2023年差旅管理制度7篇.docx

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1、2023年差旅管理制度7篇 书目 第1篇公司出差差旅费管理制度 第2篇公司员工差旅费报销管理制度-最新 第3篇（公司）企业员工差旅管理制度 第4篇矿山工程公司差旅费管理制度 第5篇公司差旅费报销管理制度范本 第6篇房地产公司差旅费管理制度范例 第7篇公司员工差旅费报销管理制度 （公司）企业员工差旅管理制度 企业(公司)员工差旅管理制度 一、出差管理方法 第一章国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本方法规定发给出差旅费。 其次条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机,按以下标准发给出差旅费。 (1)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局、马路局或汽车公司的购票证

2、明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。 (2)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。 (3)因急要公务必需搭乘飞机者,应事先报准并凭飞机票根报出差旅费。 (4)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发。 (1)主管及以上级:每日120元。 (2)一般级:每日100元。 第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理。 (1)乘坐计程车,原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (2)电话费应取具电信局的收据为凭。 (3)邮费应取具邮局的证明为凭。 (4)因公宴客的费用,

3、应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (5)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(根据规定格式逐项填写)。 第六条员工出差销差后,三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员才能凭以报支。 第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。 (1)下午1时以后销差者准报午餐。 (2)下午8时以后销差者准加报晚餐

4、。 (3)不得再报支加班费。 第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(1天)及行李运费。 第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。 第十一条调遣人员若超过1天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。 其次章国外部分 第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪金照领外,并准予报支出差旅费,其标准如下。 (1)凡出国来回于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。 (2)膳、宿、杂费按当时行情,并依出差规定在报支额度内支给。 (3)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。 第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已

5、在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条出差期间,因公支出应取得正式收据并按实报销;其无法取得正式收据的零星付款,可以以出差人签呈为准。 第十五条如因公务缘由必需支付的费用而超过日用费规定的,可以呈请总经理核发特殊津贴。 第十六条国外出差旅费报销方法仍比照本方法第五条至第七条规定办理。 第三章附则 第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员比照上级职员标准支给。 第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。 第十九条膳、宿、杂费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。 其次十条本方法经董事会核定后实行,修改时亦同。 二、员工出差

6、管理规定 第一条为加强出差费用的管理,特制订本规定。 其次条员工出差依下列程序办理。 (1)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视状况须要,事前予以核定,并依照程序实核。 (2)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款。未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 第三条出差的审核确定权限。 (1)国内出差,六日内由部门经理核准,六日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。 (2)国外出差,一律由总经理核准。 第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计薪。 第五条出差途中除因

7、病或遇意外灾难,或因工作实际须要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。 第六条差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、交际费等,其标准另定。 第七条出差费用的报销。 (1)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。 (2)膳食费按标准领取。 (3)通讯费以邮局凭证报销。 (4)交际费由领导核定,凭据报销。 三、员工出国管理方法 第一条凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本方法办理。 其次条因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书(如附件一),言明按期归国并接着为公司服务;如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平

8、均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。 第三条出国人员于返国后,应于两星期之内书面提呈出国经过及观感心得,必要时,由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作安排方针。 第四条奉派出国人员,出国期间其薪金仍准照领,并可预支核定日数之差旅费。 第五条出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内,持有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。 第六条出国人员在国外的旅行,应予规定的路程为限,规定以外路程的差旅费如经总经理核准者,准予报销。 第七条出国接受技术培训或受国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供应

9、的费用较本方法所订的费用低时,其差额得由公司补助。 第八条本方法经经理级会议通过,呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。 附件一:承诺书 立承诺书人因公经股份有限公司派遣出国,谨保证: (1)按期归国返回公司工作。 (2)返国后三年内决不自动离职,如有违反,愿依贵公司所订之方法负责赔偿,连带保证人愿负担一切连带赔偿责任,并放弃申诉抗辩权。 股份有限公司 立承诺书人: 年月日 连带保证人: 地 址: 身份证编号: 说明: (1)因公出国者,其手续由总务部代为办理。 (2)在同一地区内停留30日以上者,自第31日起,膳宿杂费以八折计算。 (3)低职人员伴同高职出国者,其费用可酌实情比照高职人员报

10、支。 (4)美元汇率如有变动,视该汇率调整报销费用。 四、员工差旅费支给方法 第一章总则 第一条本方法依据人事管理规则制订。 其次条本公司员工出差旅费支给依本方法办理。 第三条本公司员工出差分类。 (1)当日出差:出差当日可能来回者。 (2)远途出差:出差必需在外住宿者。 (3)国外出差;赴国外出差者。 其次章当日出差 第五条当日出差每延误正餐时间一小时以上,按延误餐次支给误餐费,每餐30元。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。 第六条当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。 第七条当日出差的交通费凭乘车证明实数支给。 第八条当日出差人员必需于当日赶回,不得在外住宿。但因实际须要,事先

11、呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。 第三章远途出差 第九条本公司员工奉命或因业务须要远途出差时,必需事先填报“出差申请书”(格式另定,记明出差日程、出差目的地及出差要务等,呈部(室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。 第十条远途出差的员工可在“出差申请书”添附“出差旅费概算表”,向财务单位预借出差旅费。 第十一条未及呈准出差人员,须补办手续后才能支给出差旅费。 第十二条出差人员因急病或不行抗力致无法在预定期限返回销差而必需延长滞留,经调查的确无误乃支给出差旅费。 第十三条出差人员必需于返回后三日内填具“员工出差旅费报告单”,报销出差旅费。 第十四条出差人员的交通工具除可利用公

12、司车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因特急事情,经协理以上人员核准者才可乘飞机。 第十五条出差人员的交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车,无法取得乘车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后实数支给。 第十六条运用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十七条远途出差如利用夜间(晚上9时以后,早上6时以前)车次,住宿费减半支给。 第十八条出差日自动身日至回公司日计算,但晚上动身或早上回公司者减半支给。 第十九条出差人员每日必需作出差日报向各直属主管报告。 其次十条住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。 其次十一条出差人员住宿费必需取得住宿费凭证(发票),但住宿在

13、自宅(含其他住宅)或本公司款待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 其次十二条与经理以上人员随行,其住宿费不够时,可呈经上级人员核准,凭住宿费凭证,支给与上级人员同等住宿费或实费。 其次十三条各分支机构人员因业务须要或受命到总公司述职,比照远途出差支给住宿费,但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。 第四章国外出差旅费报支方法 其次十四条本公司员工奉命或因业务须要出差国外时,必需填具“出差申请书”,记明出差日程,出差目的地及出差要务等,呈由董事长核准。 其次十五条国外出差人员凭核准的出差申请书预编出差费概算,于出国前向财务单位预借出差旅费。 其次十六条国外出差人员渡航费,董事长、总经理得按头等舱位实

14、额支给,其他人员均按二等舱位实额支给。 其次十七条国外出差人员的出差旅费,按下列标准支给。 职级 董事长 常务董事、监事 董事、监事 总经理 副总经理协理 经理、副经理 正管理师 正工程师 管理师 工程师 正副科长 副管理师 副工程师 其他人员 金额(美元)8070605040 注:(1)上列金额系赴东南亚、日本的出差旅费标准。赴欧美者,按级另加20%。 (2)但供住宿者,按上列标准每日减支10美元。 其次十八条前条出差旅费包括在出差地的交通费、住宿费、杂费。 其次十九条国外出差去程当日不论何时起程均以一天计算,回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。 第五章附则 第三十条本方法经董事会通过后

15、施行,修改时亦同。 公司员工差旅费报销管理制度-最新 公司员工差旅费报销管理制度的制定是为了更好地规范出差员工的差旅费管理。下面我为大家搜集的一篇“公司员工差旅费报销管理制度最新”,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友! 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。 2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自

16、理。客户单位供应住宿的,无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车,按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的,无生活补助。客户单位不供应生活,按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差

17、的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。 公司员工差旅费报销管理制度 一、总则 1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能来回的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。 二、报销标准 说明: 1、出差工资 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。客户单位供应住宿的，无住宿补助。 3、交通费: (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候

18、车费不能保销，特别状况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 4、生活补助 客户单位供应生活的，无生活补助。客户单位不供应生活，按15元/天补助。 5、电话补助:领队按10元每天补助，一般施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需供应话费发票。 6、出差补贴:领队按40元/天补助，一般队员按25元/天补助。 7、陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。 矿山工程公司差旅费管理制度 矿山工程有限公司差旅费管理制度 依据上级有关规定,结

19、合本公司实际状况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活须要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未刚好填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报

20、总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务须要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作须要宴请

21、时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 房地产公司差旅费管理制度范例 房地产开发公司差旅费管理制度范本 依据上级有关规定,结合本公司实际状况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活须要的原则,制订本制度。 一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。 二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项: 1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。 2、膳宿费系指膳食费及宿费。 3、特殊费系指因公支付邮电或款待费等。 三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,

22、如因事情紧急而未刚好填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应马上补办手续,员工出差报支表的处理程序如下: 1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。 2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。 四、差旅费按业务须要按岗位职务分成如下几个包干: 1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。 2、享受副总经理和总工程师待

23、遇的人员,宿费上限150元/日。 3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。 4、公司员工出差期间,确因工作须要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。 5、公司员工出差期间,因巡游或非工作须要的参观而开支的一切费用,由个人自理。 公司出差差旅费管理制度 1、总则 为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的限制与管理,特制定本制度。 2、出差管理 2.1出差的申请、登记及报销时限 2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必需具体填写

24、出差任务、出差地点,公司特殊委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。 2.1.2出差期限由派遣负责人视业务须要支配,由分管领导核定。 2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。 2.1.4 员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。 2.1.5 员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署看法后赐予报销。 2.2出差审批权限 2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。 2.

25、2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理支配行政人员代办出差申请和出差审批。 2.3出差交通工具 2.3.1公司领导出差可运用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请运用本公司车辆。 2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远状况下,经总经理审批后可乘坐飞机。 3.差旅费管理方法 3.1临时出差 3.1.1出差纪律 3.1.1.1 临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。 3.1.1.2 员工出差未按规定

26、乘坐交通工具的,费用超支部分由个人担当。 3.1.1.3 出差路途的选择以最佳路途为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人担当。 3.1.1.4 出差途中,出差人员因病或其它不行抗力缘由不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重赐予惩罚。 3.1.2差旅费补助 3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一员工差旅费补助标准一览表(略)。 3.1.2.2 上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理方法”中,市内交通费

27、含义相同。 3.1.3差旅费报销的有效凭证 3.1.3.1 乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。 3.1.3.2 住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。 3.1.3.3 车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。 3.1.3.4 车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。 3.1.4住宿费包干管理 3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见员工差旅费补助标准一览表。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜

28、,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车根据慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。 3.1.4.2住亲戚挚友家或其它方式自行解决住宿的,按住宿标准的60%发放。 3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一支配住宿的,假如收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。 3.1.5误餐费包干管理 3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。 3.1.5.2 员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。 3.1.5.3 员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处

29、理,期间内的全部费用在报销时扣除)。 3.1.5.4 外出学习、培训,误餐费按50%执行。 3.1.5.5 出差期间如因业务缘由须要款待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务款待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。 3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理 3.1.6.1 出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。 3.1.6.2 自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。 3.1.6.3 员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。 3.1.6.4 外出参观、学习按标准的50%执行。 3.1.7其他规定 3.1.7.1 公

30、司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。 3.1.7.2 一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。 3.1.7.3 一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。 3.1.7.4 因工作须要全程陪伴外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪伴人员不再享受各种补助。 本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。 公司差旅费报销管理制度范本 对于差旅费的报销，每个公司都有每个公司的制度。下面我为大家搜集的一篇差旅费报销管理制度范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友! 1、为保证全校教职员工

31、因公出差的实际须要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。 2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量限制公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。 3、出差人员的差旅费，按交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干运用的方法报销。 4、住宿费报销方法 住宿费限额限制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。一人出差和因特别状况须要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。 出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。

32、出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。 学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条款执行。 5、交通费报销方法 出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。 出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干运用。 到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。 自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员

33、不报市内交通费。 乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。 经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。 6、出差人员的伙食费补助方法 县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。 经学校探讨，校长同意参与各种短期学习的培训人员，不分区域，学习期间每人每天补助生活费8元。 小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点老师，来回培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费

34、标准报销，驻点期间的各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决。 7、出差人员通讯费补助方法 本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元，省外每天补助25元。 参与各种短期学习和培训的人员，除补助来回学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费。 8、出差人员未按审批出差路途绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理，且不发绕道期间的出差伙食补助费、市内交通费和通讯补助费。 9、出差人员出差期间因巡游或非工作须要参观而开支的一切费用均由个人自理。 10、外出处理公务确需开支公关费用的，必需事前报校长批准，然后凭据在相关专项经费中报销。