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1、2023年作业流程管理制度5篇 书目 第1篇物业公司项目钥匙管理作业流程 第2篇p公司零库存管理作业流程 第3篇软件园装修管理标准作业流程 第4篇软件园报修管理标准作业流程 第5篇物业公司库房管理标准作业流程-4 软件园报修管理标准作业流程 软件园区报修管理标准作业流程 1、职责 (1)工程部主管负责修理工作的组织、监督以及对公司制定的修理项目收费标准以外的报修内容进行收费评审。 (2)客户服务部管理员负责详细记录报修内容,刚好传达至工程部,并跟踪、督促修理工作按时完成并进行回访。客户服务部管理员下班后的报修由工程部值班员负责,并将报修单交部门主管签字确认后交客户服务部备案。 (3)工程部修理
2、人员负责报修内容的确认及修理工作。 2、程序要点 (1)园区各单位报修。 .客户服务部管理员在接到园区各单位报修要求时,应马上填写报修记录表。 .管理员在3分钟内将记录的报修内容(包括:园区各单位名称、地址、联系电话、报修内容、预约修理时间等)填人工程派工单(一式三联)相应栏目,并在两分钟内通知工程部前来领取修理单,工程部领单人在报修记录表上签收,将工程派工单(其次、三联)领回工程部,第一联留客户服务部备存。 .工程部主管根据报修内容,支配修理人员的工作: a)、如园区各单位报修内容属修理项目收费标准中的项目,园区各单位要求尽快前去修理的,应支配修理人员在接单后10分钟内带齐工具、备件到达修理
3、现场; b)、报修内容属修理项目收费标准中的项目,园区各单位另有预约修理时间的,修理人员应按预约的修理时间到来前5分钟带好修理工具、备件到达修理现场; c)、对于不属于修理项目收费标准中的报修项目,由工程部主管在接单后15分钟内对修理的可行性和修理费用作出评审,回复园区各单位是否可以修理,经征得园区各单位对修理费用的认可及同意修理后,再按上述时效和修理要求支配修理人员前往修理。 .工程部修理人员到达现场后,应轻叩门三下或轻按门铃,在有应答时,应运用标准语言:我是管理处的修理工,这是我的工作证和您的报修单。在住 户确认无误后,说:我可以进来修理了吗,在园区各单位及住户同意后,换上一次性鞋套进入业
4、主家中。 .修理人员在修理时应首先对报修项目进行对比确认,不相同的,在工程派工单上照实填写实际的修理项目及收费标准,并向园区各单位及住户说明清晰。 .修理人员向园区各单位出示收费标准、报修单位同意修理后起先修理;如报修单位不同意修理的应提示单位考虑同意后再行报修,并刚好返回工程部向工程部主管说明状况,与工程部主管一同在工程派工单上注明缘由并签名确认后交还客户服务部备案。 .假如修理材料是园区各单位及住户供应的,修理人员应对材料质量进行验证,并将验证结果(合格不合格质量不佳等)填写在备注栏内。对于验证不合格的材料,修理人员应主动提示园区各单位运用不当材料的结果,但应留意敬重园区各单位的选择。 .
5、修理工作完成后,修理人员应按修理项目收费标准在工程派工单上注明应收的各项费用金额。并请园区各单位以及住户试用或检查合格后,在工程派工单上签名确认。 .修理人员将工程派工单(其次三联)交回工程部主管确认后将工程派工单(其次联)送还到客户服务部,工程部同时填写修理收费登记表后拿到客服部由收费员签字并开收据,由工程部修理人员将收据其次联送还到各单位或住户手中。 (2)本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。 物业公司项目钥匙管理作业流程 物业项目钥匙管理作业流程 1 目的 规范钥匙托付管理工作,确保妥当保管好托管的钥匙。 2 适用范围 适用于*物业管理有限公司各管理处特定状况下业主托付保管的钥匙及未交
6、付房屋钥匙的管理。 3 职责 3.1 物业助理负责组织、支配钥匙的管理工作。 3.2 管理处前台服务人员负责依照本规程详细实施托管钥匙的日常管理工作。 4 程序要点 4.1 管理处可以进行钥匙保管的范围 4.1.1 物业接管后,业主未交房时,由开发商托管的钥匙; 4.1.2 开发商未售出的空置房钥匙; 4.1.3 特定状况下业主托管的钥匙。特定状况是指:房屋交付给业主时,还有须要整改的部分,为便利整改的钥匙,业主托付管理处前台保管;业主确有实际生活、工作困难,确需临时性的托管钥匙又不致于给管理处工作带来额外事端的状况,时限不超过一个月。 4.2 开发商托管的钥匙 4.2.1 物业托管验收工作结
7、束后,管理处可以依据开发商的托管要求托管未入住单位的钥匙。 4.2.2 托管过来的钥匙由管理处前台服务人员清晰标明钥匙单位编码并分户装进业主档案袋内。 4.2.3 钥匙的发放工作详见业主交房管理流程。 4.3 业主在特定状况下托管的钥匙。 4.3.1 在房屋交付给业主时有整改部分,前台服务人员应在业主托管钥匙登记表上填写日期、户位号、业主姓名、钥匙数量、托存缘由,然后将钥匙贴上标识,有序地放在钥匙柜中。待整改后,由业主签字确认后领回。 4.3.2 对于业主因生活、工作缘由须要托付管理处保管的钥匙,前台服务人员应在业主托管钥匙登记表上填写日期、户位号、业主姓名、钥匙数量、托存缘由及领取钥匙的要求
8、等项目,然后将钥匙密封,并在密封袋上贴上标识,有序地放在钥匙柜中。 4.4 托管钥匙的管理 4.4.1 管理处有修理或空置房管理须要运用托管的钥匙时,由管理处前台服务人员在借用人办理借用手续后,将钥匙交给借用人。钥匙借用手续的办理程序为:借用人在 钥匙借用登记表中照实填写借用日期、钥匙编号、数量、事由。借用人、放发人签名确认。 4.4.2 办理钥匙退还手续时,前台服务人员应在核对钥匙数量后,在钥匙借用登记表中标注钥匙退还日期,并签字确认。 4.4.3 管理处前台服务人员应支配前台服务人员依据钥匙借用登记表的记录检查钥匙的借还状况,发觉借期超过三天不还者,应致电借用部门或个人问明状况。 4.4.
9、4 当接到丢失或损坏钥匙报告时,前台服务人员应将经过报告给物业助理。物业助理在征得业主同意后与钥匙生产厂家联系,实行换锁措施,确保遗失钥匙房屋的平安。 4.4.5 业主或业主指定的领钥匙人前来领钥匙时,前台服务人员凭业主卡或身份证移交钥匙给领钥匙人。同时,在该户业主的业主托管钥匙登记表中注明钥匙已归还,业主确认签字。 4.4.6 在无任何证件证明索钥匙者为业主或业主指定的领钥匙人时,前台服务人员不得将钥匙转交。 4.5 全部与钥匙有关的记录应由部门归档保存一年。 5 记录 qpi-gl-c-f025业主托管钥匙登记表 qpi-gl-c-f009钥匙借用登记表 p公司零库存管理作业流程 公司零库
10、存管理作业流程 零库存备品备件统一根据*公司物资管理的正常程序办理相关业务。公司仓库保管、质检应各负其责,确保公司制度落实到零库存物品管理收发领用的各个环节。 一、零库存备品备件安排申报 1、零库存厂家应依据*公司相关备品备件安排申报管理状况合理确定应储备物资的品种、规格、数量。储备定额需满意*各生产厂的生产须要。 2、安排申报审批流程:(略) 3、各厂安排员应刚好落实申报安排删减和执行状况。对不能按要求到货的缘由,尽快与相关部门沟通核实。 二、零库存备品备件出入库管理 1、*公司大库保管员负责核对出入库货物的规格型号、实际数量与送货单据必需一样。 2、设备部质检员负责对出入库备件检验。判定货
11、物的规格型号、生产厂家、数量及外观完好状况,核实出厂合格证等质量保证资料。 3、生产厂技术人员负责对出入库备件与现场运用状况的核实,确认符合运用要求,方能办理出入库手续。 4、零库存厂家保管员负责货物仓储保管的日常工作。按*公司管理要求,做到“账目清楚、干净整齐,便利收发,防火防盗”,确保满意各厂生产须要。 5、零库存备品备件入库流程:(略) 6、零库存备品备件出库流程:(略) 三、零库存备品备件出厂管理 1、零库存备品备件出厂(包括排废、退旧、更换、外修等各种状况)必需经*公司相关生产厂和工程设备部同意。 2、零库存备品备件出厂流程:(略) 3、零库存备品备件出厂后重新返厂时,必需到公司大库
12、查对记录,登记返厂详细状况。 工程设备部 软件园装修管理标准作业流程 软件园区装修管理标准作业流程 1、职责 (1)工程部主管负责装修申请的审批及重大违章装修的处理。 (2)客服部主管负责装修申请的审核及一般违章装修的处理 (3)工程部负责依照本规程实施装修施工检查、验收工作。 (4)客服部收费处负责核收装修管理费用。 (5)保安部负责装修施工人员管理。 (6)工程部负责装修施工中的水电管理。 (7)保洁部负责装修垃圾的清运工作。 2、程序要点 (1)装修的申请与审批。 .申请:住户需提前7日向物业公司客服部提出装修申请(租户必需持业主托付书); a)申请时照实填写装修申请表各款内容,并附装修
13、设计图纸,室内装修说明书; b)住户自请的施工队,须附装修施工队营业执照复印件一份(住户申请装修项目少或简洁的除外); .审核与审批: a)不宜审批的状况: -涉及有拆改承重墙的; -涉及有消防隐患的; -涉及有破坏外墙体立面的。 b)在确认装修设计不会对楼宇平安、公共设施设备正常运用及房屋外观造成不良影响时,应当在半工作日内给出同意看法; c)审核同意的报有关部门主管审批,并应当在半个工作日内给出审批看法; d)客服部将审批后的装修申请通知住户,对须要住户修改设计的,应告之住户修乞讨。 (2)装修申请获得批准后,客服部应通知住户带领装修施工队一同到客服部办理有关手续。 .客服部将室内装修企业
14、营业执照、执业许可证(资质证书)复印一份附在装修申请表后。 .将装修图纸复印一份附在装修申请表后。 .将住户和施工队承诺的装修施工承诺表附在装修申请表后。 .要求住户签署装修平安责任书,并将之附在装修申请表后。 .收取住户和施工队肯定数额的装修押金和垃圾清运费; a)住户应交纳肯定数额的装修押金和垃圾清运费; b)施工队应交纳肯定数额的装修押金和施工人员证件工作费; .指引施工队负责人到保安部办理出入证 a)施工队负责人应将施工人员的照片和身份证复印件一份交保安部; b)保安部将其中一张照片和身份证复印件及施工人员的基本状况登记在施工人员登记表中 (3)施工期的管理。 .工程部负责监控施工队土
15、建、水电装修是否违章。 .保安部负责按封闭小区物品/人员出入管理标准作业规程治安巡逻标准作业规程及出租屋暂住人员、施工人员及三无人员管理标准作业规程对施工人员进行管理。 (4)装修施工的竣工验收。 .装修施工结束后,由住户和施工队负责人共同向客服部提出验收申请。 .客服部在当日内组织验收人员(工程部主管或技术人员)对装修进行现场验收。装修如无违章状况,按以下程序办理,如发觉有违章状况,按4.5.2款办理。 .竣工验收合格的,由客服部主管在装修竣工报验单上签署姓名圾日期。 .保安部收回出入证,如有丢失,赐予施工队每证40元罚款。 .施工队当日清场离开。 .装修验收合格由客服部收费处部退还住户及施
16、工队的装修押金。 (5)违章装修的处理 .装修施工期间,发觉违章装修的,客服部应马上要求住户停止违章装修,复原原状,并视状况实行以下方式进行处理: a)指责教化,规劝改正; b)责令停工,出具违章整改通知单限期整改; c)责令复原原状; d)要求赔偿损失(须报有关领导批准); e)依据规定罚没违约金。 .装修施工验收时,如发觉住户违章装修的,客服部主管应对违章装修给楼宇平安、美观造成的危害程度做出评估,并视状况征得有关领导同意后,列清扣款数额,由客服部收费处按以下方法进行扣款,扣款依次为: a)首先从施工队装修押金中扣款; b)施工队装修押金不足以补偿扣款的,再从住户装修押金中予以补扣; c)
17、扣完住户装修押金仍不能补偿扣款的,要求住户赐予赔偿。 (6)装修申请表、装修竣工报验单、装修施工承诺表、装修平安责任书、装修违章整改通知单归入住户档案长期保存。 物业公司库房管理标准作业流程-4 物业公司库房管理标准作业流程(四) 1.0目的 1.1本流程规范库房管理工作,确保对库房物品进行平安、高效、有序的管理。 2.0适用范围 2.1本规程适用于物业公司库房管理工作。 3.0职责 3.1公司选购员负责物品的选购工作。 3.2库房管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理和库存物品的保管。 3.3物业公司客服财务人员负责物品的核算。 3.4物业公司客服主管负责库房管理工作的监督。 4.0管理工
18、作要点 4.1库存物品的限额标准 4.1.1日常消耗物料的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.2倍; b)特别状况另行处理。 4.1.2常备的零件物品的库存限额: a)一般为每月平均消耗量的1.5倍; b)特别状况另行处理。 4.2物品选购的申请 4.2.1库房管理员原则上应在每月28日前依据库房实际库存量,编制下月物品选购安排。 4.2.2当库房物品低于规定的库存限额时,应刚好填制所需物品的选购安排。 4.2.3库房中无储存的零星、应急物品由运用部门负责人填制选购安排。 4.2.4库房管理员应在每月28日前将选购安排交物业公司客服部。 4.2.5物业公司经理依据下列内容审核: a)仓库
19、实际库存量; b)当月实际消耗量; c)库存物品的限额标准; d)下月预料消耗量; 4.3物品的验收程序 4.3.1物品验证的要求: a)每次选购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证; b)每次选购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证; c)选购物品必需具备合格证,特殊对批量购买的物品必需要验证物品的合格证,物品合格证由库管员保存; d)对目测无法验证的物品,必需运用相关工具帮助验证; e)物品的规格、数量等必需与选购安排单上的内容相符; f)库管员应将常用物品的说明书、运用说明书及保修卡等资料在验证无误后交物业客服保存、备查。 4.4物品的入仓程序 4.4.1物品的入仓
20、程序: a)选购员原则上应在物品选购回来的当日,将物品送交仓库验收,特别状况不能在当日入仓的,应报物业经理批准后另行处理; b)如选购员通知物品供应商送货上门,选购员应陪伴供应商一起到库房验货; c)库房管理员应对符合购买安排的物品进行验收; d)阅历收合格的物品,库房管理员应开具入库单,登记库房物品明细账,并将物品分类存放; e)库房管理员应依据当天的物品验收单,刚好登记物品明细账; 4.4.3设备工具的入仓程序: a)新选购的工具按物品的入仓程序执行; b)以旧换新的设备工具入仓程序: -经办人应凭其所在部门主管签名确认的工具借领单到仓库办理旧工具入仓手续; -库房管理员经检查无误后予以办
21、理入仓手续,发给新工具,同时在运用工具登记卡上由经办人签名确认; c)退还的设备工具入仓程序: -库房管理员依据运用人的工具登记卡上的项目,逐项清点退还工具; -库房管理员对退还的工具进行验收; -库房管理员应在工具登记卡上登记,并由运用人所在部门负责人签名确认后存档。 d)借用工具入仓程序: -工具借用人在工具送还仓库前必需把工具清理干净; -库房管理员依据设备工具的领用记录,进行验收; -库房管理员应刚好在工具登记卡上登记。 4.5库房物品的存放管理 4.5.1物品存放仓库的自然条件: a)有通风设备; b)光线足够; c)面积宽敞。 4.5.2库房物品的存放分类: a)易燃、易爆与挥发性
22、强的物品; b)吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品; c)常用工具、材料和配件等; d)易碎、易损物品; 4.5.3物品存放仓库的区域划分: a)合格物品存放区; b)不合格物品存放区; c)待检物品存放区。 d)处理物品存放区 4.5.4仓库区域划分的方法: a)在货架上标识并隔离; b)划线挂标牌。 4.5.5仓库物品的存放要求: a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应留意: -四周无明火、远离热源; -摆放在地下; -配备灭火器; -保持包装完好; -库房结构坚实,门窗封闭坚固; -库房门内开。 b)吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时: -用经过防水处理的货架
23、放置; -放在干燥的地上或货架上; -配备防潮通风设施。 c)常用工具、材料和配件等: -不规则物品,用盒或袋装好后摆放; -规则的物品整齐的摆放在货架或地上; -体积较大、体重较轻的牢靠墙上放或挂在墙上。 d)易碎易损的物品: -体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上; -体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品; -放置位置有胶垫。 4.6库房物品的领用管理 4.6.1物品领用程序: a)物品领用人应凭其所在部门主管签字确认的领料单到库房办理材料领用手续; b)库房管理员依据领料单上所列品种,逐一发放; c)库房管理员依据领料单内容登记仓库物料发放明细登 记; d)库房管理
24、员以10天为一期,将领料单汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。 4.6.2工具的领用管理: a)工具运用人应凭其所在部门主管确认的领料单到库房领用工具; b)库房管理员应依据运用人工具领用卡的记录,核对原卡上的领用工具是否有重复现象: -如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,库房管理员应拒绝发放; -如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在工具领用卡上登记。 c)库房管理员以10天为一期,将领料单汇总后交物业财务人员核对,并进行相关的账务登记。 4.6.3借用工具的领用程序: a)凡因工作须要借用工具的人员,应凭其所在部门主管签名确认的工具借领单,到库房
25、办理工具借用手续; b)库房管理员依据工具借领单,与库房建立的借用工具登记卡核对无误后发放; c)库房管理员对借用的工具应依据规定的归还期限督促借用人按时归还。 4.7库房物品报废的管理 4.7.1报废的标准: a)物品到有效期; b)客观缘由造成物品工具已无运用价值的; c)按其他有关规定需报废。 4.7.2物品报废的程序: a)报废物品经办人凭其所在部门主管签名确认的物品报废单到库房办理物品报废手续; b)库房库存的物品报废,由库房管理员负责填写物品报废单; c)库房管理员打算好报废物品的有关原始资料: -入库时间 -物品性能介绍; -运用时间; -运用说明; -其他有关资料。 d)物业公司客服主管,应组织相关人员验证; e)报废物品交物业公司经理审批; g)库房管理员依据审批看法,将报废物品的相关财务资料交物业财务人员核对并进行相关的账务处理。 4.9记录表格 4.9.1物品报废单 4.9.2工具登记卡 4.9.3库存物品进、耗、存表 4.9.4入库单 4.9.5领料单