生产过程控制程序最新文档.doc

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1、生产过程控制程序最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）文件編號QP-PD-001生效日期版本 V1.0生产计划控制程序頁次1/11. 目的：对生产和服务程序进行有效控制，确保产品满足顾客要求。识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。识别并控制过程中的重要环境因素，以符合相关法律法规的要求。2. 适用范围：适用于批量生产产品的形成、过程的确认、产品的防护。3. 定义：3.1过程 一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动。3.2产品 一组将输入转为输出的相互关联或相互作用的活动的结束。3.3项目 由一组有起止日期的相互协调的受控活动组成的独特的过程，该过程要达到符

2、合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标。 4. 职责4.1生产部：负责指导、督促生产车间、物控部、仓储部按要求执行和管理，负责标示和可追溯性控制；负责指导车间实施定置管理，确保人流，物流的畅通、高效；负责环境管理相关运行控制程序和作业指导文件的实施。4.2研发部：负责提供成品包装、堆放、搬运规定，以保证成品从接收、放行、交付直到预期目的的所有阶段，有防护措施、合理包装。防止成品因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造成环境污染。 4.3工程部：负责提供检验要求及作业标准书、制造工艺流程图等工艺文件，负责关键过程的确认和控制、公司内部制造工艺的变更管理，新产品试产管理；负责材料定

3、额损耗及辅助材料消耗的核定，负责各工位操作人员的岗位技能培训；负责制定、提供详细的零部件组装包装、堆放、搬运规定，规定储存条件（包括储存环境和器具要求），以保证零部件组件从接收、内部加工、放行，有防护措施、合理包装，防止零部件因储存、搬运不当而造成变质、损坏或错用。造成环境污染。负责生产过程中工模夹具、工位器具的设计及投入使用前的评审、使用、培训和管理；负责设备的采购、安装、维护和保养，确保其处于良好工作状态，避免因设备安装、维护和保养原因造成的设备高能耗，高噪音和抛锚滴漏情况的发生；负责设备的使用培训，确保安全正确使用。4.4生产车间：负责生产计划的完成，负责新进员工的岗位分配、培训：负责实

4、施车间定置管理，确保人流、物流的畅通、高效。负责产品生产过程中的运输、储存、防护控制。负责对所有的零部件的出入库进行有效的控制，确保零部件出入库的准确性；负责材料出入库的搬运；负责库内的材料储存、包装及防护控制。4.5物控部：负责生产计划的编制和下达，根据生产任务编制采购计划表进行材料采购 4.6品质部：负责提供保证产品质量和生产效率要求的监控和测量装置及相关培训、维修等服务；负责材料的检验、制程控制、及产品检测、监视及放行的控制。 4.7业务部：负责产品的交付及售后服务工作，负责指导、督促成品入库按要求执行和管理；负责顾客的产品控制。 4.8材料仓：负责入库后的材料的储存、搬运、防护控制及材

5、料的收发工作。 4.9成品仓：负责成品的收发及储存、搬运、防护控制。 4.10行政部：负责劳动保护用品的计划统计工作，确保生产线员工在办理入职手续后及时领用劳动保护用品；负责对现实产品符合性所需的工作环境进行环境检查，负责消防安全、其它应急准备和相应措施落实情况的监督检查；负责人员的招牌以及新员工的入职培训工作。 5.工作程序 5.1资源和信息的获取 生产部在组织生产前必须获取下列资源和信息；A业务部下达的客户需求单B）工程部发放的产品图纸、明细表及其他的有关的技术标准或要求；以及工程部发放的作业标准书、品质控制计划、工位测试标准、制造工艺流程图及其他有关的技术标准或要求。 5.2生产和服务提

6、供的准备物控部按照客户订单需求表制定生产订单，同时将生产订单制定生产排期表。将所需的物料制成采购计划进行采购。生产车间根据生产排期表、生产设备管理程序作业指导书、检测与测试状态识程序对生产所需设备、工模夹具、测量、监视装置提出申请，保证正常生产。工程部根据产品图纸设计生产所需工模夹具，并按生产设备管理程序进行管理。采购并安装调试生产所需的设备，并按规定对生产设备进行维护保养，保证正常生产；并对工程变更情况进行确认及管理，对工艺文件的完善性及内容的正确性实施检查及管理，涉及新产品试产生产业务按照产品设计开发控制程序进行管理。品质部按检验与测试状态识别程序对生产过程中的测量、监视装置进行采购并验收

7、、校准和管理。行政部按培训管理程序对生产线新进员工进行入职培训。 5.3生产和服务提供的现实车间计划员按生产排期编制准备生产任务单，送车间主管批准后，生产计划员编制成领料单，物料员根据领料单到仓库领料，仓库凭有效的领料单注明的产品名称、规格、料号、数量发货，并执行先进先出的原则，待全部发完后审核领料单。车间按照作业标准书、品质控制计划、工位测试标准、制造工艺流程图及其他有关的技术标准或要求进行生产，有首检要求的，需经过检验合格，结果填写在首检确认单中，经审核确认后，方可批量生产；在生产过程中按作业要求做好自检、互检、专检工作，把不良品放在红的的框子内，并在流程卡上标示及记录在OC日报表上。仓储

8、部根据生产任务单、领料单进行配料，材料到车间后，由各生产线长查找相应的工位测试标准与图纸明细、相关的技术通知单与之逐项核对。发现有差异及时提出，相关人员更该；如无差异，则上线生产。有剩余的物料由领料员负责收回，防止车间混淆，并做好防护及储存工作。车间及检验使用的设备、工模夹具，工位器具、量具等生产设备，各部门、车间做好台账并落实到人负责日常维护保养。根据要求每天上班前检查完好状态并做好设备点检记录表及设备保养记录表。确保正常使用。 车间生产完成检验完毕填写产品检验报告。报品质部最终检验合格后，由生产部包装好后入库。同时，品质部填写好的产品检验报告，分送车间和仓库，车间每天据此填报生产部每日产品

9、完成情况统计表报生产计划科，组件生产检验完毕报过程检验员检验合格后在流转票上盖章认可，车间办理入库。车间每天填报生产日报表，汇总至生产部，生产部负责向各部门通每天的生产以及质量状况。过程检验员负责生产过程质量的检验及控制，对不符合质量要求的操作和产品，过程检验员将按不合格品控制程序执行，必要时可以停止其再加工及流转。工程技术员负责生产工程中质量问题的分析处理，对违反工艺纪律的行为有权作出处理。零件、部件、成品应按产品监视和测量控制程序的要求执行检验，进行流转。材料的报废与申补以及配送具体参见物流管理规定。5.4 偶发性事故应急处理在劳动力短缺时：车间安排加班保证按期交货。关键工装，关键设备发生

10、故障时，：为保证关键工装，关键设备发生故障影响生产的情况，生产部对常用的工装、设备的备品备件实施库存管理。在发生故障时应立即开具请修单，请维修人员进行维修以保证生产。电力系统预报中断时：将要交货的订单提前安排生产，在电力系统紧急中断，且短时间内不能修复的情况下影响交货时：销售中心与顾客联络取得谅解，征得客户同意后延迟交期。 在供方不能及时供应零部件时：启动紧急采购程序，按采购控制程序进行。5.5 关键过程的控制 工程部根据产品特性要求确定关键工位，在品质保证管理工程图中标示，并编制作业标准书，对下列因素进行控制：1）明确专用工模夹具、工位器具及检量具的要求。2）明确岗位技能要求：对岗位人员进行

11、培训、考核合格发放资格证后方可上岗，并保持人员的稳定。3）明确过程记录要求：操作人员记录每个工程参数及工模夹具、设备仪器的使用状态，满足作业标准要求，并将过程参数记录在工作条件记录表中，班组长对记录情况进行确认，对异常情况及时反馈主管部门处理，正常后方可继续生产。4）明确工程操作要求：编制作业标准书或作业规程，指导操作者正确的操作方法。规定自检、抽检频次、数量和执行人员。5）规定材料要求：规定工程中使用材料的相关要求（工作材质在产品图中明确）。6）明确不合格处理要求：当过程出现不满足作业要求的结果时，车间及时报告工程技术人员按不合格控制程序分析处理。 5.6产品的防护具体参见产品防护控制程序。

12、 5.7产品的交付控制参见产品交付控制程序。 5.8生产过程中废水、废气和噪音的控制以及各车间的固体废弃物管理参见环境运行控制程序。 5.9产品的标示和可追溯性参见产品标示和追溯性管理程序。 5.10顾客财产的控制参见顾客财产管理程序。6. 相关文件6.1 产品防护控制程序6.2 产品设计与开发控制程序6.3 合同评审管理程序6.4 设备设施管理程序6.5 监视和测量控制程序6.6 不合格品控制程序6.7 产品监视和测量控制程序6.8 产品标示和可追诉性管理程序6.9 采购控制程序6.10可供品管理程序6.11能源资源控制程序6.12环境运行控制程序6.13培训管理程序6.14物料管理规定6.

13、15品质保证管理工程图6.16工位测试标准6.17制造工艺流程图6.18作业标准书 6.19物料申购程序 6.20过程控制检验程序 6.21生产计划控制程序7. 相关表单 7.1 生产进度计划表 7.2 生产部每日完成情况统计表 7.3 领料单 7.4 生产质量日报表 7.5 设备点检表 7.6 品质数据记录表 7.7 自主检查表 7.8 产品检验报告 7.9 作业流程卡 7.10工装申请表 7.11设备请修表 7.12设备购买申请单 7.13首检确认单 7.14工作条件记录表123456789101112目的本程序规定公司或各部门对外发文的控制流程，以确保对对外文件的有效控制。13 适用范围

14、适用于公司（或公司下属各部门）对政府主管部门、集团公司、业务关联单位、顾客发文的审批和控制工作。14 职责14.1 各部门负责本部门对外发文（或本部门业务范围内的公司对外发文）的起草和报批工作，营销策划部负责对顾客公开文件的制定、审核和控制。14.2 公司总经理负责公司对外发文的审批，各部门主管领导负责本部门对外发文的审批。15 工作程序15.1 对顾客公开文件发文控制流程a) 对顾客公开文件是指公司向顾客口头或书面提供的文件或信息，如售楼书、服务承诺、质量保证书、使用说明书、有关手续办理规定、媒体广告信息、宣传资料、统一口径等；b) 公开文件草案a) 由营销部牵头，可采用会议或邮件讨论形式；

15、b) 相关部门包括：项目经理部、设计管理部、合约工程部法务人员以及其他涉及部门；c) 填写对顾客公开文件审批表组织相关部门讨论并修改a) 总经理审批文件时，须同时明确公开文件的发布方式，发布方式包括但不局限于：集中公告、应客户要求出示、统一口径；b) 对顾客公开文件审批表否 是总经理审批营销策划部拟订须向顾客提供的公开文件草案营销策划部a) 对顾客公开文件目录b) 保留文件副本营销策划部建立公开文件清单a) 归档登记表b) 总办信息员通过内部网发布最新公开文件，且阅读权限为公司部门经理级以上及营销部全体。总办信息员文件存档并在公司内部发布a) 填写对顾客公开文件目录中“发放时间”一栏；b) 以

16、公司名义向顾客提供的书面文件需盖公章，按印鉴及各类证照保管指引执行。向顾客提供公开文件营销策划部a) 营销策划部根据市场及行业信息，对公开文件进行评审，一般每月进行一次，如有市场变动，可以进行即时的评审；b) 一次有效的公开文件无需定期评审；c) 填写对顾客公开文件审批表营销策划部是否修改定期评审公开文件 是 否继续使用营销策划部15.2 其他对外发文控制流程发文部门a） 对外文件草案起草/修改对外文件部门经理a） 对外文件b） 在留存底稿上签字如部门经理和分管领导为同一人，则取消此步骤审核修改发文审批通过否a) 公司对外发文由总经理批准，部门对外发文由部门主管领导批准。b) 总经理可授权他人

17、审批签字；c) 在文件留存稿上审批签字主管领导终止同意a） 将具有保留价值的文件存档；b） 文件与档案管理程序c） 文件登记表终止发文发文部门a） 如无须盖章则取消此步骤b） 文件与档案管理程序c） 文件登记表d） 印鉴及各类证照保管指引发文部门在公章管理员处加盖公章a） 文件与档案管理程序发文部门审批底稿原件存档a） 文件与档案管理程序b） 文件签收登记表发文部门对外发文16 相关文件16.1 文件与档案管理程序 WHVK/QP-03-0416.2 印鉴及各类证照保管指引 WHVK/WI-03-03-0117 相关记录17.1 对顾客公开文件目录 WHVK/QP-03-03-B0117.2

18、对顾客公开文件审批表 WHVK/QP-03-03-B0217.3 归档登记表 WHVK/QP-03-04-B0517.4 文件签收登记表 WHVK/QP-03-04-B03对顾客公开文件目录编号：WHVK/QP-03-03-B01版号：A 序号：编号文件名生效时间作废时间发放方式发放范围发放时间备注对顾客公开文件审批表编号：WHVK/QP-03-03-B02版号：A 序号：建议部门建议人建议时间发放范围发放时间文件名称文件编号 编写 修订 废止修订页码本次为第_次修订编制/修订原因：营销策划部经理意见：该文件涉及部门： 签字： 日期：审核人员意见和签名总经理审批意见是否定期评审是 否评审周期发

19、布方式集中公告 应客户要求出示统一口径 其他总经理签名内部沟通控制程序文件类型程序文件版次A/1页次第1页 共2页文件名称内部沟通控制程序文件编号NHXG-QP-017发行日期1.目的确保公司内部沟通渠道畅通，以便于公司的质量管理活动有效运行，特制定本程序。2.范围适用于公司内部与质量管理体系有关的沟通、协调。3.权责 3.1 总经理和管理者代表负责公司信息沟通的总体协调，并监督公司信息沟通实施的有效性，及时进行相应的调整。3.2 各中心副总经理负责本部门内及与其它部门之间的沟通与协调的执行与有效性的检查；4.作业流程4.1 沟通需求4.1.1当存在以下情况时，需进行沟通： A. 质量管理体系

20、运行出现重大变更时；B. 质量方针/目标、组织架构、经营范围、法律法规和其它要求等发生变化时；C. 发生重大质量事故；D. 公司引进新技术/新项目、管理方法时；E. 客户或相关方连续投诉或抱怨时；F. 内审、外审、管理评审时；G. 公司或部门认为有必要实施沟通时。4.2 沟通方式公司各部门可根据需要采取各种不同的方式进行沟通，以确保质量管理体系的有效性；通常沟通的方式如下：1) 个别谈话:适用于人事协调沟通；2) 书面信息传递（报表、报告等）：适用于一些必须保留书面记录，以备查核的沟通事项；3) 宣传、培训：适用于全员质量意识提升，或需全员/全部门知晓的沟通事项；4) 会议：适用于重大事项或牵

21、涉部门较多的沟通。a) 内审、管理评审过程需进行的会议沟通按相关程序执行；b) 其它临时跨部门会议召开前主持人应至少提前一小时发“会议通知单”或内部邮件通知参会人员，主持人应充分准备好会议材料及其它资源，确保会议能按时召开，会议召开时列席人员应先签到，专人作好会议记录表，会后整理好记录发送相关部门；如因其它原因需取消会议时主持人应及时通知参会人员，并告之下次会议时间。c) 相关管理人员也可根据实际需要，即时召开生产现场协调会，以协调紧急或突发异常等事件；d) 几种例会（见下表）：文件类型程序文件版次A/1页次第2页 共2页文件名称内部沟通控制程序文件编号NHXG-QP-017发行日期序号会议名

22、称主要议题时间主持人参与人员1公司周度例会1.汇报本月各部门的工作总结；2.目前部门存在的主要问题分析及提出改善对策；3.现阶段本部门运营状况；4.部门之间沟通协调；5.其它问题之讨论。每周一总经理或代理人经理级以上人员2品质改善月度会议1.上月客户诉怨退货检讨；2.上月制程生产状况品质检讨；3.上月进料品质检讨；4.主要问题点检讨；5.提出下个月品质改善计划；次月第一周星期二品管部经理生产系统及技术、物流、品质相关人员3市场业务会议1.培养团队精神；2.座谈会形式；3.其它业务有关事项；4重要销售会议时间具体再定每周六上午营销中心副总市场部业务人员4人力行政部周例会1.总结上一周人事行政工作

23、；2.安排下一周工作任务；每周一下午人力行政部经理人力行政全体人员5生产中心周度会议1.生产进度控制；2.PO/NO单生产前检讨；3.品质异常跟进；每周六下午生产中心副总生产部经理物流中心周度会议1、 上周总结2、 下周计划周五下午物流中心副总主任、组长、物控员、采购 4.3沟通管理跨部门之间的沟通，如果没必要以会议形式进行，但沟通内容又很重要需对方及时予以配合的，沟通提出方可以以工作联络单的形式通知相关部门，并要求对方签名，以示收到；收到工作联络单的一方应认真对待沟通事项，妥善解决沟通事项；以会议形式进行的沟通，会议主持方应负责会议决议执行情况的跟进，以确保沟通的有效性；4.4记录管理所有沟

24、通产生的相关记录由各部门按质量记录管理控制程序相关要求执行与管理。5.流程图 （无）6.支持性文件及附表 6.1支持性文件质量记录管理控制程序NHXG-QP-0026.2附表会议记录表NHXG-QR-017工作联络单NHXG-QR-052编制贾超美日期修订日期批准日期批准日期工作联络单联络人所在部门日 期联络事项说明_ 部门/人：兹就下列事项与您联系，敬请协助处理(或回复)，甚谢!抄送总经理 管理中心 营销中心 生产中心 技术中心 物流中心 备 注接收人接收日期 NHXG-QR-052A/1会议记录表会议名称会议地点会议日期会议时间会议主持会议记录会议主题与会人员：会议纪要主要内容:会议决议1

25、2345必要行动1事项描述摘要负责人完成日期备注23456 NHXG-QR-007A/0 SBS福建浔兴拉链科技股份*第四层文件培训控制程序 文件编号：71801 制订部门：人力资源本部文 件 履 历 表制/修订日期修 订申请单号修订内容摘要修订页次版次总页数制 订审查核准B/05人力资源本部 文件编号：8P05002 版次：A/0SBS福建浔兴拉链科技股份*程序文件 版 次B/0培训控制程序文件编号71801生效日期页 数共5页第1页1目的：规范培训管理，全面提高人员素质，提升培训效益，达成企业目标。2适用范围：公司所有培训。3权责： 3.1人力资源本部负责公司培训的总体规划和公司级培训的组

26、织实施。3.2各本部、研究所负责本单位内部培训的组织实施。3.3 SBS拉链学院负责学院学员的培训，由学院教务处拟定教学计划，交人力资源本部负责实施。4培训控制流程图如附件一。5新进员工培训：5.1人力资源本部在新进人员办理入厂手续时，应同时建立其“培训记录表”，并统一管理。5.2新进人员入职培训的内容：5.2.1公司历史沿革、经营理念、企业文化；5.2.2质量方针、环境方针、ISO9000和ISO14001知识；5.2.3人事规章制度；5.2.4劳动安全与卫生；5.2.5厂规、厂纪。5.3用人单位应按岗位规范要求对新进人员实施岗前培训；对从事检验、测试工作的验证人员及操作设备的人员，经培训及

27、考核合格后方能正式上岗；培训内容及资格审核方式由各本部制订并报人力资源本部备案。 6在职培训：6.1目标：使所有在岗员工满足岗位要求；满足公司发展对人才的需要和员工职业发展的需要。6.2内容：6.2.1国家规定必须持证上岗的特殊质量岗位人员（包括：内审员、计量员、电工、电焊工、锅炉司炉工、厂内机动车辆驾驶、电梯运行工等）应获得指定部门颁发的证书并按规定参加复审。6.2.2如因公司的发展、岗位的变动、机器设备等的变化，应对在岗人员进行补足性培训，使其达到岗位新的要求。6.2.3在满足岗位要求基础上，根据公司发展要求与员工职业发展需要，由公司选拔人员参加更高层级的培训，如管理技能、专业技能与学历教

28、育等。6.3形式：由人力资源本部和各单位根据培训内容和师资情况选择内部培训或外部培训的方式。6.3.1内部培训：在公司内组织的培训，包括：在岗培训、工作研讨、技能竞赛、岗位轮换、日常工作指导等。6.3.2外部培训：A参加外部机构组织的专业知识与技能培训、管理技能培训、学习考察和学术研讨等；B国家规定特殊质量岗位人员应外派至相应的外部机构培训（取证或复审）。C.由于新管理模式、新技术、新设备等的引进，聘请外部讲师到厂培训。SBS福建浔兴拉链科技股份*程序文件 版 次B/0培训控制程序文件编号71801生效日期页 数共5页第2页6.4实施办法：6.4.1培训需求调研：人力资源本部每半年进行一次需求

29、调查，于每年12月和6月各发一次“培训需求调查表”至各单位调查培训需求，各单位应于当月中旬填妥送回人力资源本部。6.4.2培训计划制订与实施：A人力资源本部根据各单位的培训需求及公司战略规划和人力资源规划制订年度培训计划表，呈总裁批准后于12月下旬公布，下年度实施。B人力资源本部以年度培训计划为指导，根据实际需要于每月25日前拟定下月培训计划表，呈分管副总裁批准后于下月实施。C各单位以公司年度培训计划为依据制订本单位的年度和月度培训计划，经分管副总裁批准后报备人力资源本部，由各单位组织实施，人力资源本部协助进行。D非年度计划的培训，如新质量体系文件导入、晋升、调岗需求、外聘讲师到厂培训等，相关

30、单位应根据需求提出“培训申请表”，经各级主管审核，报人力资源本部负责组织相关单位实施。E因现实状况，取消或变更培训时，由人力资源本部提前通知相关单位和人员。F外部培训的具体实施见外部培训管理办法。6.4.3师资管理：内部讲师管理规定见内部讲师管理办法，以“师资一览表”形式控制。6.4.4教材、讲义管理：A每次内部培训，讲师须以相关教材或讲义为大纲实施培训，以保证培训的有效性。B公司级培训的教材和讲义由人力资源本部选定、搜集或组织内部讲师编写、修订，并以“教材一览表”列表控制。6.4.5学员管理：人力资源本部培训管理人员负责公司级培训的学员管理，各单位指定专人负责本单位培训的学员管理。A学员管理

31、人员的职责：a.培训前教具准备、教材分发及讲师的联系与接待；b. 学员考勤管理，每次内部培训时组织学员在“参训人员签到表”上签到；c. 学员考核协助。B参训人员应遵守培训各项规定，无故缺席或迟到、早退者按奖惩制度相关规定执行。CSBS拉链学院的学员管理见SBS拉链学院管理办法。6.4.6培训成果转化与效果评估：A员工受训后，应将所学内容应用于实际工作中，部门主管负有鼓励员工应用新知识、新技能的责任和提供相应工作应用的机会，还可通过部门团队学习和会议讨论的方式进行学习成果的转化。B学员学习效果评估：a.每次内部培训，由讲师在培训中随时对受训人员实施口试进行初步测试；SBS福建浔兴拉链科技股份*程

32、序文件 版 次B/0培训控制程序文件编号71801生效日期页 数共5页第3页b.每次内部培训结束时，由讲师根据实际情况通过试卷考试、现场实际操作或写“培训心得报告”等方式对受训者进行效果评估，对评估不理想的要求自习，予以补考，补考不及格者取消其作业资格或降职处理；讲师应于培训结束后一周内评定出学员的考核成绩，与试卷或心得报告一起交人力资源本部培训管理人员，作为员工培训资料保存；c.参加外训人员以合格证书或经人力资源本部确认合格的培训心得报告作为培训有效的依据；d.人力资源本部可选择部份培训课程在培训结束后1-3个月，组织受训员工的主管对员工参加学习前后的行为改变和工作业绩提升情况进行评定，以评

33、估培训效果，评估以填写“培训成效调查表”的方式进行；也可通过对同一部门内工作性质相同的参训人员与未参训人员的工作绩效进行对比的方式进行，从而评估培训效果。C讲师教学效果评估： a.内部讲师评估办法见内部讲师管理办法规定；b.外部讲师参照内部讲师评估办法，评估结果作为是否再次聘请的依据。D各单位应对本单位实施的内部培训及时进行学员考核，并对本单位季度培训计划完成情况进行总结，作成“季度培训情况报告”，报备人力资源本部，作为管理评审的依据。E每年管理评审召开前，人力资源本部应将全年度的培训实施状况汇整分析，作成“培训成果检讨报告”，呈管理者代表和总裁审查并提交管理评审会议讨论，讨论结果作为下一年度

34、培训计划拟订及改进的依据。6.4.7培训记录管理：A员工培训情况以“培训记录表”的形式登记，公司级的培训由人力资源本部培训管理人员负责登记，各单位的内部培训记录由各单位指定专人负责登记。B外派培训由人力资源本部培训管理人员统一记录于参训人员的“培训记录表”上。C建立员工培训档案，每一员工的培训记录表、培训心得报告、试卷、证书复印件等培训记录必须保存至员工离职半年后才能销毁。a.公司级培训和外派培训的相关资料由人力资源本部培训管理人员负责收集存档；b.各单位组织实施的培训的相关资料由各单位指定专人负责收集存档。D人力资源本部应分类保存以下培训资料：a. 年度培训需求调研资料； b. 年/月度培训

35、计划； c. 教材、讲义；d. 培训效果评估资料； e. 外部培训机构资料。SBS福建浔兴拉链科技股份*程序文件 版 次B/0培训控制程序文件编号71801生效日期页 数共5页第4页7鼓励自觉学习的措施：7.1公司鼓励员工利用业余时间积极参加各类继续教育（学历提升等）学习和外部培训。7.2公司认可员工在职期间取得的更高一级的最新学历。对自觉学习取得的最新学历、专业资格证书、外部培训记录等在员工晋升、薪资和职业发展方面给予优先考虑。8相关文件：8.1内部讲师管理办法8.2SBS拉链学院管理办法8.3压铸部特定人员资格鉴定规范（Y1801-D001）8.4尼龙部特定人员资格鉴定规范（N1801-D

36、001）8.5电镀部特定人员资格鉴定规范（D1801-D001）8.6塑钢部特定人员资格鉴定规范（S1801-D001）8.7漂染部特定人员资格鉴定规范（R1801-D001）9相关记录：9.1年度培训需求调查表9.2培训计划9.3培训申请表9.4师资一览表9.5教材一览表9.6参训人员签到表9.7培训心得报告9.8培训成效调查表9.9季度培训情况报告9.10培训成果检讨报告9.11培训记录表SBS福建浔兴拉链科技股份*程序文件 版 次B/0培训控制程序文件编号71801生效日期页 数共5页第5页附件一：培训控制流程图人力资源规划培训需求调查培训计划/培训申请拟订教材、讲义教材、讲师之评估培训实施效果评估记录归档SBS浔兴拉链科技股份*第四层文件（年度/月度）培 训 计 划序号培训内容培训对象培训人次培训日期培训时数培训形式（内训/外训）考核方式 （笔试/实际操作/心得报告）讲师培训 地点备注培训经费预算：核准