 年 7 月 30 日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组评价单位：白沙黎族自治县渔业局上报时间：2019 年 7 月 30 日1项目基本信息项目基本信息一、项目基本情况一、项目基本情况项目实施单位 白沙黎族自治县渔业局主管部门 白沙县人民政府项目负责人陈太魁联系电话18976
2、142698地址白沙县牙叉镇牙叉中路邮编572800项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（）计划投资14.51实际到位14.51实际使用14.49其中：省级资金其中：省级资金其中：省级资金县级资金14.51县级资金14.51县级资金14.49二、绩效评价指标得分二、绩效评价指标得分一级指标分值二级指标分值三级指标分值评价得分项目目标4项目内容43决策依据32 决策过程8 决策程序55分配办法22项目决策20资金分配8 分配结果66到位率33 资金到位5 到位时效22资金使用76 资金管理10 财务管理33组织机构11项目管理25组织实施10 管理制度99产出数量54产出质量43产出时效32项目
3、产出15产出成本33项目绩效55经济效益871社会效益87环境效益86可持续性影响87服务对象满意度88合计合计1001001001001001008989评价等次评价等次良好良好三、评价人员三、评价人员姓名职务/职称单位陈太魁局长白沙黎族自治县渔业局黄礼平副局长白沙黎族自治县渔业局王传金办公室主任白沙黎族自治县渔业局评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：二 0 一九年七月三十日目目 录录一、项目概况一、项目概况 .1 1（一）项目单位基本情况.1（二）项目背景.1（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围.1（四）项目目标.1二、项目资金使用及管理情况二、项目资金使用及管理
4、情况 .1 1（一）项目资金到位情况分析.1（二）项目资金使用情况分析.1（三）项目资金管理情况分析.2三、三、 项目组织实施情况项目组织实施情况 .2 2（一）项目组织情况分析.2（二） 项目管理情况分析.2四、项目绩效情况四、项目绩效情况 .2 2（一）项目的经济性分析.2（二）项目的效率性分析.2（三）项目的效益性分析.3五、综合评价情况及评价结论五、综合评价情况及评价结论 .3 3六、主要经验及做法、存在的问题和建议六、主要经验及做法、存在的问题和建议 .4 4（一）主要经验及作法.4（二）存在问题.4（三）建议.4七、其他需要说明的事项七、其他需要说明的事项 .5 5附件：绩效评价指
5、标表附件：绩效评价指标表 .6 60白沙黎族自治县渔业局白沙黎族自治县渔业局 渔业管理工作经费渔业管理工作经费 项目绩效评价报告项目绩效评价报告一、项目概况一、项目概况（一）项目单位基本情况（一）项目单位基本情况白沙黎族自治县渔业局是由白沙黎族自治县水产服务中心演变而来，内设办公室、渔政站、技术股。主要从事水产养殖苗种管理、渔业生态环境保护、技术推广、信息管理及有关渔业方面的工作等。核定财政预算管理全额拨款事业编制6 名，在编在岗 4 人。（二）项目背景（二）项目背景被评价项目为渔业局管理工作经费项目，属于一次性项目，主要用于渔业局管理工作。为保证渔业局管理工作的正常进行，参考上年度该项目使用
6、情况，进行项目资金分配，项目主要内容包括差旅费、办公费等。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围1、项目性质：被评价项目属于一次性项目；2、主要内容、涉及范围：差旅费、办公费等。（四）项目目标（四）项目目标项目目标为渔业局管理工作费用。二、项目资金使用及管理情况二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（一）项目资金到位情况分析根据白沙黎族自治县财政局关于批复 2018 年度部门预算的通知（白财201850 号）文件，被评价项目资金 2018 年度预算计划安排财政资金 14.51万元，实际到位 14.51 万元，资金到位率 100.0
7、0%。（二）项目资金使用情况分析（二）项目资金使用情况分析被评价项目资金支出 14.49 万元，资金结余 0.017 万元,完成年度预算的99.86%。1评价小组通过核对白沙黎族自治县渔业局（以下简称“白沙县渔业局”） 预决算资料、资金支出情况、明细账、记账凭证等，白沙县渔业局对渔业局管理工作等经费项目的资金分别用于对渔业局管理工作，按照预算批复用途进行支出。（三）项目资金管理情况分析（三）项目资金管理情况分析本项目按照海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知（琼财支20151499 号）和白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发县直机关单位差旅费管理办法的通知（白府办2014114 号）等有关规定
8、管理和使用资金。会计核算执行行政单位会计制度及相关管理规定。项目资金使用按照批复预算支付，资金支付符合程序，按照预算批复用途进行支出，资金按照预算批复用途，使用效果较好。3、项目组织实施情况项目组织实施情况（一）项目组织情况分析（一）项目组织情况分析被评价项目非工程项目，无招投标情况。（2）项目项目管理情况分析管理情况分析未制定本项目相关资金管理办法，财务管理主要依据海南省财政厅关于严格财务报账管理的通知（琼财支20151499 号）、白沙黎族自治县人民政府办公室关于印发县直机关单位差旅费管理办法的通知（白府办2014114号）等有关规定、会计核算执行事业单位会计制度及相关管理规定。该项目的实
9、施进一步提高了干部职工的渔业经办业务水平和服务质量。四、项目绩效情况四、项目绩效情况（一）项目的经济性分析（一）项目的经济性分析2018 年度预算实际安排财政资金 14.51 万元,当年完成预算资金支出 14.49万元，占批复预算的 99.86%。该项目坚持以批复预算为依据，通过践行资金管理的基本原则：厉行节约、量入为出，严格控制成本，降低经费支出，节约了财政资金。（二）项目的效率性分析（二）项目的效率性分析2根据白沙县渔业局对 2018 年的工作布署和预算资金计划，该项目于 2018 年底资金支出比例为 99.86%，已基本完成。项目完成质量较好。截止 2018 年 12月 31 日，渔业局
10、管理工作经费确保了我局 2018 年渔业管理、水产等工作顺利开展，及时的完成了渔业管理工作，取得了一定成效。（三）项目的效益性分析（三）项目的效益性分析（1）经济效益项目未设置经济效益目标，扣 1 分。随着渔业体系不断完善，渔业工作的地位和作用越来越重要，加强基层渔业队伍建设，对于理顺管理体制，形成工作合力，为社会提供更加高效便捷的服务，更好地保障和改善民生，推动全县经济社会又好又快发展，具有十分重要的意义。本指标扣 1 分，得 7 分。（2）社会效益项目未设置社会效益目标，扣 1 分。通过培训学习，不断提升适应新时期、新要求、新任务的能力和素质。要以改革创新精神加强履职能力建设，做好服务保障
11、工作，促进社会的稳定和谐。本指标扣 1 分，得 7 分。（3）环境效益项目未设置环境效益目标，扣 2 分。项目围绕着部门职责开展，通过学习提升业务能力，主动服务白沙经济发展新常态，为县委、县政府深入贯彻落实“四个全面”战略布局和“三地一区”（即海南中部集约化生态特色农业基地、绿色农林产品加工交易基地、休闲养生旅游胜地、生态保护和建设示范区）发展战略积极建言献策。本指标扣 2 分，得 6 分。（4）项目的可持续性分析项目未设置可持续性效益目标，扣 1 分。渔业局促使相关干部通过学习提高工作素养，坚持可持续发展观，项目具有可持续性。本指标扣 1 分，得 7 分。五、综合评价情况及评价结论五、综合评
12、价情况及评价结论项目综合得分为 89 分，绩效级别评定为“良好”。评价指标评价指标分值分值得分得分绩效等级绩效等级绩效等级标准绩效等级标准3项目决策20.0018.00良好优秀（18-20）、良好（16-17） 一般（14-15）、较差（13 分以下）项目管理25.0024.00优秀优秀（22-25）、良好（20-21） 一般（17-19）、较差（16 分以下）项目绩效55.0047.00一般优秀（49-55）、良好（44-48） 一般（38-43）、较差（37 以下）综合绩效100.0089.00良好优秀（90-100）、良好（80-89） 一般（60-79）、较差（0-59 以下）1、“项
13、目决策”评价指标满分为 20 分，评价得分为 18.00 分。该指标扣分的原因主要是：项目目标未量化扣 1 分；未制定本项目中长期实施规划扣 1 分；2、“项目管理”评价指标满分为 25 分，评价得分为 24.00 分。项该指标扣分的原因主要是：支出依据不合规扣 1 分。3、“项目绩效”评价指标满分为 55 分，评价得分为 48 分。该指标的扣分原因主要是：（1）产出数量扣 1 分，产出质量扣 1 分，产出时效扣 1 分，系项目资金支出完成比例为 99.86%，未达到 100.00%；项目未设置项目效益绩效目标扣 5 分，其中：未设置经济效益绩效指标扣 1 分、未设置社会效益绩效指标扣 1 分
14、、未设置环境效益绩效指标扣 2 分、未设置可持续影响绩效指标扣 1 分。六、主要经验及做法、存在的问题和建议六、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及作法（一）主要经验及作法1.项目预算基本满足白沙县渔业局渔业管理工作等工作实际需要，为项目的顺利实施提供充分的资金保障；2.资金使用基本符合规定并达到预期效果，费用控制较好，项目预算完成率达到 99.86%。（二）存在问题（二）存在问题1.项目未设置项目绩效目标；2.白沙县渔业局未对该项目制定中长期实施规划；（三）建议（三）建议1.设置项目绩效目标，明确项目要达到的产出指标及成效指标；2.应制定项目中长期规划，为项目的实施提供更好的指导。七、其他需要说明的事项七、其他需要说明的事项4本报告主要依据项目实施单位提供项目相关资料进行评价。在取数过程中获取资料不齐全，一定程度上影响和制约了绩效评价结果的准确性。5附件：绩效评价指标表附件：绩效评价指标表6