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1、博物馆安全风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件博物馆风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001-20192019-2020 版发布日期：2019-04-18实施日期：2019-07-18XX 博物馆目录22第一部分 风险分级管控体系6第 1 章 总则71.1 适用范围71.2 编制依据71.2.1 相关法规及规定71.2.2 部门规章81.2.3 地方法规及文件91.2.4 标准和规范101.3 总体要求、目标与原则121.4 术语和定义131.4.1 风险131.4.2 危险源131.4.3 风险点141.4.4 风险辨识141.4.5 风险
2、评估/评价141.4.6 风险分级141.4.7 风险管控151.4.8 风险信息151.4.9 重大风险151.4.10 重大危险源15第 2 章 工作机制162.1 安全风险分级管控工作责任体系162.2 安全风险分级管控工作制度172.2.1 总 则172.2.2 组织管理172.2.3 安全风险辨识182.2.4 方法及要求222.2.5 检查考核242.2.6 常用安全风险评估方式方法272.3 安全风险管控流程30第 3 章 风险点识别方法333.1 风险点识别范围的划分要求333.2 风险点识别方法333.3 风险评价方法333.4 风险控制措施策划343.5 风险分级管控考核方
3、法343.6 风险点识别及分级管控记录使用要求34第 4 章 风险点分类标准354.1 物的不安全状态354.2 人的不安全行为364.3 作业环境的缺陷384.4 安全健康管理的缺陷38第 5 章 风险识别措施445.1 博物馆危险源（风险点）分布及辨识标准445.2 博物馆职业健康安全危险源辨识与危险评价调查清单475.3 博物馆重大危险源（风险点）清单48第 6 章 作业条件风险程度评价MES 法586.1 风险的定义586.2 事故发生的可能性L586.3 事故的可能后果S60第 7 章 作业风险分析法（TRA）657.1 事故发生的可能性（L）取值657.2 事故发生的严重程度(S)
4、取值667.3 风险矩阵667.4 风险分级67第 8 章 建设成果698.1 风险点分类标准698.2 风险评估表748.3 风险控制措施及实施期限758.4 博物馆工作危害分析（JHA）记录表（样表）768.5 博物馆安全检查表表法（SCL）记录表（样表）808.6 作业活动清单848.7 安全检查对照样表858.8 设备设施清单91第 9 章 保障措施929.1 成立安全风险预控管理保障工作小组929.2 安全风险预控管理的培训939.2.1 培训基本要求939.2.2 安全和业务技术培训管理939.2.3 风险预控管理培训考核评估管理959.3 安全风险预控管理的检查与考核969.3.
5、1 检查方式969.3.2 检查内容979.3.3 考核评分办法989.3.4 考核奖惩办法989.4 其他保障措施99第 10 章 风险分级管控程序框图102第 11 章 风险告知卡103第 12 章 附表11412.1 安全风险预控管理专项培训计划表11412.2 公司安全风险预控管理考核表（表1）11512.3 安全风险预控管理考核表（表 2）11612.4 安全风险预控管理考核表（表 3）117第二部分 隐患排查治理体系119第 1 章 总则1201.1 编制目的1201.2 术语及定义1201.3 编制依据1211.4 基本要求1241.4.1 健全机构1241.4.2 完善制度12
6、41.4.3 组织培训1241.4.4 落实责任124第 2 章 工作任务及实施1252.1 成立隐患排查领导小组1252.2 责任及职责划分1252.3 隐患排查1262.4 隐患排查结果的处理1282.4.1 隐患分级1282.4.2 隐患的判定标准1292.4.3 隐患级别的确定1292.4.4 隐患排查治理情况通报1302.5 隐患分级治理1302.5.1 隐患治理实行分级治理。1302.5.2 一般隐患的整改1312.5.3 重大事故隐患的整改1312.5.4 整改期间的防范要求1312.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1312.5.6 隐患治理验收1362.6 制度管理13
7、62.7 档案管理1432.8 评审与更新143第 3 章 隐患排查项目清单1453.1 基础管理类1463.2 生产现场类154第 4 章 隐患排查台账1584.1 隐患排查台账1584.2 博物馆安全生产隐患排查标准2034.3 博物馆安全生产检查表2334.4 职业健康安全隐患检查表2464.5 隐患整改通知单2484.6 安全生产隐患通知单（排查）2494.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）252第 5 章 附录样表2535.1 表 1：隐患排查治理台账样表2535.2 表 2：隐患排查治理记录样表2555.3 表 3：隐患排查治理公示样表2565.4 表 4：隐患排查治理通知单样表
8、2585.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表2595.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表2605.7 表 7：事故隐患分类汇总表2625.8 表 8：事故隐患信息表2625.9 表 9：事故隐患排查治理情况统计分析表季度2635.10 表 10：事故隐患排查治理情况统计分析表年度2645.11 表 11：重大安全生产事故隐患报表266第一部分 风险分级管控体系第1章 总则1.1 适用范围本实施方案适用于 XX 博物馆的风险识别、评价、分级、管控。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序号文件名中华人民共和国安文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令 13 号（2014
9、 年），20141全生产法年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1 日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施5中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月 1日实施6中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年 1 月 1日实施7中华人民共和
10、国环境保护法中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日实施8使用有毒物品作业场所劳动保护条例中华人民共和国国务院令第 352 号，2002 年 5 月12 日实施9特种设备安全监察条例中华人民共和国国务院令第 549 号，2009 年 5 月1 日施行10危险化学品安全管中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院令第序号文件名文件号、颁布实施日期理条例645 号修订，2013 年 12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年 1 月1 日施行1.2.2 部门规章序号 文件名1危险化学品目录(2015 版)文件号、
11、颁布实施日期国家安全监管总局等 10 部门2015 年第5 号公告，2015 年 5 月 1 日实施危险化学品经营许可证管理 国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2办法有限空间安全作业五条规3定国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全监管总局关于废止5 和修改危险化学品等领域七部规章的决定国家安全监管总局关于废止6 和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定油气灌区防火防爆十条规7定8 爆炸危险场所安全规定9 仓库防火安全管理规则10 消防监督检查规定（20122012 年 9 月 1 日起施行国家安全生产监督管理总局令 69 号， 2014 年 9 月 29
12、 日实施国家安全生产监督管理总局第 79 号令， 2015 年 5 月 1 日起实施国家安全生产监督管理总局第 79 号令， 2015 年 7 月 1 日起实施国家安全生产监督管理总局第 80 号令， 2015 年 7 月 1 日起实施国家安全生产监督管理总局第 84 号， 2015 年 7 月 30 日实施劳部发199556 号，1995 年 1 月 22 日实施公安部第 6 号令，1990 年 4 月 10 实施公安部令第 120 号，2012 年 11 月 1 日施序号 文件名年修订）文件号、颁布实施日期行危险化学品经营单位安全评 安监管管二字200338 号，2003 年 4 月11价
13、导则（试行）易制爆危险化学品名录12（2011 年版）生产经营单位安全培训规13定1 日实施公安部，2011 年 11 月 25 日实施国家安全生产监督管理总局 3 号令，国家安全生产监管总局令第 80 号修正生产安全事故应急预案管理 国家安全生产监督管理总局令第 88 号，14办法国家安全监管总局关于公布15 首批重点监管的危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于公布16 第二批重点监管危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于宣布17 失效一批安全生产文件的通知1.2.3 地方法规及文件2016 年 7 月 1 日安监总管三201195 号，2011 年 6 月21 日实施安监总管三2013
14、12 号，2013 年 2 月5 日实施安监总办201613 号，2016 年 2 月 4日实施序号文件名文件号、颁布实施日期2007 年 11 月 29 日经XX 省十届人民1XX 省安全生产条例代表大会常务委员会第 32 次会议通过，2008 年 1 月 1 日施行XX 省安全生产事故调查暂行2XX 省政府令第 155 号规定2010 年 9 月 30 日 XX 省第十一届人3XX 省消防条例民代表大会常务委员会第十九次会XX 省安全生产应急预案管理议修订通过，自 2011 年 1 月 1 日起施行XX 省安全生产监督管理局公告第 84办法（暂行）号5关于在全省高危行业推行人身云安监管20
15、08102 号意外伤害保险的通知XX 省人民政府贯彻落实国务6院关于进一步加强企业安全生产云政发2010157 号工作通知的实施意见XX 省安全生产监督管理局关7于危险化学品经营行政许可有关云安监管201313 号事项的通知XX 省安全生产监督管理局关8于做好危险化学品目录调整后安云安监管201558 号全生产许可有关工作的通知1.2.4 标准和规范序文件名标准号、实施日期号汽车加油玻璃厂设计与施工规范（2014 GB50156-2012，2013 年 3 月 11年版）日GB50016-2014，2015 年 5 月 12建筑设计防火规范日GB50140-2005，2005 年 10 月 1
16、3建筑灭火器配置设计规范日GB15603-1995，1996 年 2 月 14常用化学危险品贮存通则日危险化学品经营企业开业条件和技术GB18265-2000，2001 年 5 月 15要求日序号文件名标准号、实施日期6危险化学品重大危险源辩识GB18218-2009，2009 年 12 月 1日7易燃易爆性商品储存养护技术条件GB17914-2013，2014 年 7 月 1日8安全标志及其使用导则GB2894-2008，2009 年 10 月 1日9危险博物馆包装通用技术条件GB12463-2009，2010 年 5 月 1日10防止静电事故通用导则GB12158-2006，2006 年
17、12 月 1日11爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014，2014 年 10 月 1日12液体石油产品静电安全规程GB13348-2009，2009 年 12 月 1日13消防安全标志设置要求GB15630-1995，1996 年 2 月 1日14化学品分类和危险性公示通则GB13690-2009，2010 年 5 月 1日15企业职工伤亡事故分类GB6441-1986，1987 年 2 月 1日16危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007，2008 年 1 月 1日17玻璃厂作业安全规范AQ3010-2007，2008 年 1 月 1日18加油玻璃厂视频安防监控系统技术要
18、求AQ/T3050-2013，2013 年 10 月1 日19安全评价通则AQ8001-2007，2007 年 4 月 1序号文件名标准号、实施日期日20危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008，2009 年 1 月 1日21生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639-2013，2013 年 10月 1 日22石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范SH/T 3022-2011，2011 年 6 月1 日23用电安全导则GB/T13869-2008，2008 年 12月 1 日24工业企业总平面设计规范GB50187-2012，2012 年 8 月 1日化学危险品
19、重大危险源辨识(GB18218-2014)建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）地表水环境质量标准（GB3838-2002）声环境质量标准（GB3096-2008）货物工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）污水综合排放标准（GB8978-1996）1.3 总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求，结合我公司的实际，经公司安委会同意，我公司着手建立安全风险分级管控体系建设。在建设风险分级管控体系过程中应按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行。要求工作人员按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，根据实际情况，严格落实，做到“全员、全过程
20、、全方位、全天候”的风险管控模式。通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。1.4 术语和定义1.4.1 风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。风险(R)可能性(L) 后果(C)。1.4.2 危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管
21、理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。1.4.3 风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。1.4.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）1.4.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）1.4.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进
22、行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原 5 级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5 级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2 级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。1.4.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况
23、等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性； 可靠性；应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。1.4.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。1.4.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果， 或者二者的结合的风险。1.4.10 重大危险源是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位
24、且边缘距离小于500m 的几个（套）生产装置、设施或场所。第2章 工作机制2.1 安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各 部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控模式。2、工作目标：根据博物馆安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生， 保障公司员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门
25、基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组 长 ： 副组长：成 员 ：安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由道路长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。2.2 安全风险分级管控工作制度2.2.1 总 则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪货物业内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的
26、活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制定适用于留神峪货物业所属各单位。2.2.2 组织管理第四条 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪货物业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立
27、健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。2.2.3 安全风险辨识第六条 单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存
28、在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 博物馆的工作面、巷道封闭或启封；2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1. 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；2. 系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设
29、施、安全措施、接收单位技术能力等；3. 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等；4. 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因 素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备， 启(停)用后安全管理等。第八条 区队现场开工条件风险辨识。连续建设作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全建设条件进行评估。第九条 班组重点工序评估。各作业班组在组织建设、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行
30、安全评估。第十条 岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。第十一条 检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量， 材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施(如短路线、电气接地等)恢复等情况进行评估和确认。
31、第十二条 特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业；2. 特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3. 重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4. 其他复杂、特殊施工作业。第十三条 异常状况评估。正常建设(运行)的系统(装置)在建设工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发
32、生重大变化或发生事故(包括未遂事故)时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。第十四条 工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。2. 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。3. 项目施工
33、期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4. 项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。第十五条 “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评
34、估。第十六条 其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全建设的设备、物资购置前， 要对设备、物资是否适应本单位安全建设要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位(人员)应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。2. 作业人员。新招聘和长期(一年)中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗资格进行综合考 核评估。单位负责人应利用班前会、入
35、井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。3. 重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。2.2.4 方法及要求第十七条 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“科学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，非货物建设系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析(HAZOP)法，博物馆复杂建设系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体” 评估法，岗位应选择“五步”评估法。