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1、医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编编号：Q/RAH-001-20192019-2020 版发布日期：2019-04-15实施日期：2019-07-15XX 人民医院目录20第一部分 风险分级管控体系6第 1 章 总则71.1 适用范围71.2 编制依据71.2.1 相关法规及规定71.2.2 部门规章81.2.3 地方法规及文件91.2.4 标准和规范101.3 总体要求、目标与原则131.4 术语和定义141.4.1 风险141.4.2 危险源141.4.3 风险点151.4.4 风险辨识151.4.5 风险评估/
2、评价151.4.6 风险分级151.4.7 风险管控161.4.8 风险信息161.4.9 重大风险161.4.10 重大危险源16第 2 章 工作机制182.1 安全风险分级管控工作责任体系182.2 安全风险分级管控工作制度192.2.1 总 则192.2.2 组织管理192.2.3 安全风险辨识202.2.4 方法及要求242.2.5 检查考核262.2.6 常用安全风险评估方式方法302.3 安全风险管控流程33第 3 章 风险点识别方法363.1 风险点识别范围的划分要求363.2 风险点识别方法363.3 风险评价方法363.4 风险控制措施策划363.5 风险分级管控考核方法37
3、3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求37第 4 章 风险点分类标准384.1 物的不安全状态384.2 人的不安全行为394.3 作业环境的缺陷414.4 安全健康管理的缺陷42第 5 章 风险识别措施475.1 医院危险源评价方法及评价标准475.2 医院危险源辨识与风险评价表495.2.1 综合办公室495.2.2 内一科515.2.3 内二科525.2.4 外科545.2.5 妇产科565.2.6 儿科595.2.7 麻醉手术科615.2.8 内三科635.2.9 中医科655.2.10 急诊科675.2.11 五官科705.2.12 体检中心715.2.13 放射科735.2.14
4、 检验科实验室755.2.15 药剂科785.2.16 功能检查科805.2.17 供应室825.2.18 门诊大厅、走廊、诊室845.2.19 护理部865.2.20 人事劳资科885.2.21 总务科905.2.22 医务科925.2.23 质控科945.2.24 财务科965.2.25 后勤服务科985.2.26 康复中心104第 6 章 作业条件风险程度评价MES 法1076.1 风险的定义1076.2 事故发生的可能性L1076.3 事故的可能后果S110第 7 章 作业风险分析法（TRA）1157.1 事故发生的可能性（L）取值1157.2 事故发生的严重程度(S)取值1167.3
5、 风险矩阵1177.4 风险分级117第 8 章 风险分级管控建设成果1191.1 风险点分类标准1191.2 风险评估表1241.3 风险控制措施及实施期限1291.4 医院工作危害分析（JHA）记录表（样表）1301.5 医院安全检查表表法（SCL）记录表（样表）1341.6 作业活动清单1381.7 安全检查对照样表1391.8 设备设施清单147第 9 章 风险分级管控程序框图148第 10 章 附表14910.1 安全风险预控管理专项培训计划表14910.2 校安全风险预控管理考核表（表1）15010.3 安全风险预控管理考核表（表 2）15110.4 安全风险预控管理考核表（表 3
6、）152第二部分 隐患排查治理体系154第 1 章 总则1551.1 编制目的1551.2 术语及定义1551.3 编制依据1561.3.1 健全机构1591.3.2 完善制度1591.3.3 组织培训1591.3.4 落实责任159第 2 章 工作任务及实施1602.1 成立隐患排查领导小组1602.2 责任及职责划分1602.3 隐患排查1612.4 隐患排查治理程序1642.5 隐患排查结果的处理1642.5.1 隐患分级1642.5.2 隐患的判定标准1652.5.3 隐患级别的确定1652.5.4 隐患排查治理情况通报1662.6 隐患分级治理1662.6.1 隐患治理实行分级治理。
7、1662.6.2 一般隐患的整改1662.6.3 重大事故隐患的整改1662.6.4 整改期间的防范要求1672.6.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度1672.6.6 隐患治理验收1712.7 制度管理1722.8 档案管理1732.9 评审与更新173第 3 章 隐患排查项目清单1753.1 基础管理类1763.2 生产现场类183第 4 章 隐患排查台账1934.1 隐患排查台账1934.2 安全隐患整改通知单2044.3 隐患排查治理记录台账2064.4 药品制造企业安全生产隐患排查标准2084.5 医院自查记录表2204.6 医院现场管理隐患排查清单2244.7 职业健康安全隐患检
8、查表2674.8 安全生产隐患通知单（排查）2684.9 安全生产隐患验收单（治理和验收）270第 5 章 附录样表2725.1 表 1：隐患排查治理清单样表2725.2 表 2：隐患排查治理记录样表2745.3 表 3：隐患排查治理公示样表2755.4 表 4：隐患排查治理通知单样表2775.5 表 5：一般隐患登记及整改销号审批样表2795.6 表 6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表2815.7 表 7：事故隐患分类汇总表2845.8 各专业隐患排查表2865.8.1 安全基础管理隐患排查表2865.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表2915.8.3 工艺隐患排查表2955.8.4
9、 设备隐患排查表2985.8.5 电气系统隐患排查表3015.8.6 仪表隐患排查表3055.8.7 危险化学品管理隐患排查表3075.8.8 储运系统隐患排查表3095.8.9 公用工程隐患排查表3165.8.10 消防系统隐患排查表318第一部分 风险分级管控体系第1章 总则1.1 适用范围本实施方案适用于 XX 医院的风险识别、评价、分级、管控。1.2 编制依据1.2.1 相关法规及规定序文件名号中华人民共和1国安全生产法中华人民共和2国消防法中华人民共和3国劳动法中华人民共和4国职业病防治法中华人民共和5文件号、颁布实施日期中华人民共和国主席令 13 号（2014 年），2014年 1
10、2 月 1 日实施中华人民共和国主席令第 6 号，2009 年 5 月1 日实施中华人民共和国主席令第 28 号，中华人民共和国主席令第 18 号修改，2009 年 8 月 27 日实施中华人民共和国主席令第 52 号，中华人民共和国主席令第 48 号修改，2016 年 7 月 2 日实施中华人民共和国主席令第 69 号，2007 年 11国突发事件应对法月 1 日实施中华人民共和中华人民共和国主席令第 4 号令，2014 年 16国特种设备安全法月 1 日实施中华人民共和7国环境保护法使用有毒物品8 作业场所劳动保护条例9 特种设备安全中华人民共和国主席令第 9 号，2015 年 1 月1
11、日实施中华人民共和国国务院令第 352 号，2002 年5 月 12 日实施中华人民共和国国务院令第 549 号，2009 年号1监察条例危险化学品安5 月 1 日施行中华人民共和国国务院令第 591 号，国务院0全管理条例令第 645 号修订，2013 年 12 月 7 日施行11工伤保险条例（2010 年修订）中华人民共和国国务院令第 586 号，2011 年1 月 1 日施行序文件名文件号、颁布实施日期1.2.2 部门规章序文件名号危险化学品目录(20151版)危险化学品经营许可证2管理办法有限空间安全作业五条3规定国家安全监管总局关于修改罚款处罚暂行规定等四部规章的决定国家安全监管总局
12、关于5 废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安6全培训等领域十部规章的决定文件号、颁布实施日期国家安全监管总局等 10 部门 2015 年第 5 号公告，2015 年 5 月 1 日实施国家安全校园监督管理总局令第 55号，2012 年 9 月 1 日起施行国家安全校园监督管理总局令 69号，2014 年 9 月 29 日实施国家安全校园监督管理总局第 79 号令，2015 年 5 月 1 日起实施国家安全校园监督管理总局第 79 号令，2015 年 7 月 1 日起实施国家安全校园监督管理总局第 80 号令，2015 年 7 月 1 日起实施7
13、油气灌区防火防爆十条国家安全校园监督管理总局第 84序文件名号规定爆炸危险场所安全规8定仓库防火安全管理规9则1消防监督检查规定0（2012 年修订）1危险化学品经营单位安1全评价导则（试行）1易制爆危险化学品名2录（2011 年版）1校园经营单位安全培训3 规定1校园安全事故应急预案4 管理办法国家安全监管总局关于1公布首批重点监管的危险化学5品名录的通知国家安全监管总局关于1公布第二批重点监管危险化学6品名录的通知国家安全监管总局关于1宣布失效一批安全校园文件的7通知文件号、颁布实施日期号，2015 年 7 月 30 日实施劳部发199556 号，1995 年 1 月 22 日实施公安部第
14、 6 号令，1990 年 4 月 10 实施公安部令第 120 号，2012 年 11 月 1 日施行安监管管二字200338 号，2003 年4 月 1 日实施公安部，2011 年 11 月 25 日实施国家安全校园监督管理总局 3 号令，国家安全校园监管总局令第 80 号修正国家安全校园监督管理总局令第 88号，2016 年 7 月 1 日安监总管三201195 号，2011 年6 月 21 日实施安监总管三201312 号，2013 年2 月 5 日实施安监总办201613 号，2016 年 2 月 4 日实施1.2.3 地方法规及文件序文件名文件号、颁布实施日期号2007 年 11 月
15、 29 日经 XX 省十届1XX 省安全校园条例人民代表大会常务委员会第 32 次会议通过，2008 年 1 月 1 日施行XX 省安全校园事故调查暂2行规定3XX 省消防条例XX 省安全校园应急预案管4理办法（暂行）关于在全省高危行业推行5人身意外伤害保险的通知XX 省人民政府贯彻落实国6 务院关于进一步加强企业安全校园工作通知的实施意见XX 省安全校园监督管理局7 关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知XX 省安全校园监督管理局8 关于做好危险化学品目录调整后安全校园许可有关工作的通知1.2.4 标准和规范XX 省政府令第 155 号2010 年 9 月 30 日 XX 省第十一届人民代
16、表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自 2011 年 1 月 1 日起施行XX 省安全校园监督管理局公告第 8 号云安监管2008102 号云政发2010157 号云安监管201313 号云安监管201558 号序文件名标准号、实施日期号汽车加油玻璃厂设计与施工规范GB50156-2012，2013 年 31（2014 年版）月 1 日序文件名标准号、实施日期号GB50016-2014，2015 年 52 建筑设计防火规范月 1 日GB50140-2005，2005 年 103 建筑灭火器配置设计规范4 常用化学危险品贮存通则危险化学品经营企业开业条件和5技术要求6危险化学品重大危险源辩识易
17、燃易爆性商品储存养护技术条7件8 安全标志及其使用导则9 危险货物运输包装通用技术条件1防止静电事故通用导则01爆炸危险环境电力装置设计规范11液体石油产品静电安全规程21消防安全标志设置要求31化学品分类和危险性公示通则41企业职工伤亡事故分类月 1 日GB15603-1995，1996 年 2月 1 日GB18265-2000，2001 年 5月 1 日GB18218-2009，2009 年 12月 1 日GB17914-2013，2014 年 7月 1 日GB2894-2008，2009 年 10月 1 日GB12463-2009，2010 年 5月 1 日GB12158-2006，20
18、06 年 12月 1 日GB50058-2014，2014 年 10月 1 日GB13348-2009，2009 年 12月 1 日GB15630-1995，1996 年 2月 1 日GB13690-2009，2010 年 5月 1 日GB6441-1986，1987 年 2号序文件名标准号、实施日期5月 1 日61危险场所电气防爆安全规范AQ3009-2007，2008 年 1月 1 日71玻璃厂作业安全规范AQ3010-2007，2008 年 1月 1 日1加油玻璃厂视频安防监控系统技AQ/T3050-2013，2013 年8术要求10 月 1 日91安全评价通则AQ8001-2007，2
19、007 年 4月 1 日2危险化学品从业单位安全标准化AQ3013-2008，2009 年 10通用规范月 1 日2校园经营单位校园安全事故应急GB/T29639-2013，2013 年1预案编制导则10 月 1 日2石油化工设备和管道涂料防腐蚀SH/T 3022-2011，2011 年2技术规范6 月 1 日32用电安全导则GB/T13869-2008，2008 年12 月 1 日42工业企业总平面设计规范GB50187-2012，2012 年 8月 1 日化学危险品重大危险源辨识(GB18218-2014)建设项目环境风险评价技术导则（HJ/T169-2004）地表水环境质量标准（GB38
20、38-2002）声环境质量标准（GB3096-2008）景区工业大气污染物排放标准（GB4915-2013）污水综合排放标准（GB8978-1996）1.3 总体要求、目标与原则为了建立校园安全风险分级管控长效机制，加强事故防范工作， 防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，加强危险物品及重大危险源（点）监控，规范我院的危险源（点）管理，保证校园的安全生产，保障职工的人身安全，制定本方案，并贯彻落实安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定的精神要求。牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在校园建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控
21、制重大安全风险，对校园风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升校园安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。校园风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对校园作业场所存在的岗位作业风险、校园企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑校园作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素， 进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。通过在校园建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进露天矿企业实
22、现信息化管控，在ft东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。为进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我校决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进一步落实企业的安全生产主体责任，规范校园开展风险分级管控工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；提升校园本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实主体责任。1.4 术语和定义1.4.1 风险发生危险
23、事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。风险(R)可能性(L) 后果(C)。1.4.2 危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：-根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。-行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。-状态：包括物的状态和作业环境的状态。 风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。1.4.3 风险点通常指风险存在的部位，又称
24、危险源。1.4.4 风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系要求）1.4.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）1.4.6 风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对 评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原 5 级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5 级风险：稍有危险，
25、需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4 级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3 级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。校、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2 级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。校对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1 级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。1.4.7 风险管控根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险， 制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性； 可靠性；
26、应包括：工程技术措施；管理措施；培训医疗措施；个体防护措施。1.4.8 风险信息是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。1.4.9 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果， 或者二者的结合的风险。1.4.10 重大危险源是指长期地或临时地校园、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）校园装置、设施或场所，或同属一个校园经营单位且边缘距离小于500m 的几个（套）校园装置、设施或场所。第2章 工作机制2.1 安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负
27、责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候” 的风险管控模式。2、工作目标：根据医院安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生， 保障校员工建设财产安全。3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。4、领导机构组 长 ： 副组长：成 员 ：安全风险分级管控办公室设在安全指挥中心，主任由景区
28、长担任，安全指挥中心负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管理及考核。2.2 安全风险分级管控工作制度2.2.1 总 则第一条 为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。第二条 本制度所指的安全风险分级管控，是指留神峪XX业内部为保障安全建设自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条 本制定适用于留神峪XX业所属各单位。2.2.2 组织管理第四条 组长负责安
29、全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订留神峪XX业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。第五条 副组长是本单位安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责
30、人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务科室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。2.2.3 安全风险辨识第六条 单位负责人要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。第七条 单位负责人在建设系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由单位分管负责人(分管技术负责人)或专业职能部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1. 医院的工作面、巷道封闭或启封；2. 建设线、重要建设设备、装置的停运或重启；3. 地面建设单位的事故停车、停产、停工和重新开车。(二)系统、装备评估的主要内容包括：1.新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等；