人力行政部工作计划.ppt

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1、2014年人力行政部工作计划 日期：2013-12-62014年工作思路 22014年组织架构、人员编制 32014年重点工作规划 452014年工作目标 1目 录2014年度资金预算1.工作目标 全力以赴投入公司筹备期人力行政事宜，确保2014年5月1日成功开业，以及开业后提供优质后勤保障。2.总体思路 紧紧围绕集团发展战略，紧抓开业的时间节点提前制订一系列工作流程和管理制度，分期开展招聘与岗位培训，协调装修进度，督促物品采购及物品进场验收及物件定位，统筹开业演练及保安、保洁、办公场所、宿舍、物业、餐饮等后勤保障。43 重点工作规划 3.1 组织结构董事会副总裁总裁总裁助理首席医疗专家医疗专

2、家委员广州分公司北京分公司发展连锁部财务总监（双线管理）财 务 部（双线管理）人力行政部采 购 部市 场 部客 服 部3.2 2014年度人员编制表-集团总部公司 部门 职位 计划人数 在岗人数 招聘人数 到岗日期集团总部总裁办总裁副总裁、总裁助理人事行政部经理主管司机财务部总监或经理出纳市场部总监或经理专员客户服务部总监或经理专员医疗部 总监采购部 主管总计3.2 2014年度人员编制表-分公司公司 部门 职位 计划人数 在岗人数 招聘人数 到岗日期一级机构（分公司）总经办 总经理人事行政部经理、主管IT工程师（兼弱电）财务部经理会计收银销售部销售总监销售经理、销售员市场部经理平面设计师抗衰

3、老中心经理美容师咨询顾问健康干预中心经理医生健康评估中心主任（正、副）医生技师前台、护士、导检客户部经理客服医生一级机构合计集团总计3.3 招聘举措（1）社会招聘：前程无忧网、广西人才网、中国医疗人才网、医药英才网、广西中医药大学就业网、58同城、赶集网。同行引进：由医院系统人士、健康产业同行介绍、引荐。内部引荐：由内部员工自有渠道介绍、引荐，按制度酌情奖励。现场招聘：不定期参加广西人才中心或各类现场招聘会。校园招聘：从现有20家医疗、护理、康复等专业学校，选取3-5家深度合作。猎头招聘：充分利用签约全职搜、广州文韬等7家猎头合作单位。储备人才库：将上述渠道收集的人才进行分类、建档、评价，列为

4、储备人才。序 内容 开始日期 结束日期 备注1 体检中心主任、壮医诊疗中心经理2 分公司总经理、销售总监、人事经理3 客服经理、销售经理到岗4 三大中心人才储备30%5 三大中心人才储备50%6 三大中心人才储备80%7销售部组建（12月2人，1月累计5人，2月累计10人，3月达15人）8 体检中心医师、技师、护士到位9 抗衰老中心技师到位10 壮医诊疗中心全部到位11 职能部门人员全部到位12 辅助岗位人员全部到位（保安、保洁等可外包）3.3 招聘举措（2）3.4 培训管理（1）三级培训体系：新员工入职培训、部门经理培训、专业技能培训及考核通过。持证上岗：技术服务人员推行持证上岗制度，按技能

5、等级考核、津贴及提成。实战演练：开业前一个月，全体员工模拟开业实战演练。技能培训：体检、壮医、抗衰老三大中心不同专业技法、技能培训。综合培训：员工素养与行为规范、商务礼仪、阳光心态、职业操守、执行力等。培训教材建设：入职培训，体检、壮医、抗衰老三大中心教材，以及不同专业岗位培训教材设计、开发、评审。内训师队伍建设：建立内训师选拔、聘任、考核、评比及课酬标准。序 内容 开始日期 结束日期 备注1 入职培训2013.12.12 技师外派壮医院培训（二期）2014.1.13 三大中心教材初稿2013.11.304 三大中心教材初稿评审及定稿2014.1.315 壮依美培训教材库建设（技能与综合）20

6、14.1.316 各岗位技能培训与演练2014.2.157 开业演练2014.4.18 员工素养与行为规范培训2014.3.159 内部培训师队伍建设2014.3.110 外部培训资源管理2014.1.111 在职培训2014.5.112 转岗与复岗培训2014.5.13.4 培训管理（2）制度与流程建设序 内容 开始日期 结束日期 备注1 组织结构定稿2013.12.152 人力资源定岗定编及预算定稿2013.12.253 部门职责定稿2013.12.14 岗位职责定稿2014.2.15 薪酬制度定稿2013.12.316 绩效制度定稿2013.12.317 年度绩效考核责任书2013.1.

7、58 各岗位工作制度及流程2014.2.159 编制并发布医疗、客服和销售管理制度2014.3.110 员工奖惩管理制度2014.3.1512 后勤服务（1）序 内容 开始日期 结束日期 备注1 协调软装 2013.11.12 协调邕硬装及公共设施采购 2014.2.13 协调信息化系统建设 2014.1.14 协调网络及电话 2014.1.15 办公电脑及办公用品采购 2014.2.156 邕州阁场地分配方案定稿 2014.2.17 邕州阁验收及迁入 2014.4.18 邕州阁保安、保洁方案定稿 2014.2.259 保安、保洁外包协议签订 2014.3.1510 保安、保洁服务及监督管理

8、2014.4.111 停车场服务方案及实施 2014.4.1512 就餐服务方案及实施 2014.4.10 后勤服务（2）序 内容 开始日期 结束日期 备注13员工宿舍方案及宿舍管理制度2014.1.1514员工宿舍选址2014.2.1615员工宿舍装修及物品采购2014.3.116固定资产管理（采购、入库、发放、盘点）2014.4.1517安全管理（含秩序及消防等）2014.4.1518物业管理2014.4.1519饮用水管理2014.4.1520用车管理2014.4.1521会议室、会客室管理2014.4.1522总机、邮寄、复印、票务服务2014.4.1523协助人员从业资格证办理201

9、4.3.1524企业证照管理2014.1.125参与开业典礼方案讨论及分工协作2014.3.10 2014年重点工作KPI序 关键绩效指标 目标任务 预期达成目标权重（%）1 人员招聘 按人员岗位空缺表开展招聘 按期到岗成功率85%开业前岗位空置率5%30%2 培训管理 开业前全员实战演练、三级培训体系建立 开业培训考核通过率100%；三级培训考核通过率100%。15%3 绩效管理 建立符合行业特色、高效激励的绩效考核体系 建立销售提成考核指标；建立HR实用手册；岗位操作流程SOP 80%20%4 后勤保障 有效保障筹备期各项准备工作，以及开业运营后各项行政、总务服务。按期5.1顺利开业；全年

10、重大突发责任事故0；员工满意率80%20%5 团队建设 建立精干高效的集团标杆队伍 骨干员工流失率10%组织年度重大活动至少8个。15%一级科目 二级科目2014 年筹备2014 年运营小计 简要说明1.人力资金工资及社保福利2 管理费 租赁费 物业水电费 办公费 差旅费 通讯费 招聘费 图书资料费 业务招待费 车辆使用费 咨询费管理费汇总合计 单位：万元4.资金预算（人力行政部）16序号 部门 岗位 人数月工资标准月社保预算通讯补贴午餐补贴交通补贴到岗日期2014年服务月数2014年人力成本1 集团总部人员标准配置1.1总裁办总裁1.2 副总裁1.3 总裁助理1.4人力行政部总监或经理1.5

11、 主管1.6 司机1.7财务部总监或经理1.8 出纳1.9市场部总监或经理1.10 专员1.11客户服务部总监或经理1.12 专员1.13企划部经理1.14 专员1.15 医疗部 总监小计4.资金预算 4.1 人力成本（总部）序号 部门 岗位人数月工资标准月社保预算通讯补贴午餐补贴交通补贴到岗日期2014年服务月数2014年人力成本2 一级机构人员标准配备2.1总经办总经理2.2 经理/主管2.4 司机;仓管2.5财务部经理2.6 出纳2.7销售部经理2.8 销售员2.9 市场部 经理或主管2.10抗衰老中心经理2.12 产品调配员2.13健康干预中心主任2.15 壮医2.16健康评估中心主任

12、（正、副）2.17 医生、技师2.20 咨询顾问2.21健康管理中心经理2.23 客服专员小计 4.资金预算 4.1 人力成本（南宁分公司）序 内容筹备期月标2014.1-4月数运营期月标2014.5-12月数 小计 备注1 招聘费 3.5 8.5 包括猎头服务费2 培训费 3.5 8.5 包括教材、课酬、现场3 高管租房补贴 3.5 8.5 4 宿舍租赁费 3.5 8.5 50人*人均200元/月5 人身意外保险 3.5 8.5 按人均120元/年6 办公用品 3.5 8.5筹备期包括电话机购置20台；运营期140人*30元/月7 内务印刷费 3.5 8.5 8 固话网络费 3.5 8.5

13、9 员工服装费 3.5 8.5 10 邮寄费 3.5 8.5 11 保洁外包 3.5 8.5 按3名内务保洁员2500元计12 保安外包 3.5 8.5 按7名保安3600元/月计13 消防管理 3.5 8.5 包括消防器材及维保费14 垃圾清运 3.5 8.5 4.资金预算 4.2 管理费（人力行政）4.费用预算 4.2 管理费（2）序 内容筹备期月标月数运营期月标月数 小计 备注15 车辆费 运营期增加一辆面包车16 运输费 办公搬迁及宿舍采购17 招待费 18 福利费员工生日120、春节红包200、中秋150及慰问费10019 员工旅游 春游、秋游每人100元/次20 春节联欢晚会 50

14、人*300元/人21 企业内刊 22 固定资产类 财务部负责预算23 硬装 财务部负责预算24 软装 财务部负责预算25 租赁费 财务部负责预算26 物业费 财务部负责预算27 水电费 财务部负责预算28 差旅费 财务部负责预算 合计 Thank you!谢谢会议基调年会视频：会议主题1、携手超越，驭领未来2、你在我心里面-用心创造新未来会议主体环节年度总结：由公司各职能部门、高层做09 年总结报告，传递10 年度公司战略发展规划以及嘉许09 年度优秀员工感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采会议基调年会视频：会议主题1、携手超越，驭领未来2、你在我心里面-用心创造新未来会议主体环节年度总结：由公司各职能部门、高层做09 年总结报告，传递10 年度公司战略发展规划以及嘉许09 年度优秀员工感谢晚宴：让员工在享受晚宴的同时，感受公司对他们一年来付出的感谢；让嘉宾感受耀光纺织的关注和企业文化员工才艺秀：加强员工互动，展现员工风采