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1、2023年合同管理管理制度篇 书目 企业销售合同管理制度 第1章 总则 第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。 第2条 本制度依据中华人民共和国国合同法及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际状况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章 销售格式合同编制与审批 第3条 企业销售合同采纳统一的标准格式和条款，由企业销售部经理睬同法律顾问共同拟定。 第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1.供需双方全称、签约时间和地点。 2.产品名称、单价、数量和金额。 3.运输方式、运费担当、交货期限
2、、交货地点及验收方法应详细、明确。 4.付款方式及付款期限。 5.免除责任及限制责任条款 6.违约责任及赔偿条款。 7.详细谈判业务时的可选择条款。 8.合同双方盖章生效等。 第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时，依据实际须要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。 第3章 销售合同审批、变更与解除 第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。 第8条 销售合同订立后，由销售部将合同正本交档案室存档，副
3、本送交财务部等相关部门。 第9条 合同履行过程中，因缺货或客户的特别要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总裁审核后方可变更。 第10条 依据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求，销售部与客户协商解除合同。 第11条 变更、解除合同的手续，应按订立合同时规定的审批权限和程序执行，在达成变更、解除协议后，须报公证机关重新公证。 第12条 销售合同的变更、解除一律采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。 第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。 第4章 销售合同的管理 第14条 空白合
4、同由档案管理人员保管，并设置合同文本签收记录。 第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签名确认，签订生效的合同原件必需齐备并存档。 第16条 销售业务员因书写有误或其他缘由造成合同作废的，必需保留原件交还合同管理档案人员。 第17条 合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录，合同分批履行的状况记录，变更、解除合同的协议等。 第18条 销售合同按年、按区域装订成册，保存××年以作备查。 第19条 销售合同保存××年以上的，合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。 第5章 附则 第2
5、0条 本制度由销售部负责制定、说明及修改。 第21条 本制度自颁布之日起生效。 选购合同管理制度怎么写 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选购成本,满意公司对优质资源的需求,进一步规范物资选购流程,加强与各部门间的协作,特制定本制度。 一、请购及其规定 1. 请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料,并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2. 请购单的要素完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间;
6、 请购如有特别须要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 选购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。 3 请购单及其提报规定 请购单应根据要素填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报选购部门; 固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; 其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报; 日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报; 请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份; 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交; 遇公司生产、生活急需的物资,公
7、司领导不在的状况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报选购部门,签字确认手续后补。 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品,请购部门必需作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4. 公司物资请购单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。二. 请购单的接收及分发规定 1. 请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚,检查请购单是否经过公司领导审批; 接收请购单时应遵循无
8、安排不选购,名称规格等不完整清楚不选购,图纸及技术资料不全不选购,库存已超储积压的物资不选购的原则; 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存; 对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。 2. 请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理; 对于紧急请购项目应优先处理; 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; 重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。 3 选购周期的规定 单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的物资及产品的选购周期不应超过5天; 单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购,选购周期不应超过15天; 请购部
9、门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务时应向领导说明缘由; 遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购的策略。三. 询价及其规定 1. 询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应刚好的与请购部门沟通; 2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购; 3 对于紧急请购项目应优先处理; 4. 全部选购项目上必需向生产厂家或服务商干脆询价,原则能不通过其代理或各种中介结构询价; 5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以举荐选购替代品; 6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 7. 在询价
10、时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。四. 比价、议价 1. 对厂商的供应实力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2. 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况,设定议价目标或志向中标价格。 4. 重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。五. 比价、议价结果汇总 1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2. 比价、议价结果汇总应根据附表六(比
11、价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,根据肯定依次逐一审核; 3 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。六. 合同的签订及其规定 1. 合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。 合同正文应包含的要素1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点;2) 选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是不行分割的部分;3) 包装要求;4) 合同总额应含税,特别状况应注明;5) 付款方式;6) 工期;7)
12、 质量保证期;8) 质量要求及规范;9) 违约责任和解决纠纷的方法;10) 双方的公司信息;11) 其他约定。 合同签订及其规定1) 如涉及到技术问题及公司机密的,留意保密责任;2) 拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低;3) 为防止合同工程量追加或追加无依据,打包选购时要求供货方供应分项报价清单;4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清点;5) 质保期肯定要明确从什么时候起先并应尽量要求厂商延长产品保质期;6) 具体约定发票的供应时间及要求;7) 与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;8) 违约责任肯定要具体、详细;9) 比价汇总表巡签完毕
13、后方可进行合同的签订工作;10) 合同签订应根据附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;12) 签订的全部合同应刚好报送财务部门。七. 付款及合同执行 1. 付款规定 根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款; 根据贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单),该审批单巡签我那比后提交财务部付款; 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特别状况狂延期付款的应刚好通知选购部并汇报公司领导。 2. 合同执行 已签订合同由选购部项目负责人负责跟进
14、,由选购部负责人进行监督,如出现问题,选购部应刚好提出建议或补救措施,并刚好通知请购部门及公司领导; 已签订的合同在执行期间,应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况,跟踪并督促其保质保量,按时履约; 合同在履行期间应根据上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应刚好协商并签订补充合同。八. 报验与入库 1. 报验 供应单位已经履行完毕的合同,选购部应刚好的通知质检部门进行验收; 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; 质检部门在接到选购部报验通知后应刚好报验,并出具报验结果证明书,对于质检不刚
15、好延误生产部门运用或不能入库的状况质检部门应负主要责任; 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2. 入库 公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; 合同标的物在运达公司后选购部应刚好通知请购部门,由请购部门刚好支配卸货与搬运; 质检部门未刚好验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受; 质检部门已阅历收的产品仓库应刚好的入库,并刚好出具入库清单; 质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。 更多 销售合同管理制度(范文) 我为大家整理了一篇关于销售合同的管理制度,仅供大家参考和阅读。 第1章 总则 第1条 为明确销售合同
16、的审批权限,规范销售合同的管理,规避合同协议风险,特制定本制度。 第2条 本制度依据中华人民共和国国合同法及其相关法律法规的规定,结合本企业的实际状况制定,适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。 第2章 销售格式合同编制与审批 第3条 企业销售合同采纳统一的标准格式和条款,由企业销售部经理睬同法律顾问共同拟定。 第4条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。 1.供需双方全称、签约时间和地点。 2.产品名称、单价、数量和金额。 3.运输方式、运费担当、交货期限、交货地点及验收方法应详细、明确。 4.付款方式及付款期限。 5.免除责任及限制责任条款 6.
17、违约责任及赔偿条款。 7.详细谈判业务时的可选择条款。 8.合同双方盖章生效等。 第5条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。 第6条 销售业务员与客户进行销售谈判时,依据实际须要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改,但应报销售部经理审批。 第3章 销售合同审批、变更与解除 第7条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同,超出权限范围的,应报销售经理、营销总监、总裁等具有审批权限的责任人签字后,方可与客户订立销售合同。 第8条 销售合同订立后,由销售部将合同正本交档案室存档,副本送交财务部等相关部门。 第9条 合同履行过程中,因缺货或客户的特别要求等,销售部或客户提出变
18、更合同申请,由双方共同协商变更,重大合同款项应经总裁审核后方可变更。 第10条 依据合同规定的解除条件、产品销售的实际和客户的要求,销售部与客户协商解除合同。 第11条 变更、解除合同的手续,应按订立合同时规定的审批权限和程序执行,在达成变更、解除协议后,须报公证机关重新公证。 第12条 销售合同的变更、解除一律采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。 第13条 企业法律顾问负责指导销售部办理因合同变更和解除而涉及的违约赔偿事宜。 第4章 销售合同的管理 第14条 空白合同由档案管理人员保管,并设置合同文本签收记录。 第15条 销售部业务员领用时需填写合同编码并签
19、名确认,签订生效的合同原件必需齐备并存档。 第16条 销售业务员因书写有误或其他缘由造成合同作废的,必需保留原件交还合同管理档案人员。 第17条 合同档案管理人员负责保管合同文本的签收记录,合同分批履行的状况记录,变更、解除合同的协议等。 第18条 销售合同按年、按区域装订成册,保存年以作备查。 第19条 销售合同保存年以上的,合同档案管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同清理另册保管,已收款合同报销售经理批准后作销毁处理。 第5章 附则 第20条 本制度由销售部负责制定、说明及修改。 第21条 本制度自颁布之日起生效。 选购合同管理制度(一) 为了提高公司选购效率、明确岗位职责、有效降低选
20、购成本,满意公司对优质资源的需求,进一步规范物资选购流程,加强与各部门间的协作,特制定本制度。 一、请购及其规定 1. 请购的定义 请购是指某人或者某部门依据生产须要确定一种或几种物料,并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2. 请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素: 请购的部门; 请购物品所属项目; 请购的用途; 请购的物品名; 请购的物品数量; 请购的物品规格; 请购物品的样品、图纸或技术资料等; 请购的物品的要求时间; 请购如有特别须要请备注; 请购单填写人; 请购部门主管; 请购单审核人; 选购副总审核; 财务审核人; 公司总经理。 3. 请购单及其提报规定
21、请购单应根据要素填写完整、清楚,由公司领导审核批准后报选购部门; 固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报; 其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报; 日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报; 请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份; 涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文 档也需一并提交; 遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的状况,可以电话或其他形式请示, 征得同意后提报选购部门,签字确认手续后补。 假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品,请购部门
22、必需作出书面说明。 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。 4. 公司物资请购单的提报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报; 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报; 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二. 请购单的接收及分发规定 1. 请购的接收要点 选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚,检查请 购单是否经过公司领导审批; 接收请购单时应遵循无安排不选购,名称规格等不完整清楚不选购,图纸及技术资 料不全不选购,库存已超储积压的物资不选购的原则; 通知仓库管理人员核查请购物资是否
23、有库存; 对于不符合规定和撤销的请购物资应刚好通知请购部门。 2. 请购单的分发规定 对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责进行分工处理; 对于紧急请购项目应优先处理; 无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门; 重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。 3. 选购周期的规定 单次选购金额预算在1万元以下的零星选购项目或预算在1万元以下可市区选购的 物资及产品的选购周期不应超过5天; 单次选购金额预算在1万元以上的项目比价选购,选购周期不应超过15天; 请购部门应根据以上规定的时间提前提报请购单选购部如未能按时完成选购任务 时应向领导说明缘由; 遇到紧急选购应汇报公司领导实行快速优先选购
24、的策略。 三. 询价及其规定 1. 询价前应仔细批阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应刚好的与请购部门沟通; 2. 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包选购; 3. 对于紧急请购项目应优先处理; 4. 全部选购项目上必需向生产厂家或服务商干脆询价,原则能不通过其代理或各种中介结构询价; 5. 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以举荐选购替代品; 6. 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价; 7. 在询价时遇到特别状况应书面报请公司领导批示。 四. 比价、议价 1. 对厂商的供应实力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2.
25、对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合 条件更加突出; 3. 收到供应单位第一次报价后应向公司领导汇报状况,设定议价目标或志向中标价格。 4. 重要项目应通过肯定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实 地考察了解供应商的各方面的实力等; 5. 参考目标价格与拟合作单位进行价格及条件的进一步谈判。 五. 比价、议价结果汇总 1. 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总; 2. 比价、议价结果汇总应根据附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付 款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,根据肯定依次逐一审核
26、; 3. 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。 六. 合同的签订及其规定 1. 合同:是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同, 受法律爱护。广义合同指全部法律部门中确定权利、义务关系的协议。 合同正文应包含的要素 1) 合同名称、编号、签订时间、签订地点; 2) 选购物品/项目的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与 确认图纸是不行分割的部分; 3) 包装要求; 4) 合同总额应含税,特别状况应注明; 5) 付款方式; 6) 工期; 7) 质量保证期; 8) 质量要求及规范; 9) 违约责任和解决纠纷的方法; 10) 双方的公
27、司信息; 11) 其他约定。 合同签订及其规定 1) 如涉及到技术问题及公司机密的,留意保密责任; 2) 拟定合同条款时肯定要将各种风险降低到最低; 3) 为防止合同工程量追加或追加无依据,打包选购时要求供货方供应分项报价清单; 4) 遇货物订购数量较大且价格较大或难清点的状况时务必请厂商派代表来场帮助清 点; 5) 质保期肯定要明确从什么时候起先并应尽量要求厂商延长产品保质期; 6) 具体约定发票的供应时间及要求; 7) 与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款; 8) 违约责任肯定要具体、详细; 9) 比价汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作; 10) 合同签订应根据附表七(合同
28、审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查; 11) 合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效; 12) 签订的全部合同应刚好报送财务部门。 七. 付款及合同执行 1. 付款规定 根据进度付款的选购项目必需确保质检合格方可付款; 根据贵公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支 出审批单),该审批单巡签我那比后提交财务部付款; 财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期, 遇特别状况狂延期付款的应刚好通知选购部并汇报公司领导。 2. 合同执行 已签订合同由选购部项目负责人负责跟进,由选购部负责人进行监督,如出现问 题,选购部应刚
29、好提出建议或补救措施,并刚好通知请购部门及公司领导; 已签订的合同在执行期间,应刚好驾驭合作单位对于合同义务和责任的履行状况, 跟踪并督促其保质保量,按时履约; 合同在履行期间应根据上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应刚好协商并签订补 充合同。 八. 报验与入库 1. 报验 供应单位已经履行完毕的合同,选购部应刚好的通知质检部门进行验收; 对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行; 达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收; 质检部门在接到选购部报验通知后应刚好报验,并出具报验结果证明书,对于质 检不刚好延误生产部门运用或不能入库的状况质检部
30、门应负主要责任; 用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。 2. 入库 公司全部的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收; 合同标的物在运达公司后选购部应刚好通知请购部门,由请购部门刚好支配卸货 与搬运; 质检部门未刚好验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资 接受; 质检部门已阅历收的产品仓库应刚好的入库,并刚好出具入库清单; 质检合格后的固定资产及服务根据公司财务规定入库。 更多阅读: 设备选购安装合同范本 设备三方选购合同范本 监控设备选购合同范本 医疗设备选购合同范本 办公设备选购合同范本 营改增材料选购合同 机械设备选购合同范本 材料
31、选购合同书范本 建筑材料选购合同书 工程合同管理制度格式怎样的 工程项目合同管理制度 (八) 1、建设工程总承包合同的管理 1)项目负责人组织项目全部员工仔细学习建设工程总承包合同,让各业务人员都清晰地相识到甲乙双方的权利和义务,了解甲方的工期和质量要求。 2)做好合同变更的管理工作。在施工工程中由于各种外界条件的影响,常常会出现设计变更和工程洽商,须要对工程进度及合同的其它条款进行变更。项目负责人应刚好同业主洽商,做好合同变更记录,明确因变更而产生的经济责任,并妥当保存相关资料,作为索赔、变更或终止合同的依据。 3)做好甲已双方重要的会议纪要,并签字确认。 2、工程分包合同及外包劳务合同的管
32、理 1)工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目负责人及预算部门和分包单位协商拟定,经总经理审核同意后,双方正式签订。 2)项目选择分包单位应遵循公司程序文件的相关规定,在选择时需进行招标工作。 4)分包合同的主要内容应包括以下几个方面: (1)明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、分包材料、施工期限及其它双方认为应明确的事项。 (2)总包单位的主要职责: a)组织审查分包单位编制的施工组织设计(或施工方案),支配施工安排和综合进度安排,组织分包单位协作总包进行施工。 b)向分包单位供应有关施工图纸和技术资料;审核并签认分包单位编制的施工方案及施工图预算;对分包
33、工程的进度、工程质量进行检查监督。 c)为分包单位创建条件:做好分包单位需用的施工现场的场地平整;清除地上地下障碍物、接通分包单位施工用的水源、电源;修通道路;铺设塔吊路基;供应材料设备堆放场地;疏通现场积水;安装夜间施工照明等。 d)负责办理拨款签证和竣工验收手续。 分包单位的主要职责: a)参与总包组织的编制施工组织设计(或施工方案)和综合进度安排的工作,编制分包工程施工组织设计(或施工方案)和施工图预算,送总包单位审核签认。 b)按施工方案和施工进度安排组织施工。 c)严格做好施工记录。工程竣工后,刚好将有关技术资料按规定退还给有关方面。 d)协作总包向建设单位办理竣工验收及移交手续。
34、(4)任务范围及施工责任划分。 (5)施工技术资料管理:包括总包应向分包单位供应的文件和分包应向总包供应的资料两部分。 (6)预结算及工程款拨付方法: a)施工图预算编完后,送交总包单位审核。审定后的工程预算造价,作为总分包单位签订合同的工程造价。 b)工程款拨付的规定。 c)工程竣工并经总包(或建设单位)验收后,双方刚好办理竣工结算。详细要求可在总分包合同中规定。 (7)设计变更及经济责任: a)凡是由于建设单位的责任造成的设计变更,影响分包工程甚至总包工程正常施工或导致工程停工时,应由建设单位负责赔偿其全部损失,影响工期的,工期应相应顺延(项目制成统一表格对外,报甲方、监理、设计同意后存档
35、于资料室)。 b)由于总包单位责任而造成分包工程须变更设计时,必需征得设计单位同意,并办好洽商手续。若因此而影响分包工程正常施工或导致停工的,由总包单位负责赔偿经济损失。工期相应顺延。 c)凡因分包单位责任影响总包正常施工甚至导致总包停工时,其经济损失由分包单位负责赔偿,工期不得顺延。 (8)工程质量及竣工验收: a)工程质量检验标准:以施工图及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验评定标准为依据,如两者或三者之间的要求有冲突时,以施工图设计要求为准。 b)隐藏工程验收:分包单位应于验收前48小时以书面形式通知总包单位(安装工程还需由总包单位通知建设单位)到现场检查,经检查合格后,共同办理
36、隐藏工程验收手续。 c)设备安装工程中,凡需由总包单位在施工中预留的各种孔、洞、沟、槽或预埋铁件等,假如在土建施工图纸上有注明者,由总包单位负责预留埋设。分包单位如需在已做完的土建工程上打眼凿洞时,一律必需通过总包单位同意,并负责保证土建工程的结构和装修质量。若有损坏,必需担当全部责任。总、分包在施工中应相互留意爱护成品,如施工中损坏成品时,所需一切修理费用由责任一方担当。 d)竣工验收:分包单位应在工程竣工前10天向总包单位提出书面的竣工验收通知(安装工程还需由总包单位通知建设单位),总包单位应按期组织验收。验收合格后,两方或三方应刚好办好工程竣工验收证明书。在竣工验收时,如发觉工程质量有不
37、符合验收标准者,属于分包责任造成的,分包应在商定的期限内负责修完,待符合验收标准后,再进行办理验收手续。验收完后,交给总包负责保管。 (9)总包在施工现场应给分包供应食宿和生产设施的便利。 (10)嘉奖与罚款应明确规定总包分包在工期和质量方面各自担当的责任,并规定针对责任所进行奖惩的详细数额。 (11)仲裁:总分包合同在签订和执行过程中发生争议时,双方应协商解决,协商无效时,可报北京市主管部门仲裁。 3、物资选购合同与构配件加工合同 1)在签订物资选购合同和构配件加工合同时,应经过一个由招标、选择供应商、合同评审等步骤组成的打算阶段 2)签订物资选购合同和构配件加工合同,一方面要明确购销双方的
38、权利、义务、付款原则及违约责任;另一方面要明确产品的名称、数量、价格、质量验收标准、供应时间及送达地点等,必要时附上加工图。 3)材料室主任组织材料员、技术人员仔细学习物资选购合同和构配件加工合同,了解项目对供应商的要求,强调在产品进场验收时,须坚持按合同条款执行,坚持质量是第一位的原则。 工程施工监理合同管理制度 合同管理既是工程监理的重要内容,又是必不行少的限制手段。因此，须要加强对合同的管理工作。 依照合同法和其他相关经济法规，制定合同管理制度规定如下， 一 由专人负责各项合同的签订、执行和管理。 二：合同签订必需报主管领导批准。经领导同意签字、盖公章后方可生效。 三：在合同签订过程中，
39、条文清晰完整，明确双方的责任、权利和义务。明确违约责任。本着同等互利，风险共担的原则双方恪守合同。避开违约行为，尽最大可能消退不利影响实现合同预期目标。 四：合同管理人员每月对施工合同的执行状况检查分析一次，并同时送到业主、施工单位。检查结果在监理月应予以反应。 。 五： 由于水利工程耗资大、施工周期长、施工条件多变,又具有不行逆转的质量特性,所以在施工阶段强化合同措施,协调约束各方行为,是搞好监理工作的基本途径。因此应完善合同询问、定期检查和协商制度,以实现工程的建设目标。 六：当发生合同争议,监理工程师应本着有利于施工的正常进行,不损害工程质量,维护双方合法利益的原则,实事求是,公正合理地
40、协商调解。 七： 管理好监理托付合同:每月总监主持月度工作总结时,应检查分析监理托付合同的履行状况,督促每个专业工程师根据合同、监理大纲、监理规划及实施细则的要求。仔细做好本职工作,遵守行业准则和职业道德,达到全面履行合同的目标。 八： 对于合同执行中发生的问题和有争议的重大事项,总监应刚好向监理单位反映,由监理单位主管领导出面进一步与合同双方协商,以求得争议刚好解决。 。 九：合同管理人员应保守机密。做好合同归档和借阅工作， 建立合同执行状况。依据实际状况，编写合同执行状况汇报。 十：仔细做好合同文本的保管工作。合同档案应防潮、防蛀、防火、防盗。合同档案需专业人员保管，避开破损。 a公司选购
41、合同管理制度 某公司选购合同管理制度 第1章 总则 第1条 为加强公司对选购合同的管理,规范选购作业,依据国家相关法律法规和公司的规章 制度,特制定选购合同管理制度。 第2条 本制度适用于公司化工生产物料、设备、办公用品等的选购管理工作。 第3条 公司选购部在授权范围内负责选购合同的拟定、签订与履行等工作,财务部负责审核选购合同,并按合同进行付款。 第4条 公司严格遵循同等自愿、互惠互利、诚恳信用的原则订立选购合同。 第5条 合同必需实行书面形式,经协商有关修改合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均为合同的组成部分。 第6条 合同内容必需完整,条 款应当明确、详细,文字表达严谨,书写工整。 第2章 合同签订 第7条 公司总经理是选购合同的法定签订人,选购部经理在总经理的授权下代表公司签订选购合同。 第8条 未经公司总经理授权,任何部门和个人不得以公司的名义对外签订选购合同。 第9条 选购部依据经审批通过的选购申请制定选购方案,经选购部经理审批通过后严格执行。 第10条 选购合同的签订流程如下。 1.选购员采集供应商信息 (1)选购员从运用部门的需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,并依据考察结果编写供应商状况分析表,具体登记供应商各个方面的信息。 (2)选购员提出对供