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1、苏州育龙科教设备有限公司2010年度规划部门/单位名称：物流部2010年 1 月2010年度规划目录年度规划目录部门职责定位部门职责定位部门年度工作目标部门年度工作目标策略手段及推进计划策略手段及推进计划部门组织结构部门组织结构费用预算费用预算资源需求资源需求一、一、部门的职责定位为了完善物流管理，能更好的控制物流成本，确保及时发货，设立本部门。为了完善物流管理，能更好的控制物流成本，确保及时发货，设立本部门。1 1、产品的运输、保管、包装、装卸搬运和物流信息等业务的专职部门，产品的运输、保管、包装、装卸搬运和物流信息等业务的专职部门，2 2、计划职能。根据企业总目标的要求，制订部门经营目标和
2、物流计划；为计划职能。根据企业总目标的要求，制订部门经营目标和物流计划；为实现企业销售目标制订相应的策略和措施等。实现企业销售目标制订相应的策略和措施等。3 3、协调职能。主要任务一是加强与其它部门的联系、交流与沟通，调节物、协调职能。主要任务一是加强与其它部门的联系、交流与沟通，调节物流活动；二是发展、巩固与物流公司之间的长期友好合作关系。流活动；二是发展、巩固与物流公司之间的长期友好合作关系。4 4、业务营运职能。连接公司采购、生产、销售等环节的枢纽，不断提高流业务营运职能。连接公司采购、生产、销售等环节的枢纽，不断提高流转效率，控制物流成本。转效率，控制物流成本。二、部门的工作目标1 1
3、、完成、完成20102010年年64806480万销售额的安全及时运输任务；万销售额的安全及时运输任务；2 2、保证仓库有安全库存，无断货现象；、保证仓库有安全库存，无断货现象；3 3、迟发货物率为、迟发货物率为1%1%，错发货物率为，错发货物率为1%;1%;4 4、物流费用率下降、物流费用率下降1%1%；5 5、成品仓库库存准确率误差为、成品仓库库存准确率误差为0 0；6 6、材料仓材料误差不超过、材料仓材料误差不超过5%;5%;原材料库存不超过原材料库存不超过6 6个月；个月；7 7、每月出车情况汇总分析；、每月出车情况汇总分析；三、部门的工作计划 目标目标 关键要素关键要素 实施策略实施
4、策略 考核标准考核标准 考核权重考核权重责任人责任人目标一目标一完成完成6480万万发货任务发货任务签约四家固定物签约四家固定物流公司，及各省流公司，及各省专线专线依据销售部依据销售部发货日期，发货日期，每推迟一次每推迟一次扣扣2%40%王济兰王济兰目标二目标二降低物流费降低物流费用用杜绝迟发、错发；杜绝迟发、错发；选择合理物流公选择合理物流公司司依据销售额依据销售额比率运费下比率运费下降，每增加降，每增加1%，扣权重，扣权重1%10%王济兰王济兰目标三目标三迟发、错发迟发、错发按照销售部通知按照销售部通知日期发货；配货日期发货；配货员与发货员对单员与发货员对单以销售部统以销售部统计客户投诉计
5、客户投诉一次扣一次扣1%10%全刚全刚汪红玉汪红玉目标四目标四成品仓无断成品仓无断货现象，账货现象，账务卡相符务卡相符安全库存预警；安全库存预警；凭单出入库，出凭单出入库，出入库月度汇总入库月度汇总财务每月抽财务每月抽查准确低于查准确低于98%，扣，扣1%10%张小英张小英三、部门的工作计划 目标目标 关键要素关键要素 实施策略实施策略 考核标准考核标准 考核权重考核权重责任人责任人目标五目标五原材料仓库原材料仓库账务卡相符，账务卡相符，允许误差为允许误差为5%安全库存预警；安全库存预警；凭领料单出入凭领料单出入库，出入库月库，出入库月度汇总度汇总财务抽查准确财务抽查准确率率95%，每低，每低
6、于于1%，扣，扣1%10%张菊英张菊英目标六目标六车辆管理车辆管理依照车辆管理依照车辆管理制度监督制度监督用车人的满意用车人的满意度低于度低于90%，投诉一次扣投诉一次扣2%10%黄小亮黄小亮目标七目标七人员稳定性人员稳定性创造和谐工作创造和谐工作环境环境本部门人员流本部门人员流动频率不超过动频率不超过15%5%王济兰王济兰目标八目标八与其他部门与其他部门合作合作沟通沟通延迟发货延迟发货1次，次，扣扣1%5%王济兰王济兰三、部门的工作计划（续3）时间分解：时间分解：Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12目标一目标一目标二目标二目标三目标三目标四目标四目标五
7、目标五目标六目标六目标七目标七目标八目标八全年一直保持无断货全年一直保持无断货按照销售通知日期发货，严格审查按照销售通知日期发货，严格审查车辆管理实施到位车辆管理实施到位与其他部门相互沟通，合作与其他部门相互沟通，合作签约四家固定物流公签约四家固定物流公司司人员稳定人员稳定原材料仓库账务卡相符，允许误差原材料仓库账务卡相符，允许误差为为5%如有可整车配货的，会再找专线物流如有可整车配货的，会再找专线物流降低物流费用1%严格按照制度执行，并不断完善严格按照制度执行，并不断完善成品仓无断货，账物成品仓无断货，账物卡相符卡相符全年总费用总体下降全年总费用总体下降1%严格按照严格按照仓库管理制度仓库管
8、理制度管理，材料误差不超过管理，材料误差不超过5%四、部门组织结构四、部门组织结构五、物流部经理岗位职责物流部经理负责仓库管理、发货、物流等工作；确保仓库库存管理规范化，库存帐、物、卡相符；做好仓库管理软件的信息登陆工作，确保输入信息准确无误；做好仓库的备货管理，协调好生产进度，确保不出现断货现象；根据销售预估及销售订单预测合理的库存，向生产部下生产订单，生产部按照生产订单安排生产；做好库存的盘点工作，对滞销库存提出预警，并提请销售部尽快消化库存；做好发货工作，确保按照销售部要求按时准确发货；确保发货过程的安全性，不出现错发、漏发；和物流公司协调运输造成的货物损毁问题，并改进包装工艺减少运输过
9、程中的损毁；做好外购物品的跟催、入库工作；做好相关部门的协调工作；跟单发货员岗位职责v1负责与各客户的出货联系，沟通与协调；v2、负责与物流公司索赔事宜的办理；v3、负责协助仓库发运成品，按出库单的品种，数量准确发货；v4、负责每日打发货装箱清单，与货物一起发出，或给客户传真，并电话通知客户货物出库情况，到货情况；v5、负责快递工作;车辆进出电子档统计工作；v6、负责收发传真，出差人员车票预订，接听电话；v7、负责各类文件的打印；v8、领导临时交办的其他工作；成品仓仓管岗位职责v1、执行仓库作业流程及各项制度的实施，对仓库的正常运作负责。v2.入库的成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素;并设物料卡
10、，标识清楚。v3、外购产品入库根据票据数量准确收库，并做好电脑台账。v4、存货入库后应及时入账，做好仓库管理软件的信息登陆工作，确保输入信息准确无误，准确登记。v5、仓库成品的合理摆放，遵循先进先出的原则。v6、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。v7、成品的入、出库管理，确认每日的成品入库单、成品出库单、核对品种、数量，做好电脑台账。v8、应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。v9、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作，打印电脑报表，复核交财务和营销部。v10、月末统计各车间
11、的成品入库总量，发货成品总量，交财务部。v11、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。v12、要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。v13、部门领导交代的其他工作材料仓仓管岗位职责v1、严格执行外购原材料入库手续，物料或成品进仓时，要核实数量、规格、种类是否与领料单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。v2、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。v3、每月统计上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。v4、及
12、时发现原材料库存不足及短缺情况，上报采购部。v5、手工帐和电脑帐保持准确一致。v6、仓库原材料按照仓库合理制度整齐合理摆放。v7、原材料的保管及发放严格按照仓库管理制度来执行。v8、月末材料统计报表。v9、原材料定期盘点工作v10、部门领导交代的其他工作仓库统计员岗位职责v做到生产统计准确及时，物流流向清晰，及时发现生产领料问题，并向主管汇报，提出解决方案，具体职责如下：v1、严格遵守仓库管理制度，v2、组织协调配合生产车间负责人计划外领用统计，及整个车间材料的损耗统计工作v3、管理好仓库对生产正常发料的统计调查资料，做好原始资料的保存和存档工作v4、做好仓库发往车间物料的试用情况、使用数量分
13、析、为车间主管、财务主管决策提供可靠依据v5、做好各车间物料使用、损耗，经济月报表v6、根据各类产品手工配料清单，整理完整存入电脑，每次配料由电脑导出并配料发放v7、积极参与配合本部门其他同事的工作v8、按时完成上级交办的其他临时任务成品仓配货员v1、协助仓管发运成品，按出库单的品种，准确配货。v2、协助仓管做好车间和仓库、公司与供应商的退换货工作v3、协助仓管做好成品的整理工作。v4、协助仓管做好月末盘点工作。v5、每日成品及纸箱出入库的手工台账。（陆东元）v6、仓库产品清洁及安全工作v7、服从上级领导临时安排的工作。打包、搬运、装卸工岗位职责打包、搬运、装卸工岗位职责v1、协助配货员拼箱打
14、包、搬运工作v2、装卸车工作v3、退换货产品纸箱的开箱更换工作v4、协助仓管做仓库产品整理堆放工作v5、仓库卫生清洁工作v6、领导临时交办的其他工作 驾驶员岗位职责(1)v1、公司驾驶员必须遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。v2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用1天时间对公司车辆进行检修，确保车辆正常行驶。如果遇到不明白的问题应及时向老司机请教，需要维修的及时到车辆管理处办理相关手续。v3、驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外的清洁)，一个
15、月必须清洗一次车内座套。v4、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，根据一天的用油量发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时加油。v5、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。不齐全或已到期、过期的及时向车管部门报告。v6、晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。v7、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不对车内外人员不文明用语，不危险驾车(包括高速、紧跟、争道、赛车等)。驾驶员岗位职责(2)v8、驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。
16、v9、车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。v10、驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。随公司人员外出办事的驾驶员，如果不需要驾驶员跟随进入的，驾驶员应呆在车内或整理车内车外卫生，树立公司良好形象。v11、上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在物流部仓库帮忙做一些杂事，等候出车。不准随便乱窜其他办公室。v12、驾驶员对物流部的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可行政部门反映。v13、驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回
17、的，应及时通知物流部，并说明原因。原则上不允许车辆在外过夜，有特殊情况的及时向物流部门反映。v14每出车一次，必须认真填写出车日报单，没有行车单不许出车.六、部门的费用预算（提示：提供关键费用指标的预算情况。）（提示：提供关键费用指标的预算情况。）总部标准总部标准 部门预算部门预算 原因说明原因说明运输费：运输费：174.96174.96万元万元全年编制费用：全年编制费用：预计预计25.530425.5304万元万元 全顺车维修保养费用：全顺车维修保养费用：2 2万元万元欧曼卡车保养费用：欧曼卡车保养费用：1 1万元万元申请购置固定资产：消防器材申请购置固定资产：消防器材1 1套套 10001
18、000元元本部门总体费用预算额：本部门总体费用预算额：203.5904203.5904万万（参考报表：总部职能部门预算报表）（参考报表：总部职能部门预算报表）日期件数体积1月份530151.512月份3298345.343月份1682326.94月份1920317.365月份1201326.556月份9294983.967月份2439354.058月份2702461.449月份2192372.2210月份2855310.3311月份1960385.812月份5180999.13合计352535004.592009年发货数量及体积汇总年发货数量及体积汇总530151.513298345.3416
19、82326.91920317.361201326.559294983.962439354.052702461.442192372.222855310.331960385.85180999.13352535004.5940000350003000025000200001500010000500001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计件数体积日期件数体积1月份1107.7316.662月份6892.8721.763月份3515.4683.224月份4012.8663.285月份2510.1682.496月份194242056.57月份5097.5739
20、.968月份5647.2964.419月份4581.3777.9410月份5967648.5911月份4096.4806.3212月份108262088.2合计73679104602010年预计发货体积（年预计发货体积（09年年*2.09倍）倍）800007000060000500004000030000200001000001月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计件数体积2010年运费预算百元销售额运费=运费（万元）/销售额（万元）*100%=83/3100*100%=2.7元月份月份销售额销售额(万元）万元）运费（万元）运费（万元）1 1月月217
21、2175.8595.8592 2月月2742747.3987.3983 3月月2882887.7767.7764 4月月39039010.5310.535 5月月3383389.1269.1266 6月月45245212.20412.2047 7月月1010101027.2727.278 8月月82882822.35622.3569 9月月61761716.65916.6591010月月99899826.94626.9461111月月46246212.47412.4741212月月60660616.36216.3621月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020040060080
22、01000120021727428839033845210108286179984626065.8597.3987.77610.539.12612.20427.2722.35616.65926.94612.47416.362销售额(万元）运费（万元）七、部门的资源需求（1）1 1、部门全年岗位设置及人员编制预算：、部门全年岗位设置及人员编制预算：岗位设置情况岗位设置情况 :a a、物流部经理、物流部经理1 1名；发货跟单员名；发货跟单员1 1名；名；b b、原材料仓：仓管、原材料仓：仓管1 1名；统计员名；统计员1 1名；名；c c、成品仓：仓管、成品仓：仓管1 1个；配货个；配货员员2 2个
23、个；搬运工搬运工1 1个个；d d、驾驶员、驾驶员2 2名；名；六、部门的资源需求（2）v现有人员情况：现有人员情况：v a a、物流部经理、物流部经理1 1名；发货跟单员名；发货跟单员1 1名；名；v b b、原材料仓：仓管、原材料仓：仓管1 1名；配料员名；配料员1 1名；名；v c c、成品仓：仓管、成品仓：仓管1 1个；配货员个；配货员1 1个；打包个；打包1 1个；搬运工个；搬运工0 0个；个；v d d、驾驶员、驾驶员1 1名；名；v 六、部门的资源需求（3）待聘人员需求：待聘人员需求：va、配货员配货员2 2名男性，年龄名男性，年龄30-4030-40岁高中以上学历，搬运、装卸工
24、岁高中以上学历，搬运、装卸工2 2名，男名，男性，年龄性，年龄40-5040-50岁初中以上学历；身强体壮，身高岁初中以上学历；身强体壮，身高1.701.70米以上；米以上；vb b、3 3月份招聘到位，配货员其中月份招聘到位，配货员其中1 1人能操作电脑；人能操作电脑；vc c、仓库工作过者优先；、仓库工作过者优先；vd d、驾驶员、驾驶员1 1名；男性，年龄名；男性，年龄35-4535-45岁岁,B,B照，有五年以上工作经验；照，有五年以上工作经验；六、部门的资源需求（4）v全年编制预算全年编制预算v人员工资：人员工资：235200元（元（14人人*平均工资平均工资1400元元/月）；月）
25、；v伙食补贴：伙食补贴：13104元；（元；（3元元/天天*26天天*14人人*12月）月）v电脑办公费用：电脑办公费用：1500元（元（4台台*1度度/天天*26天天*12月，电脑损耗费用）月，电脑损耗费用）v打印纸、出库单：打印纸、出库单：1500元；元；v电话费用：电话费用：2000元；元；v风扇、空调、照明等其他费用：风扇、空调、照明等其他费用：2000元；元；v合计：合计：255304元元 七、部门的资源需求（5）v其它需求其它需求va、小货架小货架1010个放原材料和外购小产品；纸箱做两层货架堆放，腾出空间，放成品个放原材料和外购小产品；纸箱做两层货架堆放，腾出空间，放成品vb b、仓库门锁更换感应锁，方便控制人员进出、仓库门锁更换感应锁，方便控制人员进出.vc c、搭建临时备货仓库，堆放要发的货物；、搭建临时备货仓库，堆放要发的货物；vd d、发货量大，需要室外装个灯照明装车；、发货量大，需要室外装个灯照明装车；ve e、增加材料仓库面积，（生产材料、工程材料、研发材料三个部门材料仓分开管理）；、增加材料仓库面积，（生产材料、工程材料、研发材料三个部门材料仓分开管理）；vf f、消防器材、消防器材1 1套；套；请领导指正！请领导指正！谢谢！谢谢！