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1、文件类型程序文件中山市普瑞斯光学技术有限公司版 本B/03文件编号QEP-ZJ-003生产过程控制程序受控号0管理部门制造课页 序1 OF 4文件修订记录修订日期章节修 订 内 容编制批准2005-12-312006-10-102007-10-132008-12-202009-12-20全文全文全文全文首次制定增加“文件修订记录”页；增加文件“受控号”栏；对文件进行格式重排；版本号由A/00升到 B/00。1.部门责任中更改部门名称和工作程序2.版本由B/00升为B/011. 更改责任部门名称2.版本由B/01变更为B/021、3.2由制造课改为技术课2、版本由B/02变更为B/03秦华秦华杨
2、金生叶勇越孙朝平丁明川丁明川丁明川丁明川文件类型程序文件中山市普瑞斯光学技术有限公司版 本B/03文件编号QEP-ZJ-003生产过程控制程序受控号0管理部门制造课页 序2 OF 41目的对生产过程中直接影响产品质量和环境质量的各种因素进行控制,确保产品质量要求得以实现并满足顾客的要求.2适用范围适用于实现产品要求的各工序全过程管理控制.3职责3.1技术课：1.负责编制技术性操作作业指导书及其它相关技术资料，3.2制造课1、负责根据资材生管课下达的生产计划组织生产和工序控制2.负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好，负责对生产工人进行作业培训，负责生产设备日常维护和保养。3.3人事：负责生
3、产过程中人力资源的配备及必要的入职培训。3.4财务：负责财务资源的提供和保障。3.5营业：依据市场需求及时、准确下达订单计划。3.6品证课：负责组织对原材料、半成品及成品的检测、验证、监视。3.7管理者代表负责对全过程的QEM体系运行的监督控制管理。4工作程序4.1下达生产任务4.1.1营业接到客户通知后, 由资材生管课以制造命令单的形式下发给制造课（制造命令单上注明产品的数量和交期）；4.1.2技术课根据外来图纸以及顾客的特别要求，制定新产品的加工工艺（旧产品核算材料），同时将生产图纸及包装工艺下发给品证课和生产车间，进行生产、检验和包装；4.1.3生产车间填写主材领料单经成本会计审核，车间
4、按生产所需填写辅料领料单、物资领料单，经制造课长或其委托人签字确认，并交成本会计审核确认后到仓库领取原材料和辅料，仓管员根据领料单以及制造命令单发放原材料及辅料，主材领料单一式三份，一份制造课保存，一份仓库保存，一份由仓库交财务保存。辅料领料单、物资领料单一式三份，一份制造课生产车间保存，一份仓库保存，一份由仓库交财务保存。4.1.5成品入库由制造课填写成品入库单，成品入库单上须有车间主任和品证课QA签字确认，成品入库单一式三份，其中仓库、制造课及财务各保存一份。4.1.6成品不合格如因保存环境引起的不合格等应由制造课生产线填写红色成品入库单冲减产量，成品入库单上须有车间主任、品证课QA签字确
5、认，仓库、制造课、财务各保存一份。文件类型程序文件中山市普瑞斯光学技术有限公司版 本B/03文件编号QEP-ZJ-003生产过程控制程序受控号0管理部门制造课页 序3 OF 44.2工序控制4.2.1制造课严格按作业指导书及工艺要求组织生产。并于每天由统计输入生产日报表，生产日报表内容包括零件号、材质、交付数量、生产异常情况、品质异常情况等；4.2.2当生产出现偏离控制的情况时，生产车间主任及时采取解决办法，如经努力无法解决问题时，可将有关情况上报制造课长。由制造课长做出安排，设备问题由机电班或相关人员协助解决。质量问题由技术课协助解决。4.2.3品证课根据监视和测量控制程序及检验作业指导书的
6、要求进行进货检验、过程检验、最终检验和定期检验，并填写检验报告，产品需委外检验时应向对方索取产品检测报告。发现质量问题应按纠正和预防措施控制程序的要求执行，并及时通知制造课采取相应纠正措施。4.2.4所有生产操作人员在正式工作前，都要经过岗前培训，并且要通过持续的培训，来强化和提高其工作技能。4.3生产设备的控制4.3.1生产设备的购买由制造课提供申请，并填写请购单，由资材生管课长审批，最后由总经理批准后进行采购，大型设备由总经理统一购置，购置的设备到公司后由制造课验收，填写设备验收单，有关资料由文控保管。验收不合格则退回生产厂家或与厂家协商让步接收。4.3.2制造课将现有设备建立设备台账，并
7、根据需要对重要生产设备编制设备操作作业指导书，并以此对生产人员进行培训，严格按文件要求执行。4.3.3生产车间严格按生产设备使用说明书的要求和相关作业指导书的要求操作使用设备，并对生产设备进行日常的维护和保养工作，同时做好记录。4.3.4生产设备由制造课机电班定期检修和维修，对于无法修复，由生产车间填写资产报废申请表，经总经理审批同意后实施报废。4.4特殊过程控制经识别，本公司目前不存在不能由后续的监视和测量进行监视的特殊过程。4.5基础设施和工作环境4.5.1人事负责确定并管理生产现场所必须的基础设施（过程设备由制造课负责），创造良好的工作环境，包括：a) 安排适用的厂房、车间并适当装修，以
8、防止曝晒、风雨侵袭和潮湿。b) 配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温度和安全。4.5.2制造课确保提供生产所必须的工具和设备（过程设备），以保证生产的正常操作、运文件类型程序文件中山市普瑞斯光学技术有限公司版 本B/03文件编号QEP-ZJ-003生产过程控制程序受控号0管理部门制造课页 序4 OF 4行。要合理布局、规划操作场所。生产设备的安装，便于操作、利于安全，以预留足够的空间，提高工作效率，减轻其劳动强度；对于操作者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。4.5.3制造课负责监督生产现场的清洁卫生，负责确保操作人员的职业卫生和安全，特殊岗位定期发放口罩、手套等劳保用品并记录。4.5.
9、4进入生产现场的原材料堆放、搬运、储存、标识应执行标识和可追溯性控制程序。原材料堆放要整齐，标识准确，包装完好，尽量减少污染、生产现场做到完工完料净场地清，严格执行国家有关法律法规的要求。4.5.5所有生产过程中的记录应予以保存，以提供生产过程是否控制的客观证据。5相关文件5.1标识和可追溯性控制程序 文件编号：QEP-ZJ-0045.2纠正和预防措施控制程序 文件编号：QEP-PZ-0075.3人力资源管理程序 文件编号：QEP-WK-0015.4不合格品控制程序 文件编号：QEP-PZ-0055.5产品监视和测量控制程序 文件编号：QEP-PZ-0046记录6.1固定资产登记表 表格编号：PR-ZJ-002-A/006.2生产日报表 表格编号：PR-ZJ-003-A/006.3请购单 表格编号：PR-YW-003-A/006.4主材领料单 表格编号：PR-CK-A/006.5辅料领料单 表格编号：PR-CK-009-A/006.6物资领料单 表格编号：PR-ZJ-006-A/006.7成品入库单 表格编号：PR-CK-002-A/00