《部门工作制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门工作制度.docx（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、部门工作制度 第一篇：部门工作制度 二、部门工作制度 仓库物资验收保管制度 1、对入库物品要具体检查数量、规格、质量品种，是否与订货合同或选购支配相符。 2、比照发票验收入库，严格把好产品质量关，对低劣质的产品要刚好退货，严禁入库。 3、凡购置固定资产设备，由运用科室和有关部门共同验收，财产会计刚好建立帐目。 4、物资和设备物品购进，要刚好验收入库，做到帐物相符。 5、物资验收入库后分类，妥当保管，落实防火、防霉、防损坏措施，以确保物资平安。 仓库物资发放制度 1、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随便进入仓库领物品。 2、领用物品必需由仓库负责人按部门审批支配物品发放，当面点清物品
2、数量，规格、质量、觉察问题马上退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。 3、仓库的一切物品领用时，须按科室分类具体登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算 1、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财产会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。 2、盘盈、盘亏、报废、削价等要报批程序报告处理调帐，不得自行处理。 一仓库物资报废制度 1、仓库人员要严格执行物资报废手续，手续不完善者，不得办理报废手续。 2、单价在500元以上的后勤设备，由院长办公会议探讨；单价在500元以下的后勤设备，由分管院长审批。固定资产报废，必需由运用部门填写财产物资报废单
3、经管理部门签定后，方能办理报废手续。 3、低值易耗品报废，必需交回报废物品，由仓库人员收回。 4、医院的一切废旧物品，各部门不得自行处理，出售，应将废品物资存放到指定地点，由总务科统一办理。! 二电工工作制度 1、负责全院供电、照明工作。 2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡察配电房、变压器的高压运行状况，并做好具体记录。 3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避开互相干扰。 4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，马上进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期修理，保证正常运行。
4、 5、建立平安用电管理制度，对工作人员进行用电平安教化，严防发生事故。 T 6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、修理以及其他有关电器的修理工作，一般修理任务要做到刚好、快速、牢固、美观并留意节省用料，如遇修理任多务较多，要区分轻重缓急合理支配修理工作。 三五金修理工工作制度 1、五金修理工负责全院五金器件的修理、安装工作。 2、各科如有修理项目，需填写修理通知单，送总务科主管人员支配。如属抢救、抢修急需，应马上通知人员到现场检修。小修理可干脆与修理部门联系解决，但要做好修理后的登记验收。 3、定期检查全院水管运用状况，刚好修理和更换废旧、破漏水件。 4、严格遵守各种修理技术规程，
5、留意平安，防止意外。 5、加强修理材料、工具的运用管理。工具一般不能外借，确实需要，须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计 四洗衣房工作制度 1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。 2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。 3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染 4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。 5、要熟识驾驭洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格依据规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，留意用电平安。 6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁洁
6、净，修理工每周检查机器设备，觉察问题，刚好处理，认真做好修理保养工作。 7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前清扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天清扫一次，保证烘干机顺当运行。 洗衣机保养制度 1、每天用干布抹去灰尘，去除积物。 2、经常检查机器的运转状况，检查各种管道和线路。 3、经常检查注水阀气缸，留意排水阀是否堵塞。 4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止生锈。 5、每天下班前要将机器电源切断，机内不得存放衣物。 烘干机修理保养制度 1、专人负责烘衣物，每机放衣物量不得超过机器额定重量。 2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保持清洁卫生、洁净。 3、经常检查烘干机
7、的各种流量表，防止操作时产生故障。 4、由修理组人员专人负责修理保养。 五食堂管理制度 1、严格执行卫生防疫条例，认真执行个人卫生，厨房食具卫生和食堂环境卫生等制度，把好病从口入关。 2、办付好职工和病人食堂，提高烹调技术，品种多样化，保持食品的养分和清洁卫生 3、保持食堂内外的环境卫生，切实做好防蝇、防鼠措施，绝不选购和供应霉烂变质的食品，杜绝食物中毒。 4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子，穿工作服，定期检查身体，留意个人卫生。 5、协作临床科室，搞好养分饮食。保障医护工作人员过期用攴，做到饭热菜香。 6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥当管理，当日点清，登记入帐。购置物品由保管员验收入
8、库，领用物品要登记做册，填好出库单。 7、个人一律不准带任何物品进入厨房，无关人员不得随便进入厨房，严防盗窃，工作时间不访客会友。 医院厨师职责 厨师负责供应住院病员及全院职工的饮食。应虚心听取群众看法，不断提高烹调技术和服务质量。 根据食谱和临床治疗需要， 按质、按量制备膳食， 保证按时供应，主动协作医疗。 精打细算，节省用粮、煤、水、电，疼惜公物，管好物资。 严格执行卫生“五四制度，加强个人及环境卫生，接触熟食物和分发饭菜时要先洗手、带口罩和帽子。留意平安，防止意外。 按时上班，负责准时做好每一餐，保证新入院病员及迟下班人员用膳。 做好防火、防盗、防毒、防腐工作。 7 .厨师应每周六制定下
9、一周菜谱，提前一天定饭，依据病员及职工订餐状况，做好病员及职工的饮食供应工作。 8 熟识治疗饮食的种类，根据医嘱与病员饮食支配，按时、精确、热忱地将饮食送发到病员床边。 9 负责每天定制其次天饮食，依据订餐状况供应。清洗餐具时留神操作，搞好消毒，节省用水。 10 虚心听取病员看法，并向领导反映，刚好改良。 11 每天清洗配餐间、餐车、残渣桶，搞好厨房卫生。 12 留意个人清洁卫生，工作时穿戴工作衣帽、口罩。 其次篇：化妆部门工作制度 三、化妆部部长岗位职责 1、负责部门员工考勤、工作支配及考核工作，每月举荐一名优秀员工角逐“影楼优秀员工奖嘉奖50元 2、指导助理及化妆师对整体造型的搭配、专业技
10、术、服务看法及常用服务标准用语。 3、提前做好顾客化妆时间的支配及新娘妆服务,以达顺畅的作业流程。 4、催促化妆师关心门市看样,刚好驾驭作品优、缺点,并马上改良。 5、每天与店长及各部门主管做好工作的协调及沟通,并传达协调内容,以达全体共识,并努力提高工作效率。 6、对有损公司形象或失职的助理及化妆师有权利赐予提出惩处要求。 7、每天拍照达三十对以上,应于前一天做好拍摄流程支配,并与化妆部开会执行要点,同时与门市部、摄影部取得工作协调。 8、运用有效领导方法,激励本部员工士气,提高工作效率并督导化妆部门有效执行工作, 催促本部门员工与顾客做良好沟通,确保顾客对本部门服务的满足度。 9、以恳切友
11、善之看法与各部门协调、联系并就其所提有关工作询问予以解答。 10、定期对本部门员工的技术考核及综合表现服务的评量,于月底交至店长。 11、每天督导及催促化妆台、饰品区卫生及保洁工作。 12 、限制化妆、造型品质,保证作品质量、定期创新新作品。 13、了解拍照新人所穿礼服的合适性(包括男士礼服),并与客人做好良好沟通。 14、卫生责任区的检查化妆区 15、每月一次对本部门员工的技术考核及综合表现服务的评量,于月底交至人力部。 第三篇：财务部门工作制度 财务部门工作制度 1.医院财务会计报告的内容 医院财务会计报告分为月度、半和财务会计报告，财务部门工作制度。 月度财务会计报告通常仅指会计报表。
12、半、财务会计报告应包括：会计报表、会计报表附注、财务状况说明书、财务分析。其中半财务会计报告中的会计报表附注和财务状况说明书可适当简化。 (1)会计报表 会计报表应包括资产负债表、收入支出总表、收入支出明细表、基金变动表、基本数字表。 和半会计报表至少应当反映两个或者两个相关期间的比较数据;即应编制比较会计报表;包括比较资产负债表、比较收入支出总表、比较收入支出明细表。 (2)会计报表附注 会计报表附注是为便于会计报表运用者理解会计报表的内容而对会计报表的制基储编制根据、编制原则和方法及主要项目等所作的说明。会计报表附注至少应当包括以下内容： 不符合基本会计假设的说明。 重要会计政策和会计估计
13、及其变更状况、变更缘由及其对财务状况和收享譬余的亳响，如会计核算具体原则、会计处理方法的变更等;重大会计过失更正的说明(包括确认、计量、记录等方面)，包括过失内容、更正金额。 重要资产转让、出售及报废状况说明，包括资产名称、已运用年限、资产原值、处置缘由、处置收益状况等。 医院的分立、合并状况及财务处理方法说明。 投资及重大融资活动状况说明，包括对方单位、项目、金额、年限等。 会计报表中重要项目的明细资料，异样变动项目的状况说明。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其它事项。 (3)财务状况说明书 财务状况说明书至少应当对以下状况作出说明： 医院业务基本状况。 医院业务收支及结余支配完成状况分
14、析说明，结余支配状况说明。 医院资产、负债、净资产及主要项目增减状况分析说明。 医院重大建设项目、进展状况及项目收益状况说明。 对单位财务状况、收支结余和现金流量有重大影响的其它事项。 (4)财务分析 定期进行财务分析。每季进行专题分析，每半年进行全面分析。 分析中必需对影响医院经济活动的有关指标进行分析。 2.财务会计报告的编制 医院应当按照有关法律、行政法规和本规定的结账日进行结账，不得提前或推延。 结账目为公历每年的1 2月3 1日，半、月度结账日为公历每半年、每月的最终一天。 医院编制财务会计报告前，应当依据以下规定，全面清查资产、核实债务; a.结算款项，包括应收医疗款、其它应收款、
15、应付账款、其它应付款等; b.药品、库存物资等各项存货的实存数与账面数是否一样，是否有报废损失和积压药品、物资等; c.各项投资是否存在，投资收益是否按规定进行核算; d.房屋建筑物、专业设备、一般设备、专业图书、其它设备等固定资产的实存数量是否与账面数量一样; e.在建工程的实际发生数与账面记录是否一样; f.货币资金账实是否一样; g.需要清查、核实的其它内容。 医院应当将清查、核实的结果及其处理方法根据有关规定向相应机构报告，并根据国家统一会计制度的规定进行相应的会计处理。 医院应当在中间根据具体状况，对各项财产物资和结算款项进行重点抽查、轮番清查或者定期清查。 医院在编制财务会计报告前
16、，除应当全面清查资产、核实债务外，还应当完成以下工作： a. 核对各会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一样; b. 在规定的结账日进行结账，并核对各会计账簿之间的余额; c. 检查相关的会计核算是否依据国家统一会计制度的规定执行; d. 对于国家统一会计制度没有规定统一核算方法的经济业务，检查其是否依据会计核算的一般原则进行相关账务处理; e. 检查是否存在会计过失、会计政策变更等缘由需要调整前期或者本期相关项目。 f. 会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当互相一样;会计报表中本期与上期的有关数字应当互相连接。 3.医院财务会计报告的报送 医院对外供应的财务会计报告应
17、按照编定页数，加具封面，装订成册，加盖公章。并由医院负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章。 二 财务报账管理规定 一、财务开支的审批 1、医院各项财务开支由分管财务的副院长审批，管理制度财务部门工作制度。 数额在一万元以上的开支，由分管财务的副院长初审后，报院长审批。五万元以上的开支由办公会审批。 2、财务开支的审批程序是：先由需要开支经费的职能科室提交书面报告，经分管工作的院领导审核后，报分管财务的副院长审批。 3、党务接待方面的经费开支由党委书记审批。行政业 业务接待方面的经费开支由院长审批。 二、财务报帐的审批 1、财务报帐由分管财务的副院长根据财务开支
18、审批件 审批。单项开支一万元以上的开支报帐，在分管财务的副院长审批后，还须院长加审。单项开支和一次性累计付款五万元以上的开支报帐，须由院长、党委书记分别加审。 2、财务报帐的审批程序是：开支发票先由开支的职能 科室负责人签字，经分管工作的院领导审核后，由分管财务的副院长审批。 3、每月的药品、器械开支付款，先由分管财务的副院 长提出初步看法，由院长和党委书记根据医院的经济状况共同确定付款数额。 4、接待费开支的报帐，是党务方面接待的先由党委书记审核，是行政业务方面接待的先由院长审核，后由分管财务的副院长审批。 5、每月奖金的发放，经分管财务的副院长根据奖金支配方案初审后，由院长和党委书记审批。
19、 6、医疗退费由分管财务的副院长审批。特殊困难和特殊状况患者的费用减免由分管财务的副院长和院长共同审批。 7、本规定自发布之日起施行，凡与本规定不符的，以本规定为准。 (三)本钱核算管理方法 为了加强医院本钱核算与限制，降低医疗本钱，降低服务本钱，减轻病人负担，真正实现优质高效、低耗型的节源医院，根据医院内部管理的要求，对各临床科室、检查科室等实行本钱核算管理，特制定本制度。 1.本钱核算的内容 收入范围：挂号收入、床位收入、治疗收入、放疗收入、化验收入、检查收入、手术收入、输血收入、输氧收入等。 支出范围：固定资产折旧、60%的工资、水电费、办公用品费、卫生材料、低值易耗品、修理费、电话费物
20、业管理费等。 2.核算方法 收入：根据信息科供应的收入明细核算。 支出：卫生材料、低值易耗品、设备折旧由器械科会计根据各科室实际领用状况按月汇总填报;水电费、低值易耗品、房屋折旧由总务科按各科实际支出、领用状况汇总填报。 3.收入按确定的比例折算出核算收入，减去总支出得出科室收支结余，再按比例计算奖金，加减质控考核最终得科室应得奖金。 4.各科室应努力提高工作效益，降低消耗，节省本钱。 5.年终，对各科的本钱及总收入进行归纳比较，表彰高效益、低消耗的科室。 6.严格依据国家的规定对药品、医疗耗材进行加成，以降低服务本钱，减轻病人的负担。 (四)财务收支管理制度 1.财务收入管理制度 医院收入是
21、指医院为开展业务及其它活动依法取得的非偿还性资金，包括：财政补贴收入、上级补助收入、医疗收入、药品收入、其它收入等。 (1)医院各项医疗收费要认真执行国家的物价政策，做到“应收则收、应收不漏，任何部门和个人不得巧立名目乱收费。医院要设专职物价员，刚好检查和收集医疗收费状况。 (2)医院的一切收入纳入财务科统一管理和核算，医院收费部门主要由挂号处，门诊和住院收费处组成，负责相应的收费业务，其它各种收费由财务科出纳办理，任何部门和个人都不得向病人或单位干脆收取任何费用。 (3)医院门诊、住院、进修实习等收费必需运用财政部门统一监制的收费票据，并切实加强收费票据的管理。 (4)住院、收费处实行计算机
22、管理，病人入院按规定缴纳预交金，对医疗欠费的病人应刚好向病人填送费用催收单，以削减医院的损失。收费专用章实行统一编号，不得转借。 (5)住院及门诊收费员应将每日收到的现金及支票于当天缴存银行，同时将收费日报表及附件送交财务科。 (6)实行收入预算管理。根据单位上实际收入水平，结合当年的支配目标及医疗收费标准增减状况来确定收入总额。 (7)财务部门应加强对医院收入的监督，建立账簿、款项和实物定期检查制度，以确保医院的收入得到真实、完好的反映。 2.支出管理制度 医院的支出是指医院在开展业务及其它活动中发生的资金耗费和损失。其包括：医疗支出、药品支出、其它支出、财政专项补助支出等。 (1)基本原则
23、。医院的各项支出必需贯彻“厉行节省，勤俭办事业，的方针，在院长的领导下，严格依据财务制度规定的开支范围、开支标准及资金审批权限，由财务科统一管理。 (2)预算管理。根据医疗事业进展需要和业务活动需要以及财力的可能来编制支出预算，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，不得编制赤字预算。医院的全部收支应全部纳入预算管理。各项支出按院务会通过的预算和支配实行分级归口管理，由各职能科室签署看法，财务科审核报销;超预算或支配外开支，要由院长批准执行。 (3)定额管理。医院应根据单位具体状况制定各项支出定额，并刚好将定额指标下到达有关科室或个人，定期进行定额的统计、检查、分析工作;建立健全定额
24、执行状况的考核评比制度，做到奖罚分明。 (4)实行本钱核算。包括医疗本钱核算和药品本钱核算，要建立健全本钱管理、核算制度，在科室核算的基础上逐步实行全本钱核算，使财务管理和财务核算从预算会计向本钱会计转化。 (5)专项资金管理。医院专项资金支出，要根据先提后用、量入为出，专款专用的原则。财务部门要严格依据规定的用处和开支标准办理支出。凡是从财政部门或主管部门取得的有指定用处的专项资金，要定期向主管部门报送专项资金运用状况;项目完成后应报送专项资金支出决算和运用效果的书面报告，接受主管部门的检查验收。 (6)消费资金的管理。其它工资的支出要根据省卫生厅有关文件规定的比例，经主管院长审核后，由财务
25、科统一发放，以防个人消费基金的过快增长。 . (7)支出结算期限。医院的各项支出，必需在年终(12月31日)前向财务科结账，跨费用原则上不予报销，特殊状况需经财务主管院长同意方能办理报销。 第四篇：物流部门工作制度 物流部门工作制度 第一条物流部门的目标 听从公司总体战略目标下，协调销售，选购等其他部门的基础上，为以最快的速度、最好的服务和最低的本钱，最大的利润，进行物流运输、仓储服务，最大限度的满意客户的需求。 其次条 仓储管理 1、仓库根据本公司产品的生产制造状况分为原料库、半成品库、产成品库，根据不同库存物的性质，支配仓库。 2、电子产品对湿度很敏感，仓库需要严格限制湿度和保持枯燥。 3
26、、对搬运工具实施定制管理。 4、仓库管理人员应将仓库储存区域与物料架分布状况绘制平面图并置于仓库明显之处。 5、料架按区域号仓库号楼层号楼号的原则编号。 6、储存区按位号层号架号排号的原则编号。 7、电脑记账人员应将储位号录入电脑，并列印出物流成品的储位资料，以使干脆查找物流。 8、经核点后的物料，仓管员应视其状况存放，并办理相关手续。 9、领用物资时应由领用人填写领料单，经本部门主管批准后，方可到仓库领料。成品发货时，必需凭审核无误的发货单发货。 10、物资入库或发放后，仓管员应刚好登记物卡，电脑输单员应刚好登录电脑。 11、登记物卡时做到字迹清晰、内容完好，并坚持日清日结，凭单记账，不跨月
27、记账。 12、电脑输单员每周应列印物资收发结存表，并与仓库管理员所记的物卡核对。 13、仓管员应随时搞好仓库的清洁卫生，留意通风状况，检查物资的堆放状况和室内外的平安状况，觉察隐患或异样现象应马上报告。 14、仓库管理员应对仓库的储备状况熟识驾驭。如有储备缺乏或超储积压现象发生，刚好报告。 15、要刚好将需要退给供方的不合格品退回。 16、要按时上报各类呆废物资，并按规定处理。 17、仓管员要定期盘点，并编列盘点报表。 18、定期查看库存，以及保持仓库的清洁。 19、要按时上交各类报表，并保存好各类凭证和相关资料。 20、每个月末仓库主管应对仓库工作进行考评，不断觉察问题和解决问题。 第三条运
28、输管理 一、运输负责制 1 货物由货源至仓库的运输，由物流部主管负责。 2 货物在仓库之间的调运，由货物主管提出，经物流部经理同意，报销售总监批准后下达执行。 3 仓库间货物运输，由货物调出区售后储运主管负责。 4 货物由仓库至经销或代理商的运输，由经销或代理商负责货物运输及 运输途是货物损失。特殊状况，由经销商管理部经理提出，报销监总监批准后，货物运输由物流部业务主管负责。 二、运输方式的选择 根据费用和市场需求时间效应，选择公路运输，铁路运输，海洋运输。 三、 货运车辆与司机的公司制度和奖罚制度 1车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机产值、平安行车、修理费用、服务看
29、法、客户看法等各方面全面考虑，对表现好的司机赐予嘉奖，对表现差的司机按公司有关制度进行惩处。 2车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位运用，如有违背扣罚500元，造成后果由司机本人担当。 3车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应刚好将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如觉察第一次扣罚一百元并追究责任，重犯要从严惩处。 4严格依据交通运输条例进行行车，违背交通规则超过3次，根据具体状况予以惩处，严峻者撤职。 第四条第三方物流公司的选择 1、有合法的经营资格取货、运输
30、和送货服务质量良好。 2、费用比较合理和低廉。 3、能刚好供应运输车辆以及关于货物在途运输状况等的查询。 4、货物在运输中丢失或损坏，能刚好处理有关索赔事项。 5、正确填制提单与货票等运输凭证。 第五条物流本钱管理 1、做好各种定额工作，要求完好、齐全，到达先进水平。 2、制定物流支配价格，力求合理、稳定。一般在一年内不变，但每年要结合实际状况调价一次，削减价差。 3、整理原始记录，做好统计工作，要求凭证完备，数据精确，报表刚好。 4、配备好计量装置和流量仪表，要求计量科学，数字精确，计费合理。 5、建立物流财产物资管理制度，要求收发有凭证，仓库有记录，出厂有限制，盘存有制度，保证帐实相符。
31、第五条货物搬运管理 1、尽量削减搬运次数。 2、尽量运用搬运工具。 3、确保人身和物资平安。 4、对不同物资接受不同的搬运方式。 5、搬运前，平安管理部门应根据装卸物品的性质和环境，制定平安防护措施，向作业部门下达平安留意事项通知书，在平安措施没有落实的状况下，不得支配生产。 6、物资的种类和标识不能因搬运而混乱不清。 7、严格禁止包装破漏的货物装船、装车，发货部门要认真把关。 8、化学性质、防护或灭火方法互相抵触的化学危险物品，不得违背装配限制混合装运。 第七条存货管理 1、仓管人员必需严格检查进仓物料的规格、质量和数量。觉察与发票数量不符，以及规格、质量不符合运用部门要求的，应拒绝进仓，并
32、马上向选购部递交物品验收质量报告。 2、经办理验收手续进仓的物料，必需填制商品、物流进仓验收单，仓库据以记账，并送选购部一份用以办理付款手续。物料阅历收合格，办理进仓手续后，所发生的物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由仓库负责。 3、各部门领用物料必需填制仓库领料单或者内部调拨单，经运用部门经理签名，再交仓库主管批准，方能领料。 4、物料出库，必需办理出库手续，填制仓库领料单或者内部调拨单，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署、审批发货。仓库应刚好记账并送财务部一份。 5、仓管人员对各项物料设立“物流购、领、存货卡。凡购入、领用物料，应同时作相应的记录，刚好反映物资的增减转变，做到帐、物、
33、卡三相符。 6、仓管人员应定期盘点库存物资，觉察升溢或者损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制商品、物料盘盈、盘亏报告表，经领导批准，据以列帐，并报财务部一份。 7、为刚好反映库存物资数额，仓管人员应定期填写库存物资余额表送交选购部、财务部各一份。 第八条发货管理 1、物料部接到发货通知单时，经办人员应依产品规格及发货单编号依次列档，内容不明确的留级反映到销售部确认。 2、物料部应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。 3、在交付货物之前，物料部应通知客户或者收货人。 4、成品交运时，物流部应依发货通知单开立发货单，由销售部开立发票，客户联发票核对无误后可交货给客户，存根交与财务部。 5、客
34、户要求自运的，物料部应先同销售部确认。 6、成品装载后，承运人在发运单上签字确认。 7、物流部应在结关前将成品运抵指定的码头或者货柜场，以削减额外费用。 8、外销发票正联送销售部门收存，存根联与开剩的发票则汇总交与财务部。 9、物流部应将发货单的签收回联、运费明细表及发票存根，汇总交到会计部门整理付款。 10、物流部审核运费时，应检查开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或者违背合同规定，均依合同规定罚扣运费。 11、仓储人员收到领用人填写的领用单经审核无误后，依请领数量发货。 物流部门战略规划与目标三年总战略 1. 从管理角度进行物流部门进展 从管理角度去进展物流。把新思想、新方法运用于企
35、业经营的战略规划和管理作业，增加了物流部门的应变市场的实力。在公司不能从降低生产本钱和更新产品上无法再取得像从前那样的竞争优势时，物流部门要挖掘的新的利润源泉。降低生产和销售本钱、提高服务水平，使整个公司资源的合理配置与优化！ 2. 企业物流战略规划原则 部门物流战略的探讨制定、物流管理活动的组织开展、物流部门与其他部门的互相协调。 依托总体，协调进展 长期规划，分段实施 面对将来，适度超前 管理创新，服务制胜 一元规划，多元推动 3、 物流战略层： 确立物流对企业战略的关心作用，建设两大平台和两大系统，即基础设施平台和信息平台，信息网络系统和物流配送系统。在进行企业物流规划管理最初必需进行企
36、业资源实力的分析，充分利用过去和如今的渠道、设施以及其他各种资源来完善公司的总体战略并以最少的本钱和最快的方式建设两大平台和两大系统。 4、 物流经营层：通过顾客服务建立战略方向 顾客服务是制定物流战略的关键。要执行一项营销战略，必需要考察企业在与争取顾客和保持顾客有关的过程中的全部活动，而物流活动就是这些关键实力之一，可以被开发成核心战略。在某种程度上，企业一旦将其竞争优势建立在物流实力上，它就具有难以重复再现的特色。 5、物流结构层：物流系统的结构部分，包括渠道设计和设施的网络战略 物流渠道设计包括确定为到达期望的服务水平而需执行的活动与职能，以及渠道中的哪些成员将执行它们。渠道体系设计需
37、要在渠道目标的制定、渠道长度和宽度的评价、市场、产品、企业以及中间商因素的探讨、渠道成员的选择及职责、渠道合作等方面认真分析与推断，因为体系一旦实施，常常无法轻易地变更。随着顾客需求转变和竞争者的自我调整，渠道战略必需再评价以维持或增加市场地位。 企业物流设施的网络战略要解决的问题有：设施的功能、本钱、数量、地点、服务对象、存货类型及数量、运输选择、管理运作方式自营或向第三方外筹等。网络战略必需与渠道战略以一种给顾客价值最大化的方式进行整合。 6、物流职能层：物流战略职能部分，尤其是运输、仓储 对企业物流作业管理的分析与优化。运输分析包括承运人选择、运输合理化、货物集并、装载支配、路途确定及支
38、配、车辆管理、回程运输或承运绩效评定等方面的考虑；仓储方面的考虑包括设施布置、货物装卸搬运技术选择、生产效率、平安、规章制度的执行等； 7、 物流执行层：日常的物流管理问题 支持物流的信息系统、指导日常物流运作的方针与程序、设施设备的配置及维护、以及组织与人员问题。其中，物流信息系统和组织结构设计是其中最为重要的内容！ 公司物流部第8年工作支配 由于新一届管理层接管公司，交接工作有确定的过渡期，经过公司深层次改革和重新整顿公司结构，公司以新的面貌和新的管理模式，力争在激励的竞争市场上，站立脚跟。为了进一步实现公司的可持续进展为总体的进展目标。而本部门为了协作公司的进展，现制定新的一个的工作支配
39、。 一、加强与外部部门协作，追求总体利益最大化。 作为公司管辖下的部门，不能闭关之搞好本部门的工作，根据二律背反原则，此消彼长，即使本部门能发挥最大的效益，但不代表整个公司的效益最大化，所以，与各部门协同，打 到总体利益最大化。 二、加强内部管理，减小物流费用。 物流本钱的凹凸，干脆影响生产本钱，影响企业的进展乃至生存。为了限制物流本钱，认真调控，合理支配运用资金，在最少的本钱满意最大服务的基础下，分析自营还是外包，制定物流支配。 三、合理管理库存，提高资金的运行效率。 1、利用ABC分类法和经济批量订货法管理库存 将库存物资按品种和占用资金的多少分为重要的A类，一般重要的B类和不重要的C类三
40、个等级，针对不同等级分别进行管理和限制，其具体分类方法为：A类物资所占品种占用资金大；B类物资占用品种比A类物资多一些，占用的资金比A类物资。 利用固定订货批量模型，确定企业一次订货外购或自制的数量。当企业依据经济订货批量来订货时，可实现订货本钱和储存本钱之和最小化。简化订货过程。 2、合理压缩库存 对仓库定期进行清理整顿工作。为防止仓库设置的重复出现，每个季度整顿一次。定期盘点库存，一年2次。 3、实行库存限额制。 在企业供应部门，我们也觉察，选购部门为了图便利、图省事，以保证生产供应为名，大批量选购、贮备物资，物资库存一般在一个半月左右，少量物资贮备在两个月左右，极少数物资存在着长期备而不
41、用的现象，造成库存资金的严峻积压。为此，本公司将制定相关监管措施，规定要根据月度生产支配，包装材料和原辅材料的物资贮备，原则上不得超过半个月，凡选购物资超过规定库存定额者，一律视情节轻重赐予过失处理。为保证文件的执行，公司还将定期组织企管、生产、经营、财务等部门，定期进行文件执行状况检查，觉察问题，刚好处理。 4、流程和环节管理 在仓储中，合理对产品进行的组合、妥当配载和流通包装、成组等活动能提高装卸效率，削减商品的换装、流淌环节，削减作业次数，实行机械化和自动化的仓储作业，降低仓储作业本钱。 三、自营与外包相结合 为了提高公司的整体运作效率，降低物流本钱，我部门将接着保证自身物流功能的最大发挥，同时由于第三方物流能够发挥规模效应，本钱相对比较低，为了能过保持公司限制物流以保证不受突发事务影响，同时又降低物流本钱，本部门确定在将来进行自营与外包相结合。 第五篇：技术部门工作制度 技术部门工作制度 篇一： 信息技术部规章制度 1.负责全馆计算机网