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1、 2023单位上半年预算执行情况报告【2023单位上半年预算执行状况报告1】 受区政府托付，我向本次人大常委会报告2023年财政决算和2023年上半年预算执行状况，请予审议。 一、2023年财政决算状况 2023年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监视指导下，紧紧围绕区三届人大四次会议确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业进展为重点，积极培植财源，着力优化构造，效劳改善民生，深化财税体制改革和国资综合改革，积极构建现代财政制度，为全区经济社会又好又快进展供应了坚实保障。 (一)全区一般公共预算决算状况 1、一般公共预算收支决算及平衡状况 收入状况
2、：全区(含南京化学工业园，以下简称化工园)完成财政总收入226.92亿元，完成调整预算的100.5%，增长47.3%;实现一般公共预算收入82.92亿元，完成调整预算的100.4%，增长27.6%。其中原六合完成财政总收入46.7亿元，完成调整预算的100.4%，增长14.4%;实现一般公共预算收入30.26亿元，完成调整预算的100.3%，增长9.5%。 支出状况：全区一般公共预算支出 75.2亿元，完成调整预算的99.2%，增长12.6%。其中原六合一般公共预算支出43.5亿元，完成调整预算的98.9%，增长12.8%。 收支平衡状况(详见表一)：全区一般公共预算收入总来源138.65亿元
3、，其中：当年一般公共预算收入82.92亿元，中心税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，上年结余收入1.41亿元，调入资金0.26亿元;全区一般公共预算总支出138.07亿元，其中：当年一般公共预算支出75.2亿元，上解上级支出33.72亿元，债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调整基金1.98亿元。收支相抵后，结转支出0.59亿元。 2、区本级一般公共预算收入决算状况(详见表二)(含原六合本级、化工园) 2023年，区本级完成财政总收入202.74亿元，完成调整预算的100.5%，同比增加53.5%;实现一般公共预算收入68.87亿元，完成调整预算的100.4%
4、，同比增长33.4%。其中原六合本级完成财政总收入22.53亿元，完成调整预算的100 %，同比增长19.8%;实现一般公共预算收入16.21亿元，完成调整预算的100%，增长13.3%。区本级财政总收入主要工程完成状况是： 增值税59.8亿元，完成调整预算的101.6%，增长46.1%，主要是中国石化扬子石油化工有限公司等重点企业产能扩大及材料选购本钱下降拉动增值税大幅增长。 消费税61.05亿元，完成调整预算的100 %，增长83.6%，主要是扬子石化油品升级改造增产以及国内燃油消费税提高形成税收增加。 企业所得税35.75亿元，完成调整预算的100%，增长102%，主要是蓝星安迪苏南京有
5、限公司、南京扬子石化有限责任公司等化学原料和化学制品重点企业经营效益好转，以及南钢集团减持股权投资缴纳企业所得税形成税收增加。 营业税9.5亿元，完成调整预算的100.2%，下降9%，主要是因宁天城际轻轨等重点工程完工，重点工程和重点工程建筑业营业税削减。 个人所得税5.91亿元，完成调整预算的100%，增长1.2%，主要是财产转让及工资薪金所得增加。 城市维护建立税9.7亿元，完成调整预算的99.6%，增长57.8%，主要是计税依据增值税和消费税收入增幅较高拉动较快增长。 其他税收8.42亿元，完成调整预算的100%，增长16.4%，主要是房产税和土地使用税由原来的“按年分次申报”调整为按季
6、度申报形成政策性增收。 非税收入12.61亿元，完成调整预算的100.3%，增长20.1%，主要是依据财政部规定，将地方教育费附加、文化事业建立费、教育资金等7项原属于政府性基金收入转列一般公共预算收入形成增收。 3、区本级一般公共预算支出决算状况(详见表三) 2023年，区本级一般公共预算支出66.99亿元，完成调整预算的99.1 %，同比增长11.8%(其中：原六合本级35.29亿元，完成调整预算的98.7%，增长11.3%;化工园31.7亿元，完成调整预算的99.7%，增长12.3%。区本级主要支出完成状况如下： 一般公共效劳支出2.89亿元，增长1%,主要是机关事业单位工作人员根本工资
7、调整增加支出。 公共安全支出2.32亿元,增长6.8%，主要是支付公安“320”工程款2023万元以及政法机关工作人员根本工资调整增加支出。 教育支出15.34亿元，增长29.1%，主要是提高教师根本工资标准增加工资性支出;化工园安排改善办学条件专项经费8184万元。 科学技术支出3亿元,与上年根本持平。 文化体育与传媒支出1.49亿元,增长29.9%，主要是经济开发区安排文化广场建立经费2500万元。 社会保障和就业支出6.63亿元,增长33.3%，主要是城乡居民养老保险基金省市配套资金增加1.12亿元以及调整机关事业单位离退休人员离退休费增加支出。 医疗卫生支出3.75亿元，增长54.7%
8、，主要是卫生事业单位人员根本工资调整增加支出3666万元，城乡医疗救助支出375万元，重大公共卫生工程资金支出236万元，新型合作医疗省市配套资金增加2669万元以及大厂医院异地新建补助6600万元。 节能环保支出0.78亿元,下降40.6%，主要是2023年列支了掩盖拉网式农村环境综合整治试点补助资金2450万元以及长芦街道“三高两低”环境整治经费3300万元。 城乡社区事务支出14.26亿元, 下降3.1%，主要是2023年列支了区域供水工程经费3000万元，青奥筹办等补助经费2023万元。 农林水事务支出7.18亿元,下降5.2%，主要是2023年列支了滁河防洪治理工程资金5326万元。
9、 交通运输支出2.7亿元，增长69.6%，主要是增加安排公交运营亏损补贴资金1.1亿元。 资源勘探电力信息等事务支出3.98亿元，下降6.8%，主要是2023年列支了产业转型升级工程经费1330万元;化工园削减企业专项扶持经费1782万元。 商业效劳业等事务支出0.21亿元, 下降16.2%，主要是省市扶持商贸流通企业专项资金削减。 国土资源气象等事务支出0.28亿元，增长72.2%，主要是增加安排机关事业单位工作人员根本工资提标及土地整治经费。 住房保障支出1.62亿元，增长57.9%，主要是机关事业单位工作人员住房公积金、提租补贴、购房补贴缴费基数和比例调整增加支出。 其他支出等支出0.5
10、6亿元，增长5.4%。 4、区本级一般公共预算收支平衡状况(详见表四) 2023年，区本级一般公共预算收入总来源132.29亿元，其中：一般公共预算收入68.87亿元，中心税收返还及各项补助收入25.79亿元，债券转贷收入28.27亿元，街镇财政上解收入7.77亿元，上年结余1.32亿元，调入资金0.26亿元;区本级一般公共预算总支出131.82亿元，其中：一般公共预算支出66.99亿元，上解上级财政支出33.72亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出27.17亿元，安排预算稳定调整资金1.98亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.47亿元。其中： 2023年，原六合本级一般公共
11、预算收入总来源60.48亿元，其中：一般公共预算收入16.21亿元，上级各项补助收入18.11亿元，债券转贷收入17.01亿元，街镇财政上解收入7.77元，上年结余1.17亿元，调入资金0.22亿元;原六合本级一般公共预算支出总计60.11亿元，其中：一般公共预算支出35.29亿元，上解上级财政支出5.76亿元，补助街镇财政支出1.96亿元，地方政府债券还本支出15.91亿元，安排预算稳定调整基金1.19亿元。收支相抵后，年末滚存结余0.37亿元。 (二)全区政府性基金决算状况(详见表五) 2023年政府性基金预算收入64.83亿元(其中：债券转贷收入28.07亿元，上级专项补助2.29亿元)
12、，本级政府性基金预算收入34.47亿元，完成调整预算的97.3%。其中：国有土地使用权出让收入30.46亿元，增长151%;国有土地收益基金收入1.84亿元，增长176%;城市根底设施配套费收入1.7亿元，下降15%;城市公用事业附加收入0.34亿元，下降15%，主要是2023年城市公共事业附加0.49亿元市财政改为专项指标下达;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费收入0.11亿元。 2023年政府性基金预算支出65亿元(其中：债券还本支出28.07亿元，上级专项补助2.29亿元)，本级政府性基金支出34亿元，完成调整预算的95.4%。其中：国有土地使用权出让金
13、支出27.78亿元，增长129%;国有土地收益基金支出1.84亿元，增长176%;城市根底设施配套费支出1.67亿元，下降15%;城市公用事业附加支出0.34亿元，下降15%;农业土地开发资金、新型墙体材料基金、散装水泥专项资金和水土保持补偿费支出0.08亿元;上解支出2.92亿元，调出资金0.2亿元。 2023年政府性基金预算收入64.83亿元，政府性基金预算支出65亿元，上年结余0.56亿元，滚存结余0.39亿元。 (三)全区社会保险基金决算状况(详见表六) 2023年社会保险基金收入21.9亿元，增长27 %，完成调整预算的105%。主要是：机关事业养老保险3.53亿元，增长5.3%;城
14、镇职工根本医疗保险5.91亿元，增长30%;城乡居民养老保险基金6.77亿元，增长53%;新型合作医疗保险基金3.43亿元，增长22.7%;被征地农夫保障基金收入1.52亿元，增长34%。 2023年社会保险基金支出19.66亿元，增长34%，完成调整预算的98.5%。主要是：机关事业养老保险支出3.67亿元，增长12.5%：城镇职工根本医疗保险支出5.3亿元，增长28%;城乡居民养老保险支出4.17亿元，增长36.3%;新型合作医疗保险支出3.32亿元，增长21.6%;被征地农夫根本生活保障基金支出2.12亿元，增长66 %。当年收支结余2.24亿元，滚存结余21.05亿元。 (四)全区国有
15、资本经营决算状况(详见表七) 2023年国有资本经营预算收入0.22亿元，增长456.38%，完成调整预算的100%。其中：利润收入1840万元;股利、红利收入367万元。 2023年国有资本经营预算支出0.22亿元，增长456.38%，完成调整预算的100%。其中：其它资本性支出1840万元，增长100%;国有资产监管专项费用支出67万元，增长24.96%;其它支出300万元，下降18.50%。 过去的一年，财政工作紧紧围绕全区经济和社会进展大局，取得了肯定的成绩，但面临的困难仍旧较多、压力巨大。主要表现在：一是财政收支冲突突出，重点税源支撑作用不够明显，新增税源奉献度不高，一般公共预算收入
16、增长乏力;刚性支出增长较快，财政资金调度难度不断加大。二是政府债务化解压力较大，债务管控需进一步加强。三是公共支出中的本钱掌握和资金治理意识不强，一些领域财政资金使用绩效不高，财政监视管控措施有待进一步加强。四是财政支持产业进展力量较弱，局部专项资金治理方法尚未全部到位。这都需要我们高度重视，通过加快进展和深化改革切实加以解决。 二、2023年上半年财政预算执行状况 今年以来，全区财税部门紧紧围绕全面深化改革的总要求，仔细落实区委、区政府各项工作部署，紧扣全年收入目标任务，适应进展新常态，抢抓江北新机遇，深入推动供应侧构造性改革，统筹做好“去产能、去库存、去杠杆、降本钱、补短板”各项工作举措，
17、促进经济和社会事业平稳、安康、有序进展，为“十三五”开好局、起好步奠定坚实根底。 (一)一般公共预算执行状况(详见表八) 1、一般公共预算收入执行状况 上半年，全区财政总收入完成129.61亿元，完成年初预算258亿元的50.2%，增长18.7%;一般公共预算收入完成50.53亿元，完成年初预算85.9亿元的58.8%，增长23.3%。其中原六合财政总收入完成28.12亿元，完成年初预算51.46亿元的54.6%，增长19.3%;一般公共预算收入完成17.53亿元，完成年初预算33.3亿元的52.6%，增长15%。 区本级收入状况：区本级实现财政收入114.16亿元，完成年度预算231.04亿
18、元的49.4%，增长17.9%。主要收入工程完成状况是： 增值税34.21亿元，完成年度预算的53.6%，增长19.9%。主要是化工、石化行业原材料市场价格低位运行，化工产品止跌企稳企业产、销量平稳增长，化工企业缴纳税收增加;上半年钢材价格回暖，钢铁企业产品毛利率提升，南钢集团缴纳增值税增幅较高。 营业税8.96亿元，完成年度预算的90.1%，增长73.1%，主要是对区内建筑业和销售不动产税收进展清缴增收。 企业所得税14.2亿元，完成年度预算的52.3%，增长6.8%。主要是房地产市场回暖，房地产开发企业缴纳企业所得税增加。 个人所得税4.14亿元，完成年度预算的65.3%，增长17.4%。
19、主要是加大税收稽查力度，查补外籍个人所得税和股权转让个人所得税等。 城市维护建立税5.88亿元，完成年度预算的49.4%，增长21%。主要是计税依据增值税、消费税、营业税等三税种总体增幅较高形成了城建税的快速增长。 房产税、城镇土地使用税分别完成1.41亿元、1.33亿元，完成年初预算的69.3%、54.5%，增长25.2%、11.4%。主要是化工园上年年终税收“甩尾”在今年一季度缴库形成增收。 印花税0.49亿元，完成年初预算的51.4%，下降1.5%，主要是化工园公用事业有限责任公司去年同期风险评估缴纳一次性税收410万元，剔除此性因素，增长5%。 土地增值税1.38亿元，完成年度预算的5
20、7.5%，下降3%。主要是化工园新开楼盘较去年同期削减，房地产开发企业缴纳的土地增值税同比下降。 车船税0.09亿元，完成年初预算的55.2%，下降0.6%。 契税、耕地占用税完成0.36亿元，完成年初预算的30%，下降56.7%。主要是受土地出让限价新政等影响，土地出让进度不及预期，影响土地契税的增长;今年国家审批的农用地专用规划削减形成耕地占用税收减收。 非税收入6.57亿元，完成年度预算的43.9%，增加11%。主要是教育费附加、地方教育附加收入等专项收入增收，以及清缴残疾人保障金等收入缴库。 2、一般公共预算支出执行状况(详见表九) 上半年，全区一般公共预算支出35.63 亿元，完成年
21、度预算 47.3%，增长33.7%(其中：原六合一般公共预算支出19.91亿元，完成年度预算44.6%，增长33.3%;化工园财政支出15.71亿元，完成年度预算51.3%，增长34.1%。 区本级支出状况：区本级一般公共预算支出31.91亿元，增长34.1%(其中：原六合区本级16.2亿元，完成年度预算43.3%，增长34.1%)。主要支出工程状况是： 一般公共效劳支出1.4亿元，增长39.1%，主要是安排2023年机关考核经费。 公共安全支出1.34亿元，增长38.3%，主要是公安系统调整警衔津贴形成工资性支出增加。 教育支出5.9亿元，增长29.2%，主要是化工园提高生均公用经费标准，葛
22、塘中心小学、九龙中学、南化二中翻建等增加支出3086万元。 科学技术支出0.99亿元，下降21.6%，主要是化工园安排的人才科技支出经费比去年同期削减。 文化体育与传媒支出0.14亿元，下降58.8%，主要是上年同期开发区安排2500万元用于园区文化广场建立。 社会保障和就业支出3.05亿元，下降10.8%，主要是城乡居民养老省市配套预拨资金较上年削减4600万元(上半年预拨，下半年结算)。 医疗卫生支出1.38亿元，下降14.2%，主要是机构调整，药监局和药监一所与市场监视局合并后，其经费列支科目从“医疗卫生”列入“一般公共效劳支出”核算，今年上半年同比下降。 城乡社区事务支出7.94亿元，
23、增长10.2%，主要是开发区安排安置房建立经费21000万元。 农林水事务支出3.9亿元，增长302.8%，主要是安排水利重点县、重点片区工程5609万元，拨付2023年中心大中型水库移民后扶资金2023万元，农业专项资金6043万元。 交通运输支出0.84亿元，增长114.8%，主要是化工园安排江北新区过江通道建立偿债资金。 资源勘探电力信息等事务支出2.32亿元，增长122.2%，主要是化工园增加安排企业专项扶持经费。 住房保障支出1.61亿元，增长283%，主要是化工园安排保障房工程建立资金11200万元。 救济其他地区支出0.13亿元，增长7.9%。 其他支出等支出0.81亿元，增长9
24、3.4%，主要是增加安排转换债发行费及利息支出5132万元。 (二)政府性基金预算执行状况(详见表十) 1-6月份，政府性基金收入完成12.32亿元，完成年初预算29.45亿元的41.8%。主要是国有土地使用权出让收入12.02亿元;国有土地收益基金收入0.19亿元;农业土地开发资金收入0.06亿元;其他政府性基金收入0.05亿元。 政府性基金支出完成16.04亿元，完成年初预算29.46亿元的54.4%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出14.79亿元用于“万顷良田”工程建立资金及南京化学工业园区征地拆迁;城市根底设施配套费安排的支出1亿元用于经济开发区和中山科技园根底设施建立补助。 (
25、三)社会保险基金预算执行状况(详见表十一) 1-6月份，社会保险基金总收入6.27亿元，完成年初预算的34.9%，其中：机关事业养老保险基金收入1.34亿元，公务员补充医疗保险收入0.16亿元，城乡居民养老保险收入2.06亿元，新型合作医疗保险收入2.36亿元，被征地农夫根本生活保障金收入0.36亿元。收入低于序时进度的主要是：机关事业养老保险预算按新养老保险制度规定的范围、标准测算安排，上半年仍按老制度规定的范围和标准缴纳;城乡居民养老保险的收入时间主要集中在每年的7-9月份;被征地农夫根本生活保障基金主要是由于今年征地工程削减，征地进保人数下降，收入较预算削减;公务员补充医疗保险主要是由于
26、会计核算时间差异，6月份收入在7月份核算，上半年少计一个月收入。 1-6月份，社会保险基金总支出6.72亿元，完成年初预算的39.7%，其中：机关事业养老保险支出1.91亿元，城乡居民养老保险支出2.25亿元，新型合作医疗保险支出1.6亿元，被征地农夫根本生活保障基金支出0.84亿元，公务员补充医疗支出0.12亿元。 (四)国有资本经营预算执行状况 依据国有企业经营特点和年初预算方案，区属企业国有资本经营收益在2023年9月份征收入库，1-6月份没有收入缴库。年终，区财政将国有资本经营预算调整及全年执行状况，再提交区人大常委会审查。 三、完成全年财政工作目标的措施 从上半年财政收支预算执行状况
27、看，财政收入实现了“时间过半、任务过半”目标，财政支出按预算执行，公共财政保障力量进一步增加。但是财政面临的形势依旧严峻：宏观经济进展不确定性因素还未消退，国家出台的“营改增”改革等各项减税政策影响我区财政增收，局部街镇园区税源缺乏，财政收入增长缺乏后劲，完成年初目标任务的压力非常艰难;土地出让进度不及预期，资金调度的难度逐步加大。下半年，全区财政部门将围绕区委、区政府的工作部署，咬定全年目标不放松，千方百计组织收入，挖掘财政增收潜力，强化公共财政职能,全力以赴统筹调度，力保完成全年财政预算收支任务。 (一)兴财源，抓收入，促进展。一是着眼全区经济进展大局，充分运用财政政策工具，主动应对简单形
28、势影响，打好支持各类产业进展的“组合拳”，利用政府资信优势，为重点园区融资效劳，突破园区建立资金的瓶颈制约，把园区建立成为财政稳定长久增长的重要载体，实现以经济进展促进财政增收。二是用好财税优待政策，讨论制定特色产业的扶持政策，大力扶持高新技术产业、先进制造业、现代效劳业和民营经济的进展，培植一批新的经济增长点，夯实经济和税源根底。三是深入推动“营改增”改革试点，发挥好综合治税平台作用，着力加强建筑业和房地产业等重点行业税收征管，保持区内税源稳定，着力保证税收的稳定增长。完善非税收入征管机制，在实施减费让利政策的同时，进一步堵塞征管漏洞，实现非税收入应收尽收。四是要统筹安排各种收入来源，统筹安
29、排财政预算内、外资金和各建立平台资金，增加财政调控和保障力量。 (二)调构造，保民生，促和谐。一是严格执行厉行节省各项规定，对部门运转性经费进展压缩，掌握“三公经费”支出增长，进一步降低行政本钱;二是强化预算执行刚性要求，掌握预算追加，深入推动国库集中支付制度，扩大直接支付面，不断提高直接支付比例。三是持续增加民生投入，坚持新增财力连续向以民生为重点的社会领域倾斜，加大教育、社会保障、民政、医疗卫生等资金投入，发挥好公共财政职能作用，提高居民的幸福感和满足度。 (三)严治理，重标准，促改革。一是深入推动国企改革转型进展，讨论制定区属国资国企治理、改革的详细举措，促进国资平台实体化运作，完善新城建立集团运转体系，增加国有资本整合资源、推动工程和可持续进展力量;抓好国有资本经营预算收入征缴，促进标准治理。二是推动PPP工程开展，建立PPP工程库，引导社会资本以PPP、股权投资等多种形式参加根底设施和公共效劳领域工程建立。三是进一步强化政府债务治理，实现债务的智能化治理，连续做好地方政府性债券置换工作， 严格根据债券资金的预算治理规定，确保置换过程标准，降低资金使用本钱。四是连续引入第三方评估机构，对区级政府投资重点工程实施绩效评价。强化绩效治理结果的应用，将绩效评价结果作为预算安排、预算调整、工程整合和建立财政预算滚动工程库的重要依据。