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1、施工项目质量考核表优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）工程项目质量考核表施工项目名称： 时间：年月日一、工程质量指标（20分）序号考核项目考核控制指标满分自评分考评分备注1单位工程交工验收合格率100%102单位工程竣工验收优良品率90%10二、工程质量管理工作（50分）检查项目考核标准满分考核得分1、质量管理体系质量管理体系的有效性、适用性、运行情况、持续改进情况1.有专门的质量管理机构（组织机构框图）。2.有专职质量管理人员，质量分级责任明确落实。3.有明确的质量目标、方针和质量控制措施。4.人员持证上岗，熟悉本工程关键环节情况，满足合同要求。5.应制定和健全包括质量管理手
2、册质量管理制度和考核制度，并按照管理制度开展各项工作。102、质检制度执行情况质检制度能够在实际中有效执行、落实，能够有效地保证工程质量1.上一次的整改要求及时贯彻，有整改措施报告，整改措施落实到位。2.有工程质量检查制度，有监督检查计划。3.有工程质量奖惩措施，质量奖惩记录台帐清晰、完整。4.质量检查记录齐全、真实，有整改反馈，发现的问题能够及时采取有效措施解决，并能不断改进、修正质量管理各项措施。5.应定期召开质量工作例会，对质量现况进行评价、总结；对好的经验进行交流、推广；103、分包单位及劳务协作队伍质量管理应严格审查分包单位及劳务协作队伍经营能力情况，将分包单位及劳务协作队伍纳入质量
3、管理体系统一管理，做好对分包单位及劳务协作队伍过程控制，严格奖惩罚制度1.分包单位及劳务协作队伍应具备中国交建资格，应建立合格分包商名录。2.与分包单位及劳务协作队伍合同规范、质量责任明确，质量条款具备可操作性。3.分包单位及劳务协作队伍质量管理办法内容完善，有明确的监控措施，适用性强。4.应协助分包单位及协作队伍制定施工技术方案，做好技术交底和人员培训工作，有相应记录。5.对分包单位及劳务协作队伍的检查、验收及奖惩记录。104、施工技术方案施工组织设计、施工方案内容详细，审批流程严密、手续齐全，具有优化记录，现场按方案施工1.及时编制工程总体施工组织设计、单项施工技术施工方案，按分类要求上报
4、、编审批手续齐全。2、要求分包商按其企业内部流程审批后上报公司，对分包工程项目的施工组织设计或单项施工技术方案进行审批。3.总体施工组织设计、施工方案经集体讨论，并优化；有优化记录。4.总体施工组织设计、施工方案编制内容齐全、详细。5.施工组织设计计算资料齐全，设计图规范并经过复核、审核、审批。6.现场按照施工组织设计、施工方案进行施工。7.检查经批准的总体施工组织设计、施工方案发放、归档控制情况，对批复意见的执行情况。75、质量问题/质量事故质量问题及质量事故处理符合相关规章制度、及时、有效、记录完整。1.发生工程质量问题或质量事故，及时按照有关制度上报，手续齐全。2.有因工程质量问题而被监
5、理、业主警告、责令返工，处理及时，记录完整。46、档案资料档案资料按档案馆和公司相关办法规范管理、手续齐全、资料完整。1.资料归档及时、手续完备。2.资料完整、保管规范。3.对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册资料等文件书籍进行受控管理，建立文件受控台账，领用归还及时登记。4.分项工程、分部工程和单位工程评定齐全，符合规范要求，评定等级符合实际，评定及时，签字齐全。5.工程照片、声像资料连续、清晰、工程部位齐全；照片标明摄影时间、里程桩号、结构部位，并作简要说明。6.施工日志格式有项目统一制作，记录后定期上交，记录真实、及时、连续。67、技术文件及上墙图表技术文件及上墙图标齐全、有效
6、1.工程所需的技术标准、施工规范、操作规程齐全、有效。2.组织机构图、施工形象进度图、质量管理体系图、主要岗位职责、晴雨表记录标识。3三、工程质量监督管理工作（30分）1、施工过程质量控制1.项目开工前，编制质量控制点一览表；各分项工程开工前编制分项工程质量控制点一览表。质量控制点有关技术要求向现场技术人员及作业班组进行技术交底。2.对施工过程中出现的不合格品，由质检人员及时标识，按不合格品控制程序处置，并留有记录；对不合格品评审后要上报；不合格品采取纠正措施处理并验证，记录真实完整，建立不合格品台账。3.对潜在不合格及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证。达到设计要求的认可证明文件等齐
7、全、完整。4.质量记录清单经动态管理且有效。5.施工原始记录填写及时、连续、清楚、规范、齐全、完整、分卷合理，涂改规范。特别是隐蔽工程记录，要求工程项目齐全、内容具体清楚、签字齐全，无遗留问题和未了事项。其它质量记录也设有专人管理，便于查阅。6.施工中半成品和成品按规定的方式及时、准确地标识。7.特殊过程的人员经过培训，受控设备经过检测，特殊过程一般指钻孔桩、挖孔桩施工；预应力施工；混凝土工程：钢筋连接、焊接；填写特殊过程鉴定记录。42、试验检测1.编制质量手册，符合ISOIECl7025有关要求，并运行有效。2.配备足够检测人员，检测人员分工明确，按要求持证上岗。3.制定详细试验检测工作计划
8、。4.建立仪器设备管理制度；仪器设备满足试验检测要求；有专人负责保管仪器设备；仪器设备档案齐全；建立仪器设备校准检定计划，仪器设备检定和校准按规定进行；仪器设备摆放规范、合理，三色状态标识清晰完整，外观清洁；仪器设备使用记录格式统一，记录即时；放射性仪器设备(核子密度仪)专人妥善保管。5.建立样品管理制度；取样方法科学；样品标识明晰，具有唯一性，不容发生混淆；样品保管规范；样品流转有序。6.试验检测不得超范围开展检测工作，应按规定的检测频率开展，采用的试验检测标准、规范和规程应现行有效，并进行了受控管理。7.原始记录有固定表格即时记录，不得抄录。记录报告信息齐全，涂改规范，签字齐全。8.检测报
9、告签字齐全，符合要求，检测结论清晰、明确，没有出具虚假报告。9.CMA章使用正确。10.试验检测环境满足试验检测要求，环境温湿度及时记录，建立化学药品领用台账，严格“三废”处理。11.建立不合格报告台帐。12.建立档案管理制度，检测记录报告归档完整，便于查询。33、文明施工1.企业文化标识清晰、明了、使用正确。2.生活区、办公区和施工区相互分离，不得相互影响。3.材料、成品、半成品及设备堆放有序，应设置标识，标识清晰。4.废品、垃圾应及时处理。5.排水通畅、无阻塞现象。6.施工便道通畅、路标清晰。24、施工现场控制（）原材料控制1.有出场合格证或质量文件。2.按规定严格原材料采购关。3.按规定
10、对原材料进行检验。4.原材料的堆放、标识规范；场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求。2（二）混凝土1.进行了配合比设计或进行了签认。2.拌制前进行了施工配合比设计，配合比资料齐全。3.拌合站按施工配合比控制，记录真实完整。4.材料计量准确。5.水灰比稳定、无离析、无漏振、过振。6.施工缝凿毛处理符合要求，浮浆、浮渣清理干净。7.按要求进行了同条件养护、养护规范，时间符合要求。2（三）模板模板制作和安装模板和支架具有足够的强度、刚度和稳定性，无明显变形；拼缝平顺、严密；脱模剂涂刷均匀，不污染钢筋和混凝土接茬；底模拆除时间符合要求。1拉杆处理拉杆的处理符合规范要求。1维
11、护及存放模板及时清理，表面清洁；存放方法得当，有防治污染、生锈和变形措施。1（四）钢筋钢筋存放现场存放防雨、防潮、防锈措施得当，堆放整齐，标识清晰。1钢筋连接焊接接头力学和工艺性能、焊缝长度、弯折角度符合规范规定，无表面烧伤，凹陷、焊瘤、咬边、气孔、夹渣等缺陷，焊口无裂纹；机械连接所用连接件的材质和连接质量符合规范规定。1钢筋绑扎钢筋绑扎牢固，搭接长度及接头所占比例符合规范规定；绑扎铅丝头不得深入钢筋保护层内；钢筋保护层垫块的间距、支垫方法规范；垫块密实，强度不低于构建本体混凝土强度；钢筋锈蚀处理及时，满足要求。1预应力筋张拉机具按规定进行维护、校验和标定；预应力筋质量符合设计和规范要求；预应
12、力筋张拉、放松、锚固、灌浆、封锚应符合规范规定；不变位，不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范。1（五）钢结构焊接焊接所用焊条、焊剂等材料符合要求；焊工持证上岗；按规定进行焊接工艺试验；焊缝无损探伤符合有关规定。1螺栓连接高强螺栓的型式、规格和技术条件符合设计要求和有关标准规范；初拧、终拧符合要求；螺栓穿入方向应一致。1涂装除锈彻底，油漆涂刷遍数和干漆膜厚度符合要求，涂刷均匀，漆膜完整。1（六）混凝土构件安装构件吊运强度起吊强度满足设计要求。1吊、运方法吊装、运输设备能力及吊运方法满足要求。1（七）设备安装1.按工艺设计和设备清单进行采购，设备的技术性能指标符合设计图纸、相应的规范要求，合格证、
13、质量证明书等是否齐全。2.材料设备明细表及检验记录、施工安装记录、质量检查评定、事故处理报告3.重要部位，重要工序必须持有效合格证书的工人进行操作上岗。4.运输设备须加设必要的防滑动碰撞或跌落措施。5.设备安装前，按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的安装基准、几何尺寸和平整度。6.预埋件埋设部位在设备就位前清理干净，预埋件的位置与设计图或厂家设备的安装要求相符。7.设备现场存放有支垫有覆盖。8.绝缘、接地电阻等性能测试、校核9.大型设备或关键设备按相关规定要求进行调试验收。10.保留调试情况及各项测试数据作记录。3（八）大临设施1.经过施工计算，选用得当。2.各项手续齐全。3.地基处理到位
14、，排水通畅。4.安装拆卸顺序正确，布局合理。5.做好监控检测工作。6.有吊运方案；采用浮运方式，应进行吃水、压载、浮游稳定验算，吊装、运输中避免碰损，无事故发生。7.安全操作制度齐全，有专人负责保管，日常维护记录齐全。8.操作人员经培训，持证上岗，操作程序规范有序。2合计考核单位主要领导签字： 填表人：说明：工程项目工程质量考核表中的总分为100分，工程质量指标、工程质量管理工作和工程质量监督管理工作分别按20分、50分和30分进行折算。最终考核均为百分制得分，填报数值精确到小数点后1位。建设工程监理履约考核表 ( 年 月 日）版别/修改码:A/1 项目名称总监姓名考核组人员考核日期第一项：监
15、理机构与人员单项评定表（15分）序号评价项目评价内容评价标准打分1项目监理机构应备文件3分1-1公司营业执照、资质证书、项目监理证 有无公司营业执照、资质证书、项目监理证复印件（加盖公章)，缺一项为0分1-2中标通知书或监理合同 有中标通知书 或委托监理合同复印件,否则为0分13标准、规范、图集按本工程所处阶段要求配置适当的标准规范图集,且项目上不使用过期标准、规范、图集2一般资源配置与办公室形象3分2-1检测设备、工具项目部配有基本检测工具22计算机辅助管理现场使用计算机进行信息、资料管理 23办公室墙上布置 监理工作制度、组织机构、人员职责（0。5）工程平面图、工程剖面图（0。5）进度控制
16、图表、晴雨表 (0.5) 缺一项无分3组织机构与人员2分31人员数量 人员数量按武建建管字2003247号文附件2要求，低于最小值为0分32专业配备 根据项目特点专业配套,土建、水电、安全监理人员配备齐全 4总监理工程师241执业资格 0。5有注册资格监理工程师 4-2任命书 0。5应有总监理工程师任命书、总监理工程师变更应有建设单位同意的变更函 43工作岗位到岗率 0。5监理人员到岗数应符合委托合同要求，到岗率应大于2/3 44项目认识度0。5对现场情况应熟悉（人员概况、三控制、三管理及工程概况） 5总监代表（若无总监)2分5-1执业资格 0.3有工程类注册或中级以上职称、3年以上工程经验
17、5-2任命书 0。3总监的授权书(明确授权范围且不超过规范要求） 5-3职责权限 0.4按总监理工程师委托的工作内容行使职权 6专业工程师2分61执业资格 0。5有工程类注册或中级以上职称、2年以上工程经验62任命书总监的授权书（明确授权范围且不超过规范要求)6-2专业对口 各施工阶段工程师专业对口，签字与配套名单相符合 7其它人员1分71监理员 经过监理专业培训的工程技术人员 7-2安全员 有培训合格证，专职或兼职安全员的分工 73见证员 有培训合格证，见证员的分工 本项合计分 单项评分（实得分）：第二项：监理日常管理评定表(15分）评价项目评价内容评价标准打分监理廉政管理5分不得对施工单位
18、有吃、拿、卡、要的行为严格廉政建设，不得对施工单位有吃、拿、卡、要的行为，如有，一经查实按管理规定对监理公司处罚1000元/次,并责成监理公司对当事人予以更换监理人员到岗5分人员到岗情况，是否履行职责监理项目部所有人员应坚守岗位，对应在岗而不在岗，应值班而未值班，以及在岗不履行职责、玩忽职守的，经发现查实按管理规定对监理公司处罚500元/次，并责成监理公司对当事人予以更换，如造成损失，监理公司应承担一切责任和费用监理安全管理5分监理人员安全护具佩戴情况监理项目部人员要以身作则，进入施工现场必须佩带安全帽、工作牌、防护鞋等,如有违反，第一次给予警告,再次对当事人处以100元次罚款，如造成自身人身
19、伤害的,监理公司应承担一切责任和费用。本项合计分单项评分（实得分）：第三项：工程施工准备阶段监理工作单项评定表（16分）序号评价项目评价内容评价标准打分1施工组织设计（专项施工方案审核)4分1-1文件审查程序1分对经施工单位审批的施工组织设计和专项施工方案进行审核并签认 ，报建设单位 1-2审核针对性1分按本工程特点和施工单位特点，设计图纸、合同规定等要素编有针对性的三控制、三管理，无抄搬套现象的审核1-3审核时效性1分重点部位、关键工序当施工组织设计详细阐述不具施工指导性时应要求施工单位及时编制专项施工方案。14审核闭合性0。5分对有关单位、部门等审核的意见均应有最终的处理意见15强制性条文
20、审查 0。5分有执行工程建设强制条文（包括各专业验收规范中的强条），勘察设计文件经过审查通过2技术交底图纸会审2分21图纸会审意见0。5组织人员熟悉设计文件，应对图纸提出明确书面审评意见,并提出建议22会议纪要0.5参加设计交底和图纸会审，应有交底和会审纪要2-3纪要确认0。5各参加交底、会审单位均要在纪要上签认2-4变更设计标识0.5对已变更设计应在有效的施工图中标识3施工单位质保体系安保体系审查2分31体系建立审查0.5施工单位在施工现场应建立健全质保、安保体系，若无,应要求其完善32符合性审查 0.5项目经理部组织形式、人员配置应满足项目管理需要，若不满足应要求其调整。3-3管理人员人员
21、资格审查 1项目经理部人员资格证书符合要求并持证上岗，若不符合,应要求其调整.4开工报审2分41开工报审 1有开工报审表及审查意见，无开工报审表但监理对业主要求施工提出了意见.42开工审核 1现场未达到开工条件，且监理完全能控制时不能同意开工,当未达条件而监理无法控制需要提出不同意开工意见5分包单位资质审查2分51分包报审 0.5应进行专业分包单位资格报审且识别 5-2资质审核 0。5无资质或超资质等级的识别5-3作业人员资格1管理人员和特种作业人员证件应符合要求并审核证书和上岗证，不符合应要求其调整.6第一次工地会议 2分61人员到位 1监理机构主要人员应参加第一次工地会议，并形成纪要6-2
22、总监发言 1.5总监理工程师应在第一次工地会议上介绍监理规划，陈述其监理工作中的主要内容，召开例会周期、地点及主要议题6-3建议 0.5应对施工准备情况提出意见或建议7测量放线成果审查2分7-1控制点复核0。5对控制点、临时控制点进行复核72测量复核 0.5对报送的测量放线成果进行复核和签认73保护措施0。5临时控制点要求施工单位应有保护措施和标识74有效性审查0。5对施工单位专职测量人员上岗证书及测量设备检定证书的有效性审查第四项：工程施工阶段监理工作单项评定表(50分）序号评价项目评价内容评价标准打分1工程进度控制4分1-1对施工单位进度计划的审查 2提出具体审查意见并做好审查记录，审批程
23、序正确并有审批人签名。审批总进度计划和分阶段进度计划。1-2对进度计划实施的检查 1因抢进度危及质量、安全或实际进度滞后计划进度，应要求施工单位针对性的采取纠编措施并监督其实施。1-3进度控制标识 1一般一周一次进行检查，并在日志、工程例会纪要或其他文件中反映,特殊情况可用通知形式。21质量控 制：工程材料和设备进场审核10分211材料监理台帐 1.5建立能反映相关证明内容的台账（钢筋、商砼、其他材料等分类建立台账)2-1-2质保资料3经监理验证符合设计和规范要求的证明资料应保存无缺漏、错误。213材料复检1.5抽样复检的材料有监理见证取样标识及资料保管和建立台帐.214试件取样2见证取样试件
24、应有监理见证取样标识及检测资料保管21-5进场材料跟踪管理 2督促施工单位对不合格工程材料做出标识并按湖北省建筑工程施工统一用表,表A9填写“不合格项处置记录”并退场，将不合格工程材料、构配件和设备按合格签认的本单项为不合格2-2质量控制:工程质量的过程监理10分22-1测量复核1检查是否对施工单位楼层控制的测量进行复核和签认并留存2-2-2 隐蔽工程验收，检验批、分部分项工程验收 3按规定要求及时开展相关隐蔽工程检验批、分部分项工程的验收与签认以及资料完整保存。2-2-3质量过程巡视 2对有质量缺陷或存在隐患及时书面通知施工单位整改，施工单位整改后应对通知单内容进回复224监理旁站2实施监理
25、细则旁站要求或按旁站方案执行旁站，并要有旁站记录和签名。22-5质量验收2不合格工程不能按合格工程验收，对主要的分部工程、单位工程及时编写质量评估报告，报告内容完整，总监理工程师和单位技术负责人审核签字；不合格工程按合格签字同意验收，本单项为不合格23质量控制：记量设施监理 2分2-31计量设施1现场使用的计量器具应有相应的检定证书或标识的监理检查,认可并留有效复印件，对检定证书过期的计量器具不得使用。23-2试块养护监理 1检查结构实体检验用同条件养护试件，养护记录进行检查3造价控制 2分31工程量签证1与现场已检验合格实物相符合，手续符合并签字。31工程款支付1审核程序及审核额度符合签署项
26、目要求,并有工程款申请书，总监签认工程款支付证书表四2:工程施工阶段工作单项评定表(续表）序号评价项目评价内容评价标准打分4工程合同管理4分4-1工程变更管理 1工程变更手续齐全后才可进行施工.需图审办审核签字的重大工程变更和节能变更手续齐全4-2文件签发 1工程需暂停施工应签发工程暂停令，复工时应签发复工报审意见，手续应符合监理规范要求。4-3施工合同管理 1对总包和分包的合同应收集保管和登记。44索赔事项处理 1对可能发生的索赔事项进行预测和分析,客观及时地收集整理证明材料,提出公平、合理的处理意见或建议。5工程信息管理4分5-1资料信息分类 1.5建立和执行工程量过程资料分类、存放和标识
27、。52工程例会及专题会议 1.5工程例会应形成制度,例会应有会议纪要并实行编号，收发应签字。（工程例会发文记录台帐）53日常信息检索 1总监理工程师应对监理日记进行定期检查并签认,直到监理人员对监理日记的不断完善和提高。6工程安全管理14分61安全监理方案 2监理规划应编有安全监理方案的内容,应根据工程环境和施工特点编制安全专项监理实施细则。6-2方案识别 2参与或提出与业主组织的专家论证会，重大方案须经政府有关部门审查后并经总监理工程师签认后方可施工.63资质审核 1对总、分包单位安全资质和安全生产的许可证进行审核，对施工单位安保体系专项进行审查。64方案审核 2按规定对安全技术措施，专项施
28、工方案进行审核并签认,审核手续应完整。65机械设施审查 2对大型施工机械、安装验收手续应进行核查，手续应完整并有签字。6-6安全预控 1对施工单位安全交底工作进行检查并有记录.67安全检查 1按监理规划的安全施工方案或安全实施细则进行巡视检查、并予以记录.68过程监督 1发现安全隐患及时发出整改或暂停施工函.6-9整改复查 1安全隐患整改结果应进行复查、整改复查应有记录。6-10报告制度 1施工单位拒不执行监理提出整改意见或监理通知单，应向业主报告,在拒不执行暂停施工通知时，应及时向安全监督管理部门报告.及项目监理部有关安全方面的学习记录。本项合计50分 单项评分（实得分）：第五项:工程验收和
29、工程实况单项评定表（12分)序号评价项目评价内容评价标准打分1工程验收2分11工程预验收 1工程预验收发现的问题应及时提出整改意见并记录，对已整改或处理的问题应销项。12正式验收 1工程质量评估报告应在工程正式验收前编制完成并交业主，评估报告内容应完整。2监理总结1分21监理总结报告0。5工程结束应向业主提供监理工作总结，总结的内容应符合工程特点。22音像资料 0。5施工中应有关于质量事故处理等照片或进行现场摄像。3监理资料231监理资料整理1按规定要求时间及时整理监理归档资料3-2监理资料归档1及时完整地按地方政府管理部门对竣工项目的资料要求归档.4监理工作质量总体评价24-1业务手册办理1
30、应及时办理监理业务手册.4-2竣工备案 0。5不能因监理原因而不能办理竣工备案手续。43业主满意 0.5项目监理部的监理工作应满足业主合理需求.5现场文明施工情况15-1文明施工管理0.5做好施工现场文明施工的监督管理，所监工程不应受地方管理部门处罚。5-2文明施工现场0。5所监工程文明施工应达到检查的要求.6现场安全施工情况161安全管理 0.5所监工程安全施工符合地方法规要求，随时对工程的安全隐患向施工单位提出警示.6-2施工现场安全0.5按有关规定要求施工单位对施工现场安全设施的要求、设置能达到检查要求，监理部对安全设施要检查监督。7工程质量施工情况171重大质量事故0。5工程未出现重大
31、工程质量事故。7-2一般质量情况0.5现场工程质量应符合目测、检查要求。本项合计10分 单项评分（实得分）：第六项：监理资料工作单项评定表（12分）序号评价项目评价内容评价标准打分1监理资料管理3分11文件收发 1建立监理文件往来收发登记薄。1-2资料分类 1建立和执行监理资料编码体系的存放管理。1-3资料存放 1做到规范整齐查找便利,保存条件好。2监理规划1.5分2-1针对性 0。5根据项目具体情况及要求和工程特点、难点进行有针对性编制.22完整性 0。5根据监理规范要求编制完整的规划不得缺项（见规范4.2）。23编批手续05编制程序符合监理规范(4.2）规定手续完整，有审批签字.3监理细则
32、1。5分3-1针对性 0.5根据专业特点进行针对性的编制.32完整性 0。5根据监理规范(4。3）要求,编制完整的细则，不缺项。33编批手续0.5编制程序符合监理规范(4。3）要求,手续与签字完整。4评估报告1分41及时性0。3在正式验收前及时编制。4-2完整性0。3编制内容符合统一验收标准要求，按武汉市监理同意用表编制43审批手续0.4手续符合要求,有审批签字.5监理月报1分51及时性 0。3每月25号前按规定要求及时编制并提交建设单位。5-2针对性 0.4月报内容应完整不缺项（当月工程概况、进度、质量、安全、建议、下月重点等）.53完整性 0。3按月统计资料齐全.6监理工作资料建立3分6-
33、1监理日记1.5 每日填写日记，记载内容明确扼要,事实准确,有监理过程、处理问题有反馈信息记录。62例会纪要 1项目监理机构起草编写符合监理规范要求的工地例会纪要，并有与会者签名。6-3监理日常资料 0.5按规定要求收集、整理、归类，无缺项，表应规范。7音像资料建立1分7-1音像成果0。3有反映工程活动的音像资料。72文字说明0。2音像资料应有文字编辑。73计算机辅助管理 0。5计算机内存有文件、资料、传递工作.本项合计12分 单项评分（实得分）：综合评定结果一、合 计 评 分： （满分120)二、综合评定意见：考评人签字： 被考评项目总监签字：年 月 日 年 月 日年质量管理及质量过程自检考
34、核表表11 质量管理机构及管理制度考核表公司名称： 工程名称： 施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分不符合（零分）1项目管理人员配置是否符合项目管理手册要求项目组织机构表102项目是否配备质量总监公司下发的文件10/3质量总监是否进项目部班子公司及项目有关文件10/4专职质量管理人员数量是否满足要求组织机构表及实地核对105专职质量管理人员专业配备是否满足要求组织机构表及实地核对56专职质量管理人员是否持证上岗上岗证57各岗位质量管理职责是否明确、齐全岗位责任制108质量目标是否明确并不低于合同及上级要求质量目标及合同要求10/9质
35、量目标是否进行分解及落实目标分解及岗位责任制、分包质量保证协议1010项目部是否定期对质量管理工作进行考核项目内部考核制度1011质量管理工作定期考核是否与个人薪酬挂钩考核报告及工资表10/12是否建立工程质量培训制度、制定培训计划并实施培训制度及计划、签到表、记录、影像资料等1013是否按建筑施工组织设计规范（GB/T505022021）及项目策划书要求编制项目施工组织设计施工组织设计10/14是否编制工程质量策划书并按要求审批工程质量策划书及审批表1015工程质量策划书是否全面并有较强的针对性工程质量策划书1016是否按施工组织设计要求编制专项施工方案并按要求审批专项施工方案及审批表101
36、7专项施工方案内容是否齐全并具有针对性及可操作性专项施工方案1018是否编制工程检验试验计划并按要求履行审批手续检验试验计划及审批表1019检验试验计划内容是否齐全并有较强的可操作性检验试验计划1020项目是否建立原材料进场验收制度原材料进场检验制度5/21原材料进场验收制度内容是否齐全并具有可操作性原材料进场检验制度522项目是否建立样板制度样板制度5/23样板制度内容是否齐全样板制度524项目是否建立总分包质量管理制度总分包质量管理制度5/25总分包质量管理制度内容是否齐全并具有可操作性总分包质量管理制度526是否建立技术交底制度技术交底制度5/27技术交底制度内容是否齐全并具有可操作性技
37、术交底制度528是否编制特殊过程、重要工序质量保证措施重要工序质量保证措施5/29重要工序质量保证措施内容是否齐全并具有可操作性重要工序质量保证措施530项目是否建立“三检制”“三检制”5/31“三检制”内容是否齐全并具有可操作性“三检制”532是否建立质量通病防治措施质量通病防治措施5/33质量通病防治措施是否具有可操作性质量通病防治措施534是否建立工程质量专项治理措施工程质量专项治理措施10/35工程质量专项治理措施内容是否具有可操作性工程质量专项治理措施1036是否建立成品保护制度成品保护制度5/37成品保护制度内容是否齐全并具有可操作性成品保护制度538是否建立工程技术资料管理制度工
38、程技术资料管理制度5/39是否建立质量事故、问题处理及质量改进制度质量事故、问题处理及质量改进制度10/40质量事故、问题处理及质量改进制度内容是否齐全并具有可操作性质量事故、问题处理及质量改进制度1041是否建立工程质量管理奖罚制度质量奖罚制度10/42质量管理奖罚制度内容是否齐全并具有可操作性质量奖罚制度10合计：325/得分（实际考核项实得总分/实际考核项应得总分100分）：年质量管理及质量过程自检考核表表12 过程质量管理考核表公司名称：工程名称：施工阶段： 考核日期： 考核人： 序号考核内容验证资料应得分得分备注符合（满分）基本符合（50%分）不符合（零分）1工程施工所需的工程技术规范、标准是否配备齐全且及时更新技术规范、标准台账等102是否编制专项施工方案并按要求经过审批施工方案及审批文件103分包单位资质是否与其所承接项目相符分包单位资质104是否与所有分包单位均签订质量管理协议总分包质量管理协议105是否落实了 “样板”制度，且“样板”检查验收记录齐全检查样板间、样板段、“样板”检查验收记录106是否进行分级技术交底且签字齐全分级技术交底记录107技术交底内容是否正确、完整技术交底文件108是否落实了质量培训制度培训记录109是否落实了原材料进场验收制度材料进场验收台账及记录1010是否落实了工程质量专项治理措施执行记录1011是否落实了特殊过程、重要工序质量