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1、 采购风险心得体会采购工作感悟及心得(7篇)有关选购风险心得体会有用一 国有建筑企业的工程工程，是企业取得经济效益的重要源头，也是廉洁风险易发多发的关键环节。在受新冠肺炎疫情冲击、经济下行压力加大的当前，抓好工程工程廉洁风险防控，对确保国有建筑企业投资安全和全面实现复工复产达产尤为重要。 国有建筑企业工程工程廉洁风险的成因探析 通过近年来查处的典型案例来看，当前国有建筑企业工程工程廉洁风险问题，主要集中在分包治理、物资设备选购与治理、财务治理、招标治理等方面，这些风险背后的缘由是多方面的。 党风廉政建立与工程治理融合不够。一是思想理念融合不够。一些工程工程治理人员未树立“党风廉政建立也是生产力
2、”的理念，片面地认为只有抓施工生产才能产生直接经济效益，对落实党风廉政建立只重形式不重质量，工作浮于外表。二是责任落实融合不够。一些工程部门没有将党风廉政建立与工程治理工作同讨论、同部署、同落实，一些工程相关领导“一岗双责”落实不到位。三是制度融合不够。一些工程工程虽然开展了廉洁风险排查、形成了防控手册，但并没有将党风廉政建立要求贯穿到工程日常治理制度之中。有的在查找廉洁风险点和制定防控措施时，没有紧紧围绕权力运行、关键领域和关键岗位等深入梳理和分析，使党风廉政建立要求与业务工作脱节。 工程工程内部监视约束机制不健全。一是工程党组织的监视作用发挥不充分。一些工程党组织负责人重业务轻党建，在抓业
3、务和抓监视的部署落实上用力不均。一些企业没有从顶层设计和制度层面明确工程党组织和纪检机构负责人“两个责任”清单，没有健全完善工程“三重一大”决策制度、重大事项报告机制。二是业务环节的流程管控严峻缺乏。一些工程工程片面强调人员的精干高效，关键岗位人员身兼数职，在生产环节没有对相关职务进展必要的管控分别。三是对工程治理人员违纪违法问题惩办力度不够。一些企业对造成工程经济损失怕被问责追责，对相关人员仅在内部“一处了之”。此外，由于利益输送、内外勾结等性质的案件具有很强隐藏性，一些企业纪检机构审查调查手段有限，一些亏损背后的腐败问题得不到深挖查处。 职能部门主体责任发挥不充分。一是工作作风不实。一些职
4、能部门对工程工程的监视检查走马观花，发觉一般性问题多、分析深层次问题少，关注程序性问题多、揭露实体性问题少，许多应当发觉的问题没有发觉，致使小问题演化为大问题。二是履职担当不够。一些职能部门总认为治理的薄弱环节是自身业务的“短板”，不愿自揭伤疤触及痛点，很少向企业纪检机构主动移送问题线索。三是催促整改不到位。一些职能部门只热衷于报揭发现了多少问题，没有沉下心来催促整改落实，或者在整改验收中睁一只眼闭一只眼。 日常教育和治理抓得不严不实。一是日常教育不到位。只注意业务培训，不注意抱负信念提升，警示教育开展不多，没有充分挖掘反面典型案例，用身边事教育身边人，增加警示教育的针对性。有的甚至没有对违纪
5、违法案件进展通报曝光，警示震慑效果远远没有到达。二是“一案双查”不到位。一些企业只注意对直接违纪者的追究，没有从治理角度追究相关人员的治理责任，导致有些问题在同一单位反复发生。三是“以案促改”不到位。一些企业只注意面上的惩办，不注意从违纪违法案件中吸取教训，导致治理痼疾长期存在。 扎实推动国有建筑企业工程工程廉洁风险防控 切实加强政治监视。政治监视从来都不是抽象的，纪检监察机关和国有建筑企业各级纪检机构要高度重视政治监视。要重点监视国有建筑企业是否将推动全面从严治党向基层延长落实到工程工程治理之中、是否对工程领域腐败问题严厉查处、是否一以贯之将严的要求贯穿到工程工程治理各方面各环节、是否实现包
6、括廉洁风险在内的经营风险的有效防控等方面，以强有力的政治监视推动管党治党政治责任在工程工程的落实。 推动管党治党责任层层落实。要通过履行监视责任，催促国有建筑企业通过开列工程工程管党治党责任清单、做实党建考核结果运用、准时开展工作约谈、加强现场调研检查等多种途径和方式，压实各级责任主体对工程工程的管党治党责任，催促工程党组织及领导班子成员将党风廉政建立工作与工程治理工作同讨论、同部署、同落实、同考核。要催促推动健全完善工程工程治理制度、优化主要业务治理流程，将党风廉政建立要求融入到工程工程各项治理制度中去。要催促工程党组织实行多种形式深入开展党规党纪、廉洁从业警示教育，精准运用监视执纪第一种形
7、态，对一些苗头性倾向性问题早提示、早警示，做到抓早抓小、防微杜渐。 切实改良监视方式。纪检监察机关和国有建筑企业纪检机构要注意改良监视方式，以问题为导向把监视的主要精力放到催促职能部门履行监视治理职责上来，把监视的重点放到问题线索的延长处理上来，由“重在管事”向“重点管人”转变，由“注意过程”向“注意结果”转变，由“综合性监视”向“定点突破”转变。要擅长把握再监视再检查的重点，着力强化对职能部门是否正确准时落实党中心重大决策部署，是否根据有关规定和程序履行监视治理职责，是否存在应发觉问题而没有发觉或对发觉问题不报告不处理不催促整改现象，是否对发觉并移交的问题线索仔细催促整改等方面状况进展监视检
8、查。 从严惩办违规违纪违法行为。针对国有建筑企业深入排查的廉洁风险，要突出惩治重点，严厉查处违法分包和层层转包、违规选购物资设备、侵占挪用公款、行贿受贿、违法经营等问题，深挖工程亏损背后可能存在的利益输送、权钱交易、损公肥私等腐败问题，不断加大追赃力度与惩办力度，持续开展领导人员亲属及特定关系人与企业业务往来的专项治理。要加大“一案双查”力度，对推动全面从严治党不坚决不彻底以及有关问题造成不良后果的，严厉追究工程工程党组织和相关领导的主体责任、监视责任和领导责任。要加大以案促改工作力度，注意从违纪违法案件中总结分析，通过下发纪律检查建议书、开展警示教育、催促落实整改等方式，推动工程治理环节、制
9、度建立、流程管控等方面存在问题的有效解决，发挥查办案件治本成效。 有关选购风险心得体会有用二 为深入构建惩治和预防腐败体系建立,加强xxx廉政教育和风险防范,不断增加全体干部职工廉洁自律，结合公司实际，现将存在的党风廉政建立风险点及防控措施状况报告如下。 （一）存在的风险点 1、政治理论学习不够，抱负信念不坚决、政治素养下降等风险。 2、工作思想保守、不求上进，责任心不强，缺乏开拓创新精神，工作一般化，难以开拓工作新局面的风险。 3、缺乏“一盘棋”思想和大局意识，导致不团结、不和谐问题，影响全站各项业务的正常开展的风险。 4、工作原则性不强、法律意识冷淡，引发不廉洁、违法、违规问题、影响公司形
10、象的风险。不注意效劳态度和言行举止，引起当事人的不满、上访、投诉，损害公司形象的风险。 5、不仔细履行“一岗双责”，领导监视职责履行不到位，造本钱公司消失严峻违法违纪问题的风险。 （二）防范措施 1、重视并加强廉政教育、思想道德、职业道德教育，增加干部的责任心、意志力，树立正确的人生观，价值观、权力观、政绩观，树立正确的社会主义荣辱观，筑牢思想防线，不断提高自身综合素养，提高抵挡腐败侵袭的力量，从根本上降低内部政治思想道德风险。 2、仔细落实“三会一课”，加强政治、法制学习，统一思想，提高熟悉，增加领导干责任心和综合素养。 3、教育全体干部职工在公司做一名讲道德、讲文明、讲爱心的优秀干部职工，
11、在家庭中当一名讲勤劳、讲孝敬、讲传承的家长和成员。 4、完善民主生活会制度，定期开展批判与自我批判。领导带头仔细执行廉洁自律规定，严于律己，以身作则，坚持民主集中制，严格监视治理。严格落实“三重一大”报告制度。 （一）存在的风险点 1、廉洁风险。物资选购工作作为公司的重点领域和重要环节,面临着各种风险因素的影响,特殊是选购人员在开展经济活动中面对种种诱惑,假如不能增加风险防范意识,就极易导致腐败案件的发生。 2、选购人员专业性不强。公司在选购过程中发挥最重要作用的就是选购人，假如选购人不够专业，那么选购工程将无法实施。选购制度的不完善导致选购人员的培训不能准时到位，选购人在编制选购方案时，通常
12、会消失以下几种状况：实施方案不全、选购清单不明确、预算经费不清楚。这就会导致选购人员在实施选购的过程中无法确定选购物品的详细数量、型号、参数。从而无法对选购清单的正确性进展审核，因此导致价格高于预算统计，给后期的本钱核算造成错误。 3、价格风险。一是由于供给商与相关业务人员在投标前相互串通，透露标底，使公司选购蒙受损失。二是当选购人员对价格猜测失误而进展批量选购，造成价格风险。 4、选购质量风险。一方面由于供给商供应的物资质量不符合要求，而导致公司不能正常生产，给用户造成经济、技术、人身安全、公司声誉等方面的损害。另一方面供给商供应的物资以次充好.直接影响到公司产品的整体质量、制造加工与交货期
13、，降低因市场需求发生变动，影响到选购规划的精确性；选购规划编制不适当或不科学，与目标发生较大偏离，导致选购中规划风险。 （二）防范措施 1、要强化教育防控。思想是行动的先导,正确的思想意识指导安康的行为方式。因此在物资选购行业，要始终把思想教育作为廉洁风险防范治理的长期性、根底性工作来抓。要始终坚持教育为主、预防为先的方针，通过创新载体、丰富手段、活泼形式，教育物资选购人员把好欲望关、交友关、兴趣关，筑牢拒腐防变的思想道德防线。 2、建立完善物资选购治理流程。要从建立完善物资需求提出，到选购规划、合同签订（选购方式、选购渠道、选购价格）、货物运输、产品验收入库等环节的治理制度入手，完善物资选购
14、治理方法，通过强化选购策略讨论，实行科学、理性的选购方式，加大过程掌握等治理措施，实现物资的“安全、准时、经济”供给，堵塞各种漏洞。重点做到三个明确：明确选购目的。选购的物资必需是公司所需要的，选购部门在选购过程中不应一味的追求价格最低化，应对所要选购的物资的质量和效用进展通盘考虑，在为公司节省资金的同时，保证选购质量。 （一）存在的风险点 （1）廉洁风险。工程工程的廉洁风险是指治理人员在工程运行履行权力中发生腐败的可能性。廉洁风险点是指权力运行流程中可能产生腐败行为的详细环节或岗位。这种廉洁风险点是一旦主客观条件具备，它就可能会由潜在的风险变为现实的腐败行为。主要表达在：在工程计量及变更上弄
15、虚作假、以少报多；不按工程完成的实际工程量办理结算资料；工程结算时随便变动单价或弄虚作假；利用职权透漏合同治理或招标治理中的有关信息；在起草合同、文件时粗略不细化；对施工单位进展吃、拿、卡、要；从事对单位利益有损、对自身有利的行为；在对外联系业务时不坚持原则，假公济私；在工程验收时，不坚持原则，不按标准进展验收。 （2）进度风险。进度风险指的是由于建筑工程工程施工过程中各种要素的综合影响,最终形成工程工程施工拖延,未能准时依照工期完成。 （3）治理风险。影响治理风险呈现与否的要素是治理机构对安全治理重视不够、治理概念不清楚。 （二）防范措施 1、工程工程廉洁风险，必需坚持多措并举、多管齐下，方
16、能最大限度地预防和掌握廉洁风险演化为腐败行为。主要措施是：根据工程工程承包施工合同及计量治理方法进展计量结算；在结算工程量上实事求是，做到手续齐全；工程结算时要严格根据规定程序办理；在结算时，要廉洁自律，提高遵纪守规的自觉性，严格按结算治理方法执行；要加强合同治理，依照合同办事；对工程内部商业机密不得泄露。 2、对掌握工期的方法是对设计图纸、施工方案,不时研讨、修正与执行,增加进度治理工作。经过定期进度检查会检查施工总进度、季施工进度、月施工进度、双周施工进度、每周定期开会检查进度。 3、实行人性化安全治理理念，制定可操作性强的安全考核制度，开展合理有效的安全生产治理活动，将安全生产治理工作落
17、实到位；完善安全治理机制，切实执行和落实手段安全治理并非片面环节，需从系统化视角去考虑和端详，即以安全为宗旨从多个层面构建完善安全治理体系。 有关选购风险心得体会有用三 我公司是特地的隐秘载体印制企业，所以，保密工作是重中之重。众所周知，国家隐秘一旦泄露，后果不堪设想。为切实有效地爱护国家隐秘必需事先做好保密风险评估报告，让保密工作有的放矢。 随着现代科学技术的进展，信息化程度越来越高，保密工作已成为企业的中心工作之一。在信息化条件下，保密工作既是一项简单的系统工程，同时也是关系到企业的正常工作是否能够顺当进展的重要因素。 保密风险评估是保密工作的重要组成局部。保密风险评估要坚持实事求是的原则
18、，深入调查讨论，全面把握保密风险因素及其影响，进而科学分析企业保密工作面临的形势、存在的问题，在此根底上提出切实可行的关于风险防范掌握措施的建议方案。 保密风险一词包括了两方面的内涵。其一，风险意味着会对企业正常的工作带来不良影响；其二，这种影响的消失与否是一种不确定性随机现象，它可用概率表示消失的可能程度，但不能对消失与否做出确定性推断。从而可知，风险因素、风险事故和影响亲密相关，它们构成了企业保密风险存在与否的根本条件。因此，要真正领悟企业保密风险的本质，就必需弄清这三个概念及其相互联系。 简洁概括而言：风险因素引起风险事故，风险事故导致对企业带来不良影响。 在我公司，隐秘载体生产场所实行
19、全封闭治理，设置特营原辅料仓库、生产工序、检验包装区、成品仓库、废残次品仓库，共五个独立的工作部门。成立特地的保密治理领导小组（简称保密组）。有关隐秘载体的印制工作：包括排版、制版、印刷、检验、包装入库均在封闭的生产场所内进展，使用全国统一的票据防伪专用品，各工序均由保密治理领导小组指定专人负责。 1、公司专设保密印刷车间及保密室。涉及保密的印刷资料由保密印刷车间特地承印，并由保密组指定印刷人员特地负责，其他人员未经允许不得入内。 2、保密室具备防盗、防火、防潮、防鼠功能；配备防盗门、窗；配备双锁、密码锁铁柜，用于存放保密资料。 3、承接印刷国家隐秘载体业务时应由专职业务人员根据规定统一编号登
20、记。不准任凭相互转手，不准任凭抄录或翻印隐秘以上文件。 4、凡隐秘业务，实行数字化治理，生产部下达红票。隐秘印刷业务的原稿、样张、打样纸必需数字精确，不得乱放或遗失。假如在生产过程中发觉数字缺少，要准时查找并查明缘由，同时马上向公司保卫部门报告。在找到丧失品前，有关人员不得离开工作场地，若一时无法找到，须经领导批准前方可离开。 5、保密车间、库房在下班前，必需将门室关好锁好，下班后一般不准任凭翻开工房门。 6、工作在保密岗位上的人员是工作的需要、单位的重托，在肯定时间肯定范围内知悉的保密事项，只能用于生产，不能向外泄露，不得对外从事技术效劳。必需妥当保管生产工艺、生产记录及其他各种保密资料，不
21、得丧失泄密，不在报刊杂志上报道保密事项，不得把隐秘资料传送到空间、微信朋友圈或微博等。 7、职工调离工厂或调岗，应将自己保管的保密资料上交，不得带走或留存。公司可以对其u盘等存储介质进展检查。 8、为进一步贯彻落实涉密岗位责任制度，公司正在与涉密员工磋商签订保密协议。 9、公司已经召开保密工作会议，对进一步开展保密工作做出全面部署，已经形成会议纪要。 10、设计室是保密要害部门。计算机系统由专人治理，配备好防范设施，涉密文件的打印需用专用磁盘由专人负责。 11、特营原辅材料的选购，必需依据托付合同，由业务部门按选购规划，报总经理及保密组确认后，下达给选购、仓库、财务等部门执行，以便对特营原辅材
22、料进展监管。 12、特营原辅材料存放于专用仓库，有专职仓管员进展日常治理，落实防盗、防火等安全措施，确保物资安全。 13、公司设立特地的成品仓库，配置专职保管员，要求成品仓库的账簿应记录完整，具体真实，并妥当保管。 14、建立健全隐秘载体残次品的治理制度，由专职治理员对废残次品的品种、数量、质量、发生工序及缘由等资料做好真实具体的记录，存档保管。 15、建立健全监控设施运行记录，对监控记录资料进展妥当保管和存档。 16、监控室由专人治理，其他任何人未经允许不得进入。 17、监控室专管人员不得擅离岗位，更不得使用监控设施进展嬉戏、消遣等活动。 18、监控室专管人员要亲密观看各布防区域的状况，如发
23、觉特别，必需准时汇报。 19、一切从事隐秘载体印制的员工应无犯罪记录，品德作风正派，并必需照实向人事部门申报本人及家庭，并交验有关的合法证件。 （一）保密工作团队上的问题； 1 、领导保密意识尚不够敏感； 2 、保密教育不常常、保密学问缺乏； 3、 保密组织的任务分工不明、对保密形势的估量不精确 ； 4、专项检查不到位、安全隐患排查不彻底 ； 5、保密员队伍建立还须加强； 6、工作思路缺乏创新、 工作缺乏协同合作。 （二）保密工作环境上的问题： 1、可能在设备设施上泄密； 2、可能在计算机系统上泄密； 3、可能在生产及学习训练过程中泄密； 4、职工跳槽频繁； 5、在物流中泄密风险较大。 假如企
24、业的核心资料外传，甚至落入竞争对手手中，则企业很可能在竞争中失败。所以，保证企业的核心资料不被泄露是保证企业在竞争剧烈市场立足之本。 对于企业重要数据泄密的途径，可以归纳为七点： （1）笔记本电脑等移动终端遗失或失窃； （2）跨部门或跨计算机的数据转移以及外来计算机非法侵入； （3）存储介质随便使用； （4）网络外发程序，如发送电子邮件、信息、微信等； （5）打印、复印以及光盘刻录； （6）数据非法二次转播； （7）oa等移动办公终端对于办公系统的接入。 所以，要有的放矢地开展保密工作，堵塞泄密途径。 近几年来，随着信息技术的飞速进展，现代办公设备渐渐走进了企业的日常工作，保密工作面临着一种全
25、新环境；保密工作面临的形势日益严峻。 保密风险评估，作为企业开展保密工作的前提，能为单位领导精确把握本单位保密工作所面临的风险，进展重点防控供应科学依据。 有关选购风险心得体会有用四 一、*(市局党委书记、局长) 主要分管工作：负责全局全面工作。 廉政风险点：1、干部选拔任用。2、评优评先。3、全局党委班子建立。 风险等级：一级 风险点的防范措施： 1、按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格根据党政领导干部选拔任用工作条例，按规定条件、程序要求、指数安排等实施。市局范围制定的相关文件要经局党委成员形成共识，并报市委政法委和市委组织部审批或把关前方可实施。 2、评优评先坚持程序。根据
26、评优评先基层推举，组织部门审核、市局党委集体讨论和广阔民警公认的原则，公正把关、合理提出建议。 二、*(局党委副书记、政委) 主要分管工作：帮助局长抓全面工作，负责全局民警的政治思想工作，主管全局财务工作，分管政治处、办公室。 廉政风险点：1、5000元以下财务审批。2、公务接待。3、评优评先。 风险等级：一级 风险点的防范措施： 1、坚持开支预算和大额选购班子集体讨论制度。5000元以上大额开支，必需经局党委会集体讨论打算，仔细审核。对需要履行政府选购或招标的预算纵和泄密问题发生。对失职渎职人员督导落实责任追究。 2、严格根据中华人民共和国消防法第十条、第十二条督导落实安全措施。 3、严格复
27、议和应诉治理。对行政复议和应诉案件，督导法制部门拿出意见。参与复议和应诉的工作人员与复议、诉讼当事人有利害关系的，督导其回避。 有关选购风险心得体会有用五 财务岗位风险,是指某些岗位因其特别性，有肯定的概率消失工作过失或营私舞弊等，可能给企业带来肯定的损失。财务岗位风险形成的缘由，主要有两个方面：一是相关财务制度、业务流程不完善，或者制度和流程较为完善但实施不到位，导致财务工作简单消失过失，为个别动机不纯的人“钻空子”留下了漏洞；二是个别财务人员业务水平较差或者思想道德存在问题，不能较好地履行自已的岗位职责，甚至有损害公司业利益而谋取私利的行为。 财务岗位风险主要有四类，一是工作过失，是指财务
28、人员在处理业务过程中，由于工作不细致、不严谨，可能造成资金收、付出错，以及财务数据混乱、会计信息失真等；二是营私舞弊，是指财务人员利岗位便利，实行贪污、挪用、内外勾结等手段，违纪违法、损公肥私；三是财务监视不到位，是指财务人员没有切实履行自已的财务监视职责，对在本岗位所发觉的企业内部存在的问题听之任之，事不关已、高高挂起；四是财务治理不到位，财务人员由于工作态度消极或业务素养低下，不能在资金金治理、预算治理、本钱费用治理、税税务筹划等方面进展改良和加强，不能为企业的生存和进展出谋献策，不能为治理层的决策供应有效的财务支持。 （一）财务掌握制度没有完全落实到位。 许多企业依据企业内部掌握根本标准
29、等制订了完整的财务流程和财务制度，但往往是为了应付内部检查或外部审计，在实际执行过程中打了折扣。笔者所在企业，前几年由于减员增效，财务人员大幅精简，个别规模较小的子公司由于财务人员较为紧急，不得已之下由财务负责人兼任出纳，消失了不相容职责集中于一个人身上的现象。再比企业财务人员频繁岗位调动较为频繁，在工作移交过程中“点到为止”，移交人没有向被移交人详细细致地说明本岗位工作的具体状况、存在的问题、需要解决的遗留事项以及如何加强财务治理的建议，导致被移交人在新的岗位上开展工作较多被动，由于状况不熟识简单消失工作过失。 （二）少数财务人员在工作中存在惰性。 许多岗位的财务工作很繁琐、单调，少数财务人
30、员在工作中有肯定的惰性，习惯于拖拉，如不主动、准时与客户或供给商进展应付账款、应收账款的核对；对业务部门供应的原始业务单据不仔细审核；不准时填制会计凭证，到了月底对会计业务进展一次性的“成批”处理；在会计凭证审核过程中，少数财务人员“充分信任”制单人，“走马观花”地随便签字等等。以上现象的后果，往往是财务人员对于一些问题不能准时发觉，增加了岗位过失的概率，可能给公司造成较大损失而无法挽回。如涟钢某子公司在对某供给商支付货款时，在支付现款的同时，出纳人员不细心又支付了一样金额的银行承兑汇票，由于会计凭证直至月底才“一次性成批”填制，财务系统中不能准时反映与供给商的真实往来，直至下月初该子公司财务
31、负责人才发觉重复支付货款，此时该供给商已因其他经济纠纷而被法院冻结全部财产，公司追回多付款项的可能性已微小。 （三）个别财务人员不遵守职业道德，不坚持原则，甚至存在内外勾结等不法行为。 财务工作的许多岗位，都是为企业经济业务把关的最终一道“防线”，假如财务人员在主观思想上存在问题，将给企业带来较大的损失。在实际工作过程中，个别财务人员往往因外部业务人员的一些“小恩小惠”，在费用报销、选购和销售结算、工程结算等过程中，不严格执行相关制度，不仔细执行合同条款，人为形成财务治理漏洞。 （三）少数财务人员的业务学问和业务水平达不到岗位要求。 在企业的财务系统中，筹融资治理、全面预算治理、税务筹划等关键
32、岗位，一般要求财务人员把握较多的财务学问，有较强的沟通协调力量，对企业的生产经营比拟熟识。假如财务人员的“复合性”力量缺乏，难以胜任上述岗位，就不能充分发挥财务治理的作用，可能给企业带来较大的“治理性损失”，这种隐性的间接损失难以计量，但其潜在的负面影响可能更甚于因个别财务人员违法乱纪带来的直接损失。 （四）财务信息化建立落后。 许多企业都非常重视信息化建立，如不少大型企业采纳了sap等先进的治理软件。但在实际工作中，局部岗位财务人员的工作方式和观念还停留在十多年前，不能与时俱进，对信息系统不熟识，不能准时提交需求对系统进展深入开发，不能依靠信息化建立处理一些简洁重复工作，在企业实施扁平化治理
33、和人员精简后，一些岗位由于过多的手工操作简单消失工作过失。 针对上述岗位风险防范上存在的问题，涟钢近年来实行了一系列行之有效的措施。 （一）每年一次实施财务岗位风险排查。 为切实防范岗位风险，财务部每年一次进展岗位风险排查。在岗位风险排查表中，每个岗位的财务人员需仔细进展自我梳理，从岗位职责、业务流程、可能存在的风险点进展逐一识别，并制定应对的措施，同时，按期检查这些措施是否执行到位，从而在有限的范围内有效地防止了局部风险的发生，进一步也完善了涟钢的内控体系。 （二）完善财务掌握制度，重点抓落到实处。 近年来，涟钢财务部出台对账治理方法岗位移交治理方法等一系财务掌握制度和流程，对岗位风险的防范
34、起到了积极作用。如在对账治理方法中，对每个相关岗位的与供给商或客户的对账方式、对账频率、对账留痕、问题处理都做了明确的规定，为确保制度落到实处，财务部每半年进展一次对账状况的检查，对于未严格执行制度的，从严予以考核。再如在岗位移交治理方法中，明确规定工作移交表的格式，并特殊强调工作移交三个月内，如新任财务人员在该岗位消失工作过失等，移交人亦需担当相应的责任。 （三）加强培训，提升财务人员专业功底。 为提升财务人员的业务学问和财务治理水平，确保广阔财务人员能胜任岗位职责，首先，财务部邀请各单位技术人员前来授课，为大家讲解生产工艺学问、产品开发、市场营销等等，还分批组织全体财务人员到生产现场，切身
35、体会“钢铁是怎样炼成的”，增加感性熟悉，促进员工从把握单一的财务学问向拥有钢铁企业综合型学问转变；其次是组织年轻员工到高校参与财务治理短期培训，进一步提升财务治理理念和学问，并借助涟钢会计学会的平台，屡次组织税收、内控等方面的会计人员后续教育，更新财务人员的学问体系。同时围绕应知应会两个方面，积极创新和丰富青工技能大赛比武的模式，进一步营造比学赶超的深厚的学习气氛，促进大家娴熟把握各种财务分析手段和工具。 （四）推动会计信息化建立，降低岗位风险。 近年来，为削减局部岗位的简洁重复劳动，同时防范依靠手工操作带来的岗位风险，涟钢财务部先后开发了银行与企业对账、企业sap系统与金税系统对接进展已认证
36、发票勾对等信息系统，取得了良好效果。比方通过信息化系统实现进项发票风险管控系统，详细通过在现有的sap系统平台上开发增值税发票治理系统，利用增值税专用发票二维码的全国推广使用，通过二维码扫描设备进展发票快速扫描提取数据，实现自动与金税网上认证系统数据匹配核对、自动汇总生成税控报表，这样能准时发觉问题票，全面杜绝了问题票“入了账、税没抵”的状况。 有关选购风险心得体会有用六 一、*(市局党委书记、局长) 主要分管工作：负责全局全面工作。 廉政风险点：1、干部选拔任用。2、评优评先。3、全局党委班子建立。 风险等级：一级 风险点的防范措施： 1、按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作中。严格根
37、据党政领导干部选拔任用工作条例，按规定条件、程序要求、指数安排等实施。市局范围制定的相关文件要经局党委成员形成共识，并报市委政法委和市委组织部审批或把关前方可实施。 2、评优评先坚持程序。根据评优评先基层推举，组织部门审核、市局党委集体讨论和广阔民警公认的原则，公正把关、合理提出建议。 二、*(局党委副书记、政委) 主要分管工作：帮助局长抓全面工作，负责全局民警的政治思想工作，主管全局财务工作，分管政治处、办公室。 廉政风险点：1、5000元以下财务审批。2、公务接待。3、评优评先。 风险等级：一级 风险点的防范措施： 1、坚持开支预算和大额选购班子集体讨论制度。5000元以上大额开支，必需经
38、局党委会集体讨论打算，仔细审核。对需要履行政府选购或招标的预算纵和泄密问题发生。对失职渎职人员督导落实责任追究。 2、严格根据中华人民共和国消防法第十条、第十二条督导落实安全措施。 3、严格复议和应诉治理。对行政复议和应诉案件，督导法制部门拿出意见。参与复议和应诉的工作人员与复议、诉讼当事人有利害关系的，督导其回避。 有关选购风险心得体会有用七 存在的廉政风险点： 一、对原始凭证审核不严格，消失原始凭证不真实、不合法风险；记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不精确风险；预算编制不全面、不合理，对收入、支出估量不合理风险；假如未根据部门预算编制选购规划，未按规定进展选购，未按规定入账等，造
39、成资产流失风险。 二、会计制度执法不严格，消失廉政意识不强的风险。 三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支出等风险。 五、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能产生违反法纪规定的不廉洁行为；对亲属及身边的工作人员治理不够严格，可能消失不廉洁行为，造成不良后果。 六、对财务收支等重大资金使用等没有准时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。 七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 八、财务科室在制度建立上要求不高，治理不到位的风险。 防控措施： 一、不断更新和把握新的财政法规学问，增加自己的业务力量，提高自己的处理问题的应变力量。 二、加强财政资金治理制度建立，完善内部治理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风上的风险；落实党风廉政建立责任制，按规章制度和规定程序办事；自觉遵守廉政从政准则等有关廉政制度，清正廉洁。 四、用制度管人，用制度管事，加强财政工程、资金治理机制的建立，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项治理制度。 五、仔细执行好廉政从政准则等有关廉政制度，做到廉洁从政。