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1、商场风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件商场购物中心风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001-20192019-2020 版目录第一部分 风险分级管控体系6第 1 章 总则 .7.1.1 适用范围 .7.1.2 编制依据 .7.1.2.1相关法规及规定.7.1.2.2部门规章.8.1.2.3地方法规及文件.9.1.2.4标准和规范.1.0.1.3 总体要求、目标与原则 .1.2.1.4 术语和定义 .1.3.1.4.1风险.1.3.1.4.2危险源.1.3.1.4.3风险点.1.4.1.4.4风险辨识.1.4.1.4.5风险评估/评价.1.4
2、.1.4.6风险分级.1.4.1.4.7风险管控.1.5.1.4.8风险信息.1.5.1.4.9重大风险.1.5.1.4.10重大危险源.1.5.第 2 章 工作机制 .1.6.2.1 安全风险分级管控工作责任体系 .1.6.2.2 安全风险分级管控工作制度 .1.7.2.2.1总 则.1.7.2.2.2组织管理.1.7.2.2.3安全风险辨识.1.8.2.2.4方法及要求.2.2.2.2.5检查考核.2.4.2.2.6常用安全风险评估方式方法 .2.8.2.3 安全风险管控流程 .3.1.第 3 章 风险点识别方法.3.4.4.3 作业环境的缺陷 .3.9.4.4 安全健康管理的缺陷 .3.
3、9.第 5 章 风险识别措施.4.5.5.1 商场危险源（风险点）分布及辨识标准.4.5.5.2 商场危险源（风险点）清单 .4.9.第 6 章 风险识别措施.6.3.6.1 商场危险源（风险点）分布及辨识标准.6.3.6.2 商场购物中心重大危险源（风险点）清单.6.6.6.3 商场危害因素调查及风险评价表 .9.1.第 7 章 作业条件风险程度评价MES 法.1.1.0.7.1 风险的定义 .1.1.0.7.2 事故发生的可能性L .1.1.0.7.3 事故的可能后果S .1.1.3.第 8 章 作业风险分析法（TRA ） .1.1.8.8.1 事故发生的可能性（L）取值.1.1.8.8.
4、2 事故发生的严重程度(S)取值.1.1.9.8.3 风险矩阵 .1.2.0.8.4 风险分级 .1.2.0.第 9 章 风险分级管控建设成果.1.2.2.9.1 风险点分类标准 .1.2.2.9.2 风险评估表 .1.2.7.9.3 风险控制措施及实施期限 .1.2.8.9.4 商场工作危害分析（JHA ）记录表（样表） .1.2.9.9.5 商场安全检查表表法（SCL ）记录表（样表） .1.3.4.9.6 作业活动清单 .1.3.8.9.7 安全检查对照样表 .1.3.8.9.8 设备设施清单 .1.4.6.第 10 章 风险分级管控程序框图.1.4.7.第 11 章 附表 .1.4.8
5、.11.1 安全风险预控管理专项培训计划表.1.4.8.1.4.2完善制度.1.5.8.1.4.3组织培训.1.5.8.1.4.4落实责任.1.5.8.第 2 章 工作任务及实施.1.5.9.2.1 成立隐患排查领导小组 .1.5.9.2.2 责任及职责划分 .1.5.9.2.3 隐患排查 .1.6.0.2.4 隐患排查结果的处理 .1.6.2.2.4.1隐患分级.1.6.2.2.4.2隐患的判定标准.1.6.3.2.4.3隐患级别的确定.1.6.3.2.4.4隐患排查治理情况通报 .1.6.4.2.5 隐患分级治理 .1.6.4.2.5.1隐患治理实行分级治理。 .1.6.4.2.5.2一般
6、隐患的整改.1.6.5.2.5.3重大事故隐患的整改 .1.6.5.2.5.4整改期间的防范要求 .1.6.5.2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 .1.6.5.2.5.6隐患治理验收.1.7.0.2.6 档案管理 .1.7.0.2.7 评审与更新 .1.7.0.第 3 章 隐患排查项目清单.1.7.2.3.1 基础管理类 .1.7.3.3.2 生产现场类 .1.8.1.第 4 章 隐患排查台账.1.9.5.4.1 隐患排查台账 .1.9.5.4.2 商场安全生产隐患排查标准 .2.4.0.4.3 商场安全生产检查表 .2.6.9.4.4 职业健康安全隐患检查表 .4.7.4.4.5
7、隐患整改通知单 .4.7.5.4.6 安全生产隐患通知单（排查） .4.7.7.4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .4.7.9.第 5 章 附录样表 .4.8.0.5.11 表 11：重大安全生产事故隐患报表.4.9.3.第一部分 风险分级管控体系第1章 总则1.1 适用范围本实施指南适用于 XX 商场的风险识别、评价、分级、管控。1.2 编制依据71.2.1 相关法规及规定序号文件名中华人民共和国安文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令 13 号（2014 年），20141全生产法年 12 月 1 日实施2中华人民共和国消防法中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月 1
8、 日实施3中华人民共和国劳动法中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日实施4中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施5中华人民共和国突发事件应对法中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11 月 1日实施6中华人民共和国特种设备安全法中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年 1 月 1日实施中华人民共和国环中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月 1 日序号文件名文件号、颁布实施日期理条例645 号修订，2013 年
9、12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年 1 月1 日施行1.2.2 部门规章序号 文件名1危险化学品目录(2015 版)文件号、颁布实施日期国家安全监管总局等 10 部门2015 年第5号公告，2015 年 5 月 1 日实施危险化学品经营许可证管理 国家安全商场监督管理总局令第 55 号，2办法有限空间安全作业五条规3定国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全监管总局关于废止5 和修改危险化学品等领域七部规章的决定国家安全监管总局关于废止6 和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定2012 年
10、 9 月 1 日起施行国家安全商场监督管理总局令 69 号，2014 年 9 月 29 日实施国家安全商场监督管理总局第 79 号令，2015 年 5 月 1 日起实施国家安全商场监督管理总局第 79 号令，2015 年 7 月 1 日起实施国家安全商场监督管理总局第 80 号令，2015 年 7 月 1 日起实施序号 文件名年修订）文件号、颁布实施日期行危险化学品经营单位安全评 安监管管二字200338 号，2003 年 4 月11价导则（试行）易制爆危险化学品名录12（2011 年版）商场经营单位安全培训规13定1 日实施公安部，2011 年 11 月 25 日实施国家安全商场监督管理总局
11、 3 号令，国家安全商场监管总局令第 80 号修正商场安全事故应急预案管理 国家安全商场监督管理总局令第 88 号，14办法国家安全监管总局关于公布15 首批重点监管的危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于公布16 第二批重点监管危险化学品名录的通知国家安全监管总局关于宣布17 失效一批安全商场文件的通知序号文件名文件号、颁布实施日期2007 年 11 月 29 日经XX 省十届人民1.2.3 地方法规及文件2016 年 7 月 1 日安监总管三201195 号，2011 年 6 月21 日实施安监总管三201312 号，2013 年 2 月5 日实施安监总办201613 号，2016 年
12、2 月 4 日实施XX 省安全商场应急预案管理议修订通过，自 2011 年 1 月 1 日起施行XX 省安全商场监督管理局公告第 84办法（暂行）号5关于在全省高危行业推行人身云安监管2008102 号意外伤害保险的通知XX 省人民政府贯彻落实国务6院关于进一步加强企业安全商场云政发2010157 号工作通知的实施意见XX 省安全商场监督管理局关7于危险化学品经营行政许可有关云安监管201313 号事项的通知XX 省安全商场监督管理局关8于做好危险化学品目录调整后安云安监管201558 号全商场许可有关工作的通知序文件名标准号、实施日期号汽车加油玻璃厂设计与施工规范（2014 GB50156-
13、2012，2013 年 3 月 11年版）日GB50016-2014，2015 年 5 月 12建筑设计防火规范日1.2.4 标准和规范AQ3009-2007，2008 年 1 月 1序号文件名标准号、实施日期6危险化学品重大危险源辩识GB18218-2009，2009 年 12 月 1日7易燃易爆性商品储存养护技术条件GB17914-2013，2014 年 7 月 1日8安全标志及其使用导则GB2894-2008，2009 年 10 月 1日9危险货物运输包装通用技术条件GB12463-2009，2010 年 5 月 1日10防止静电事故通用导则GB12158-2006，2006 年 12
14、月 1日11爆炸危险环境电力装置设计规范GB50058-2014，2014 年 10 月 1日12液体石油产品静电安全规程GB13348-2009，2009 年 12 月 1日13消防安全标志设置要求GB15630-1995，1996 年 2 月 1日14化学品分类和危险性公示通则GB13690-2009，2010 年 5 月 1日15企业职工伤亡事故分类GB6441-1986，1987 年 2 月 1日序号文件名标准号、实施日期日20危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008，2009 年 1 月 1日21商场经营单位商场安全事故应急预案编制导则GB/T29639-2013，2013 年 10月 1 日22石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范SH/T 3022-2011，2011 年 6 月1 日23用电安全导则GB/T13869-2008，2008 年 12月 1 日24工业企业总平面设计规范GB50187-2012，2012 年 8 月 1日化学危险品重大危险源辨识(GB18218-2014)建设项目环境风险评价技术导