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1、上半年预算执行情况报告总结上半年预算执行情况报告总结县20xx年上半年预算执行情况报告总结财政局局长*主任、副主任、各位委员:我受县政府委托,向人大常委会报告20xx年上半年预算执行情况,请予审议。一、预算执行情况今年上半年,我县财政工作在县委的正确领导下,认真贯彻年初省市财政工作会议精神,严格按照年初的工作部署,从培植壮大县级财源入手,努力增收节支,强化税收征管,推进财政体制改革,基本实现了“保工资、保重点、保稳定”的半年工作目标,各项重点工作得到了有效开展和落实。上半年,全县全口径财政收入实现2,935万元,剔除季节性因素,完成年预算的54.8,其中,一般预算收入完成1,380万元,完成年
2、预算的25,剔除季节性因素,完成年预算的49;上划收入完成1,452万元,完成年预算的52.8。主要收入项目完成情况:增值税完成345万元,为年预算的53;营业税完成417万元,为年预算的52;其他各项工商税收完成354万元,为年预算的49;行政性收费、罚没、专项等收入完成172万元,为年预算的37;税收返还收入完成1,555万元,为年预算的78.全县一般预算支出完成6,823万元,完成年预算的46,比平均进度慢4个百分点。主要支出项目完成情况:农业支出完成330万元,为年预算的37;文体广播事业费完成148万元,为年预算的44;教育事业费完成2,462万元,为年预算的39;卫生事业费完成28
3、8万元,为年预算的49;抚恤和社会福利救济费完成272万元,剔出省专项后为年预算的65;社会保障补助支出完成227万元,剔除专项后为年预算的40;行政管理费完成1,150万元,为年预算的69;公检法司支出完成599万元,为年预算的51,同比增加83万元;城市维护费完成146万元,为年预算的62;其他支出完成94万元,为年预算的22.为完成上半年县委交办的各种工作,我们主要从以下几个方面开展工作:(一)加大财源项目建设力度,培植经济增长点今年我县的财源建设工作,围绕全县经济发展的重点,从深化农业产业结构调整入手,依托资源上项目,培植县域经济增长点。一是积极做好项目申报争取工作,通过认真选择项目,
4、充分论证,向上申报项目7个。二是加大对项目的推进力度,定期深入项目单位了解项目运行情况,充分掌握项目建设中存在的各种问题,现场办公帮助企业出谋划策,解决困难。三是狠抓项目达产达效工作,重点抓20xx年项目的达产达效问题。四是加大招商引资工作力度,加快项目建设步伐。(二)加大收入征管力度,做到应收尽收年初以来,财税部门把确保收入的及时足额到位,作为完成各项工作目标的首要任务来抓,多方开展工作,组织收入入库,严格按照“加强征管,堵塞漏洞,惩治腐败,清缴欠税”的十六字方针,打击各种偷、逃、抗税行为。一是加大了对煤炭行业的税收征管力度,从源头控制煤炭税收流失问题,确保了煤炭市场税收的足额到位。二是加大
5、房产交易市场税收征管工作力度,整顿税收市场秩序。三是加大了农业税收尾欠的征管力度,农业税征管部门同县法院成立了联合欠税清缴小组,对抗税户和欠缴户按税法规定和法律程序进行了强制执行。四是加大了非税收入征管力度,对我县房地产开发及建筑工程行政事业性收费和价格调节基金采取“一站式”收费管理。截至六月末罚没资金入库131万元,“一站式”收费已入库资金53.5万元。(三)加大支出管理力度,保工资、保重点在支出管理方面,一是坚决贯彻“先工资、后建设”的支出方针,通过强化会计集中核算、扩大政府采购范围、有效的控制和监督了各部门支出规模,在支出预算管理上,尽最大能力压缩,有效地控制了支出的过快增长。二是积极向
6、上争取借款,我们通过积极与省市财政部门沟通协调,月争取上级财政部门借款由400万元增加到800万元,给予我县保工资工作大力支持,保证了我县行政事业单位职工工资的按时足额发放。三是积极筹措资金,确保“非典”防治需要。财政部门共计支付非典防治资金276万元,购买了防治非典专用仪器8件,为工作人员配备防护物资15,000件,确保了全县“力保不发生、确保不扩散”工作目标的实现。(四)积极推进财政体制改革,构筑公共财政框架一是进一步推行会计集中核算制度改革。县直财政全额拨款单位实现了全部纳入,各乡镇分别设立了核算中心,教育系统成立了县乡两级教育会计核算中心。二是进一步扩大了采购范围和规模。政府采购范围包
7、括了货物、工程和服务三大类,上半年政府采购项目支出共计210.7万元,发生采购次数20次,从市场价格和采购价格比较,节支31.5万元,节支率达到13.2.三是推进“收支两条线”管理改革,把预算外资金同预算内资金统一协调使用。四是继续推进农村税费改革试点。组织专业队伍对有关农村税费改革政策执行情况进行检查,对检查出来的问题和群众上访问题进行认真处理,对农业税征收过程中存在的搭车收费、超标准收费等问题认真整改,保证农民负担的切实减轻。(五)加大财政监督管理力度,确保各项工作顺利开展。今年我县的各项财政工作任务相当重,加大财政监督管理力度,势在必行。一是加强了预算管理,强化预算约束机制,严格按预算进
8、度拨款,执行拨款由“一把手”审批制度,充分发挥预算法的法律效力,依法理财,增强了预算工作的透明度。二是加强对财政资金监督检查,重点放在预算外资金、罚没资金、转移支付资金、工资性资金、各类周转金等资金的收缴、专款专用问题上,确保各类资金的使用方向和使用效益。三是加强对会计法的宣传贯彻力度,加大了对各单位从事会计工作人员的培训管理,要求具备“四证”,通过从严要求、从严管理,在一定程度上提高了各部门财会人员、领导干部的理财水平,对规范财经秩序起到了积极的推动作用。从上半年的预算执行情况看,预算执行情况较好,收入实现了时间过半、任务过半,各项工作均取得了一定进展,但也存在着一些急需解决的问题。1、受非
9、典因素影响,刚性支出已经显现,防非典专项支出达276万元。2、气候因素、政策因素造成的短收增支矛盾下半年会更加突出。一是前期干旱严重,大田普遍缺苗,后期低温,农业减产已成定局,直接影响农业税收入。二是受政策因素影响,今年称职公务员调资,人均月增资55元,全县在职人员7000人,月增加支出近40万元,全年增加支出480万元。3、在收入征管方面还存在不到位、力度不够等问题,个别部门小集体利益严重,缺乏上缴税费的主动性,增加了财税部门的工作难度,造成一些税费收入不能及时上缴。4、财政体制改革还有待深入。纳入会计核算中心单位的范围有待扩大,政府采购范围和规模较小,且须进一步规范。农村税费改革带来的深层
10、次矛盾急待解决,这些都需要进一步深化财政体制改革。二、下半年工作安排从全年的财政形势看,各种减收增支因素将直接影响全年工作任务的顺利完成,实现预算收支平衡存在较大困难,在收入方面,农业受灾将直接造成财政收入大幅下降;支出方面,由于“非典”影响,将直接增加财政支出,同时一些新增加的刚性支出必须给予保证,财政形势较为严峻。为保证全年工作目标的顺利完成,在下半年工作中,我们将从强化增收节支入手,创新财政管理机制,切实实现年初确定的各项工作目标,确保20xx年各项工作任务的圆满完成,实现全年预算收支平衡。(一)继续抓好财源建设工作。在今后工作中,要加大项目的推进力度,促进项目达产达效。加紧推动20xx
11、年财源建设项目的启动工作,积极争取资金,研究企业自身存在问题,帮助企业解决问题,新上项目力求成功率。(二)切实加强收入征管,确保财政收入足额入库。继续加大对工商税、农业四税的征管力度,在征收方面要千方百计调动工作人员和纳税人的积极性,建立完善的代征代缴管理系统,确保收入及时入库。加强对重点税源和零散税源的征管稽查力度,对一些大中型纳税户设专人负责税收征缴,同时要建立纳税举报箱、举报电话,坚决查处和严厉打击各种偷漏税行为,努力实现应收尽收。(三)要严格控制支出,优化支出结构。大力压缩弹性支出,针对当年财政严峻形势,牢固树立过紧日子思想。严格按预算管理条例办事,坚决执行“以收定支,量入为出”的原则
12、,杜绝超财力安排支出。对全县财政供养人口要进行认真清理,解决财政对事业单位包揽过多问题。同时加大预算外资金的管理力度,严格控制预算外支出,增加预算外资金调入比例,支持预算内收支预算平衡。(四)加大向上争取资金力度。及时向省市汇报农业旱灾情况,争取省里支持,实事求是反映财政收支状况,力争得到省里的财力补助。(五)进一步深化财政体制改革。一是要规范会计核算中心工作,要在目前工作的基础上,扩大纳入范围,把涉及到财政资金支付的部门全部纳入会计核算中心集中核算。二是结合新颁布的政府采购法,进一步扩大采购范围和采购项目,提高采购质量,努力实现政府全面采购。三是加大“收支两条线”改革力度,从源头治理预算外资金管理上存在的坐收坐支,挤占、挪用等问题,严厉查处私设小金库等违法违纪问题,通过强化收入征管,实现预算外资金及时上缴财政专户,集中资金办大事。今年上半年的全县财政工作,取得了一定的成绩,但我们也清醒的看到财政面临的形势异常严峻,我们有信心在下阶段的工作中,在县委的正确领导和县人大的依法监督下,财税部门广大干部职工通过努力工作,开拓进取,一定会克服困难,确保全年预算工作目标顺利完成。