《公司员工管理制度集锦15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司员工管理制度集锦15篇.docx（44页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公司员工管理制度集锦15篇公司员工管理制度1.目的:为了能够正确处理好员工所提出的各项投诉(举报),建立公平、公正、公开的良好工作氛围,特制定本制度。2.适用范围:公司全体员工。3.管理职责:总经理负责员工投诉、举报的工作。4.投诉、举报流程流程权责单位相关文件相关表单各部门员工部门主管总经理会议决定4.投诉、举办执行办法:4.1对上级主管在执行公司各种奖励制度时弄虚作假、营私舞弊、有意偏袒,实行不正之风的各种行为的举报。4.2对上级主管在执行公司的惩罚制度时,滥用职权、歪曲事实、有意报复和打击不同意见的人,或对本人的处罚不公正等方面的投诉与举报。4.3对公司各级人员中正在进行和已经进行的损害
2、公司利益行为的举报。4.4对公司各职能部门管理者在履行权力和职能工作中的一切违反政策、违反制度、违反纪律的错误行为的反映与投诉。4.5员工在公司内受到人格侮辱、被人诽谤、遭受不公正的对待,或被人陷害时可向上级进行求助。4.6员工对公司各项制度、规章在执行过程中发生偏离、过头或被曲解等问题,可提出质疑和意见。4.7员工认为应当向上级提出的需解决和投诉的其他问题。5.员工投诉的途径和方法5.1属于部门内部日常工作中的事务纠纷,一般应向本部门的主管领导提出,由部门主管负责裁决。5.2虽然是部门内部工作纠纷,但问题较为重要,员工认为本部门主管解决不了的,可向公司总经理提出。5.3投诉内容涉及直接主管的
3、,可以越级投诉。5.4员工向部门主管投诉后一周之内得不到明确答复,或答复处理与事实出入较大,而又无法进行良好沟通时,可直接向总经理反映。5.5跨部门的纠纷问题,一般都向总经理提出给予裁决。6.员工投诉的应知事项6.1所有的投诉都要求举报人署实姓名。对涉及的人物及事件表述清楚,以便于调查证实。6.2投诉的方式由员工自己选择,可以将投诉信放入公司投诉信箱,也可以直接交给上级部门,还可以用电子信箱的.方式传送。7.投诉办理工作的要求7.3对于投诉人要求保密的,严格保密,不得外传泄露。同时,投诉的信件也应进行专项保管,一般应保存一年,再行销毁。7.4各级部门主管都应不得拒接受理员工投诉。8.有关处理规
4、定8.1投诉属实,责成原处理部门重新处理,撤消或修改原处理方案,并在原通报范围内时行通报。8.2对于投诉举报属实,应根据投诉人的意愿予以保密,如对公司产生较大收益效果的,应按特殊奖励标准予以奖励。8.3投诉或举报不实或不完全属实,但投诉人或举报人并无恶意的,则由投诉处理部门向当事人双方作出适当说明。8.4对于无中生有、造谣生事,冒署他人姓名,有意扰乱公司正常管理秩序的,一经查实予以记过以上处分,严重者予以除名。8.5负责办理投诉的人员,如果违反纪律或外传泄露投诉人名字,将给予记过以上处分,造成严重后果的予以除名。公司员工管理制度2第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本
5、管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（2）部门负责人出差，报请总经理审批。（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（4）国外出差，一律由总经理核准。第二章出差管理细则第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第五条
6、因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。第六条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表31.（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的.普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在出差申请单上列明原因。第三章出差费用借款及
7、报销第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出出差费用申请表由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写报销申请单，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第三条业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第四条其他报销、审批程序同上。第四章附则第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第
8、二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第三条本制度自颁布之日起执行。公司员工管理制度31、请假和休假(1)本公司员工实行每周5.5天工作制。作息时间有夏、冬季之分。(2)聘用离退休人员每月累计工作20天，缺勤按平均月工资扣除。(3)员工考勤实行工作量制，由行政人事部及部门经理负责考核。(4)员工因病请假需有医院证明，月内超过两天者，从第三天起工资减半发放。(6)国家规定的节假日，本公司员工带薪休假。(7)享有婚、产假政策的.员工，按国家及公司规定带薪休假，因工作需要提前上班人员，按日工资补贴发放。(8)员工在本公司工作满一年后，每年可享受12天公休假，并随着工龄增加，每年递增一天，但
9、最多不超过20天。公休假年度内因工作紧张无法休假者，按日工资于年底补贴发放。2、工资政策公司工资实行基本工资（年薪工资）+工龄工资+岗位工资3、用车制度(1)杜绝公司员工用公车办私事。(2)各部门员工在市区办事，在交通方便、无紧急事务之时，应搭乘公共汽车，公司不另行安排车辆。(3)业务部由于陪同客户的需要，非工作时间用车的，由业务部经理提出申请，经证实后，由行政人事部批准后方能出车。(4)司机出车返回后，应在派车单上填写行驶公里、出车费用，并由出车人证明后，司机凭车单报销出车费用。(5)司机应爱护车辆，保持车辆内外清洁，经常检查车辆。司机于下班后，将车公司员工管理制度4第一条为了提高员工的业务
10、知识及技能，选拔优秀人才，激发员工的工作热情，特制定本晋升管理办法。第二条晋升较高职位依据以下因素：1、具备较高职位的技能；2、相关工作经验和资历；3、在职工作表现与操行；4、完成职位所需要的有关训练课程；5、具备较好的适应性和潜力。第三条职位空缺时，首先考虑从内部人员中选拔；在没有合适人选时，考虑外部招聘。第四条员工晋升分定期和不定期两种形式。1、定期：每年的12月2528日根据考核评分办法和公司运营状况，统一实施晋升计划；2、不定期：员工在年度进行中，对组织有特殊贡献、表现优异的员工，可以即时提升；3、试用期员工成绩卓越者，由试用部门推荐提前转正晋升。1、人力资源部门依据公司规定于每年规定
11、的期间内，依据考核资料协调各部门主管提出的晋升建议名单，呈请核定；不定期者，另行规定；2、凡经核定的晋升人员，人力资源部门通过行政部以通报形式发布，晋升员工则以书面形式个别通知。第六条晋升核定权限1、副总经理、部门经理、特别助理与由总经理核定；2、各部门主管，由部门经理以上人员提议并呈总经理核定；3、各部门主管以下各级人员，由各部门主管提议，呈部门经理以上人员核定；第七条各级职员接到调职通知后，应在指定日期内办妥移交手续，就任新职，并人力资源部通知财务部门。第八条凡因晋升变动职务，其薪酬由晋升之日起重新核定。第九条员工年度内受处罚未抵消者，本年度不能晋升职位。公司员工管理制度5一、目的为规范出
12、差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。二、适用范围出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。1、总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写员工出差申请单（也可以计划形式提出），说明出差事项、日期、交通工具安排。2、部长（含）以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。3、因时
13、间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。1、差旅费申领1）出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。2）交总经理签字，财务经理核实。3）到出纳处借款。2、差旅费报销1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。2）报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。3）交部门主管（部长）和总经理签字。4）财务部审核后，到纳处报销。3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应
14、费用。5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。六、差旅费计算标准1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。2、部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或（8小时）以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里（
15、8小时）以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行3、招待客户所发生各项费用在3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市县（区）级城
16、市伙食费住宿费注：（1）沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。（2）出差打的费用按实际情况可予报销。七、当日往返出差费用计算标准3、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。5、如果两人（同性）一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。八、出差承包费日期计算标准1、差旅承包费按实际出差日数申报，从本地出发上午12点以前离开按一天计算；中午12点以后离开按半天计算，返
17、回本地中午12点以前到达按半天计算；中午12点以后到达按一天计算。2、出差的路线和时间如果与申请路线和时间发生变化，必须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。九、出差外勤纪律1、员工出差应本着节约原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。十、附则本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。公司员工管理制度6二：未经公司同意，不得泄露、传达、复印有关的文件资料，客户的基本信息，否则公司按照情节轻
18、重和损失程度，给予不同的处罚至起诉。三：爱护公司财产避免遗失或损坏。公司财产属公司所有，不准占为己有或拿离公司。四：上班时间，不得利用工作之便在外逗留玩耍，有特殊情况，向上级请假并同意，才可出去办事。严禁利用营业电话拨打私人电话，一经发现，将严肃处理。五：注意防火，防盗。上班之前下班后认真检查门，窗、电源、垃圾等。六：在每次上班前下班后做好店面清洁（轮流打扫），每周固定进行大扫除，个人文具用品及工作用具应定期擦洗，在公司用餐的员工，餐后应将餐具清洗干净并摆放整齐，正确使用卫生工具，使用后清洗干净放回指定位置。七：员工在工作时间讲话、办事要注意文明、礼貌用语、对所有来公司的客户均要热情，认真的接
19、待。公司同事之间要相互团结，互相学习。接待人员必须着装整洁，佩戴好公司的工号牌。八：深资员工每月培训新员工，考核员工的专业知识和装修技能，资深员工每月做一次总结报告及意见，每天下午整理一次客户资源。九：公司员工不得私自向客户索要报酬或财物，不许进行不道德的活动或交易，不许触犯国家法律，一经发现立即解雇。十：在上班时间内不许睡觉、喝酒、打牌、下棋、玩电脑等其他娱乐活动，未经同意擅自缺勤。警告处罚一：上班迟到（按迟到一次扣20元）二：未按规定使用公司的办工区域及电话。（扣10元）三：着装必须整洁，佩戴工号牌，上班时间睡觉。（扣10元）四：擅自离开工作岗位，串岗，扎堆聊天，上班玩电脑。（扣10元）五
20、：没事请假，无故旷工，擅自缺勤。（扣除当天工资，另处罚20元）六：除特殊情况外，当天不能请假，否则按旷工处理。七：工作责任心差，不服从命令，不按时完成公司交待的各项任务，撇开公司私下里进行业务交易。（扣除当月工资，违者直接开除）八：对客人和同事不礼貌，工作不认真，不实事求事，弄虚作假，在同事之间帮弄是非，泄露公司机密。（扣除当月工资，违者直接开除）公司员工管理制度7薪酬保密制度第一节总则第一条为维护公司利益，完善薪酬管理体系，加强薪酬保密管理，营造良好的文化氛围，特制定本制度。第二条总经理、财务总监、薪资专员以及参与工资核算、审核、审批的相关人员可知晓本公司全体员工薪酬，分管副总可知晓其分管序
21、列员工薪酬，其他人员均无权知晓他人工资、档级。第三条本制度适用于公司所有员工。第二节薪酬资料管理原则第四条各部门员工的薪酬资料只有在其所在部门负责人、主管领导、财务总监、总经理处查询掌握，其他任何人不得探询、议论他人的薪资。第五条员工不能将自己的薪酬透露给他人，如对自己的薪酬有异议可向人力资源部反映，由人力资源部负责解释或协调处理。第六条因发放薪酬而接触薪酬资料的人员务必严格遵守保密制度。1、人力资源部人力资源部负责薪酬制度的制定、实施、监督工作；人力资源部设专人负责对薪酬进行解释和管理，其他部门（财务除外）和个人无权对薪酬进行解释。2、计划财务部计划财务部需指定专人负责薪酬的管理和发放，其他
22、人员不得透过财务系统查询或向本部门人员询问本人或他人的薪酬；计划财务部负责解释本部门涉及的薪酬项目（如保险金、福利、加班工资等），但不得解释、透露其它本部门未涉及的薪酬项目；计划财务部对本部门所负责的薪酬模块的保密工作负全责。第三节保密程序第八条保密程序1、薪酬表编制保密程序所有接触和编制薪酬的人员一律不得在任何场合谈论与薪酬有关的事宜；负责编制薪酬表的人员在做薪酬表时，不允许有其他与薪酬无关的人员在工作现场，如有其他与薪酬编制无关的人员在工作现场，负责编制薪酬表的人员要劝其离开；编制薪酬表的电子文档须加密，以防泄密；编制薪酬表的人员如在制作薪酬表时有其它事情离开工作现场，不得将薪酬表和相关的
23、薪酬资料摊放在桌面上，务必收集起来放入专门的档案柜内加锁，以免他人翻阅，并关掉打开的电脑文档；2、薪酬审批保密程序人力资源部薪酬专员将薪酬表报送计划财务部审核时，务必以加密或密封的形式亲自送达财务部负责人，不得找人代为转交；人力资源部薪酬专员将经计划财务部审核的薪酬表报送总经理审批时，务必以加密或密封的形式亲自送达。3、薪酬发放保密程序人力资源部薪酬专员将审核签批后的员工薪酬明细表报送到计划财务部；计划财务部将审核签批后的员工薪酬明细表转送开户银行，由银行统一发放。4、薪酬调整保密程序对于员工调薪，分管副总对员工新的薪酬水平、归位档级有推荐权。每月应发放的薪酬总额由计划财务部根据审批的薪酬审批
24、表存入开户银行。第四节保密职责、处罚措施第九条保密职责1、人力资源部薪酬专员及财务部薪酬审核人员对薪酬负有保密职责，不得将任何人的薪酬向外透露；2、薪酬专员务必对有关薪酬资料等电子版加密；3、严禁公司任何员工以任何方式向任何人透露自己或询问其他人员的薪酬状况；4、人力资源部所有薪酬表的存档，薪酬专员要严格遵守公司薪酬保密制度；5、所有个人因薪酬有错误需查询薪酬表的，薪酬专员只能带给其个人的薪酬表，与其无关的薪酬状况一律不得显示给查询人。第十条处罚措施1、如有探询、评论他人薪资或将自己的薪资透露给他人的，一经发现，情节轻微未造成不良影响的，每发现一次工资下调一档，连续3次给予解聘处理；对于造成不
25、良影响、情节严重发现一次即给予解聘处分；2、人力资源部和计划财务部人员非因工作需要透露他人薪酬标准的，一经发现将给予300500元的罚款，情节严重者可直接解除劳动合同；3、公司发放现场秩序由工资发放人员监督管理，发放工资时有人违反现场纪律，如发现有代领或者其他违反保密要求的财务人员应及时制止或采取相应的措施，一经发现视情节严重程度扣罚财务工资发放人员200300元，扣罚所在部门主管300元。第五节附则第十一条本制度未涉及到的事宜按照公司有关制度执行。第十二条本制度自公布之日起执行，解释权归人力资源部。公司员工管理制度8第一章总则第一条为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用
26、餐环境，提高员工餐厅的管理水平和服务质量，结合员工餐厅实际用餐情况，特制定本规定。第二条本规定适用于公司每位员工。第二章餐厅岗位设立及岗位职责第三条员工餐厅设立餐厅领班兼厨师1名、厨师5名、粗加工员6名。第四条餐厅领班岗位职责2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲，不得染指甲，不得留长指甲。工作前及便后必须洗手消毒。3、每天参加原料的验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报后勤部经理，不得营私舞弊，谋取个人利益。4、配合后勤部经理调剂员工餐伙食，虚心听取员工的意见或建议，不断改善伙食质量。5、根据季节行情实际，控制成本，妥善制定员工餐食谱。6、监督指导厨师认真执行操作
27、规程，根据不同原料、要求进行烹调制作，保证菜肴和面食的质量，适合员工需要。7、监督指导厨师搞好食品卫生，生熟分开，用具要定期消毒。第五条厨师岗位职责1、负责厨房烹调制作，增加花色品种。2、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。3、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。5、保证员工能按时开饭。6、原材料的验收、核对数量及品质，并由两个厨师和组长一起在发票上签字。7、搞好饮食卫生，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。8、协助组长一起做好安全防范工作，定期消毒。9、完成后勤部经理临时交办的其他任务。第六条粗加工员岗位职责
28、1、负责蔬菜类原材料的挑选、清洗。2、负责餐具的清洗、消毒。3、负责餐厅的卫生工作。4、协助厨师搞好厨房的卫生。5、按照后勤部经理的安排，完成临时性工作。第七条录入员岗位职责1、负责员工餐卡的录入;2、负责餐厅卫生的保洁;3、负责公用餐具的清洗及消毒;第三章厨房的管理第八条食品验收1、每天由厨房负责人专门验收，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。2、荤菜不变质。3、调料符合规格要求，在保质期内。第九条食品置放蔬菜、荤菜全部上架，不直接落地。荤菜放进冰箱，未加工食品和已加工食品分开摆放，并定点、整齐。按照卫生标准，有明显标识登记，生产日期。食品存放实行“三隔离”:a、生熟隔离;b、食品与杂物、药物
29、隔离;c、成品与半成品隔离。1、肉等易腐食品的保存必须低温冷藏，食品化冰之后严禁二次冷冻。2、大米、干货等易霉食品的储存注意干燥防潮。3、油盐酱醋等调味品，加盖加罩。4、食品储存按入库先后、生产日期和类别，按“先进先出”原则摆列整齐。第十条食品加工按类进行加工、切配，蔬菜先挑出黄、烂叶子，荤菜按要求加工。第十一条食品清洗荤、素菜清洗池分开;蔬菜做到先浸泡30分钟，再清洗然后过净，荤菜在固定的池里清洗，按类摆整齐、挑清、洗净全部上架。第十二条食品烹饪食品烹调过程严格防止污染，半成品二次烹调时注意煮透。严格遵守食品配备、烧煮及保存时间和温度标准。a、烹饪需注意煮透煮熟;b、尽可能缩短烹饪后的菜肴周
30、转时间，烹饪后的菜肴必须加盖以防污染。c、如有确实需要储存冰箱的食物，必须待彻底冷却后才能放入冰箱。d、上浆腌味的食物如果要隔天使用，不可以加入料酒、蛋，防食物变质。e、同类食品烹饪多样化。第十三条剩余食品的处理第十四条开餐服务1、二次更衣，洗手消毒，穿戴好整洁的衣、帽、手套和口罩。2、放置好熟食，并加盖。3、开餐中保持良好的服务态度，主动询问员工选择菜样，热情微笑服务。4、开餐中派专人负责餐厅及餐桌的卫生工作。5、开餐时间内，保证有服务员在熟食间为员工服务。第十五条餐具餐厅清洁与环境卫生1、先把餐具、炊具分类、实行“四过关”:一刷、二洗、三消毒、四保洁，定点整齐摆放。2、餐厅环境卫生清洁，保
31、证桌面、地面干净并做好桌面消毒，每餐清扫，每周2次大清扫。3、厨房卫生1)每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落水池。2)设施干净、光亮、无杂物、无滑腻。3)桌面、门窗、货架清洁无尘，地面干净无积水，无“四害”。4)熟食盛器消毒后，方能使用。5)各种器具和抹布必须生、熟专用，并有明显标志。6)各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁。7)废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔脚及时清理。4、保证食堂周边地方清洁，工具定点摆放，不乱堆杂物。第十六条冰箱、冰柜冰箱应保持里外干净，食品整齐摆放，生熟和熟食分开，熟食用保鲜膜包好。第十七条安全教育与管理1、上岗人员必须持有效食品从业人员健康证，上岗前必须严格执行
32、卫生消毒程序。经常对员工食品卫生、安全教育，注意正确操作工具(切肉机、炉灶、液化气阀门、蒸饭箱、水、电使用)，正确使用消防器材。2、采取制度化管理。第十八条离岗善后工作要求当日值班人员检查关好水、电、液化气、门、窗，并做好记录。第五章用餐时间第十九条用餐时间为:2、午餐:11:3012:303、晚餐:17:3018:304、夜餐:00:0001:00第二十条用餐人员必须在规定的时间内用餐，不得提前或推迟，过时不候。第六章用餐方式及流程第二十一条员工餐厅用餐实行个人刷卡(ip卡)制度，一人一卡，餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏，需重新到人事部补办，工本费50元。第二十二条用餐人员必须从统
33、一通道出入餐厅。第二十三条餐具由公司配备和个人提供。第二十四条用餐采用半自助形式(主食自行，副食由工作人员)。第二十五条在公司餐厅需要用餐的员工，实行全餐卡用餐制，标准为xx元/月。不在餐厅用餐的不给予补发伙食费。第二十六条用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。第二十七条每月最后一天餐卡集中充值。第二十八条辞退/离职时，餐卡上交人力资源部。第七章用餐规定第二十九条用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。自觉遵守用餐秩序，按先后顺序排队领取食物，不得拥挤、插号。第三十条餐厅内不准抽烟，不准随地吐痰，不准大声起哄、吵闹，做到文明用餐。第三十一条爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬
34、动及损坏餐桌、餐凳。第三十二条用餐期间，不准往餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的泔水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放在指定处。并养成随手关水笼头的好习惯。第三十三条用餐人员不得将饭菜及餐具带出餐厅。第三十四条用餐人员要养成勤俭的习惯，不得浪费食品。第三十五条用餐完毕迅速离开餐厅，以便餐位的循环使用。第三十六条员工对餐厅工作人员如有意见或建议，不得与其发生冲突，直接向部门经理或后勤部经理汇报。第三十七条以上规定如有违反者，餐厅有权报后勤部或人力资源部给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或除名(取消用餐资格)。第八章附则
35、第三十八条违反本规定者，一律处罚，依据情节进行罚款，罚款金额不得低于20元，不得高于1000元，最高处罚为开除。第三十九条本规定解释权归公司。公司员工管理制度9第一条目的为维护公司合法行使用工权，保障公司员工的合法权益；规范集团公司及其子公司员工的离职管理，制订本制度。第二条适用范围集团公司及其子公司。第三条离职种类一、试用期内终止劳动合同的离职（以下简称试用期内离职）：指员工在试用期内，公司或员工个人因正当理由提出终止劳动合同关系。二、劳动合同期满，自然终止劳动合同的离职（以下简称合同期满离职）：指劳动合同期满，公司或员工任何一方不愿续签劳动合同，双方劳动合同关系自然终止。三、劳动合同期内，
36、提前终止劳动合同关系的离职（以下简称合同期内离职，包括辞职、辞退、擅自离职）。（一）、辞职：指员工方由于自身原因等合法因素，向公司提出提前终止劳动合同关系。（二）、辞退：因下列原因，由公司提出与员工提前终止劳动合同关系。其中：1、员工有下列情形之一的，公司可以即时解除劳动合同，予以辞退（因员工过失而提前解除劳动合同）：在试用期间被证明不符合录用条件的；严重违反用人单位的规章制度的；严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；以欺诈、胁迫的手段使公司在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合
37、同的；被依法追究刑事责任的。2、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人可以解除劳动合同，予以辞退（非员工过失而提前解除劳动合同）：劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；因生产经营环境发生重大变化，需裁减人员的；3、员工有下列情形之一的公司可以提出终止劳动合同关系：连续旷工三天（含）以上，或一月内累计旷工五天（含）以上，或一年内累计旷工十二天（含）以上。4、擅自离职：指员工未申请辞职或辞职申请未经批
38、准或未按公司要求办理离职手续，擅自离开公司工作岗位。第四条人力资源主管部门的离职管理职责一、集团公司人力资源部（一）、依据员工副档在员工离职申请单（附件一）中填入拟离职员工的基本信息。（二）、与集团公司员工和子公司部门负责人（含）以上管理人员进行离职面谈，并做好记录。（三）、办理集团公司员工子公司部门负责人（含）以上管理人员的离职审批事宜；（四）、办理集团公司批准离职员工行政类事项的离职交接；（五）、办理集团公司离职员工的薪酬结算、社保终止等事宜；（六）、分析集团每月的员工离职情况。二、子公司办公室（一）、依据员工副档在员工离职申请单中填入离职员工的基本信息。（二）、与本公司主管（含）以下离职
39、员工进行离职面谈并做好面谈记录；（三）、负责办理本公司离职员工的离职审批事宜；（四）、办理本公司批准离职员工行政类事项的离职交接；（五）、办理离职员工的薪酬结算、社保终止等事宜；（六）、分析本公司每月的员工离职情况。第五条其他部门离职管理职责一、离职员工所在部门：（一）、接收员工书面辞职申请并提出意见；（二）、提出与所辖员工除辞职外的其它种类的终止劳动合同关系的建议（三）、参加与离职员工的离职面谈；（四）、办理获批离职员工在本部门工作事项、工具、资料等离职交接。审核本公司离职员工借支状况及薪酬结算。三、集团公司审计部：实施子公司及集团公司离职高管的.离职审计。第六条离职管理的审批权限一、子公司
40、负责人：审批本公司主管（含）以下员工离职事项。审核部门负责人以上员工的离职事项。二、集团公司总裁：审批集团公司总裁班子成员以下员工（集团公司财务部、审计部部长除外）、子公司主管（不含）以上员工的离职事项。第七条依法辞职、辞退（非员工过失辞退）、合同期满离职管理流程及规范：一、工作流程：流程相关记录责任人员工提出辞职申公司提出辞退合同期满处置意见员工离职申请单员工所在部门负责人劳动合同期满处置意见征询单人力资源部（办公室）离职面谈员工离职申请单集团公司人力资源部子公司办公室离职审计/审批员工离职申请单员工所在部门/办公室/总经理所在部门/人力资源部/总裁离职交接员工离职（异动离任）联审单所在部门
41、/人力资源部（办员工离职（异动离任）文件、公室）/财务部/审计部物品、事项交接清单薪资核算/社保终止员工离职（异动离任）联审单办公室/人力资源部离司/离职分析在规定薪资发放日发放薪资办公室/人力资源部。二、流程各环节作业规范（一）、离职申请规范及要求：1、辞职：合同期内员工辞职需提前三十天提出申请。试用期员工辞职需提前三天提出申请。由员工本人以书面形式向自己工作部门负责人递交辞职报告，部门负责人与离职申请人沟通后，仍决定离职的，由部门负责人在收到辞职报告后的两天内，向本单位人力资源主管部门转交辞职报告，由人力资源主管部门责任人填写员工离职申请单交离职员工所在部门负责人。部门负责人收到员工离职申
42、请单在两个工作日内务必与申请离职员进行面谈并签署意见报人力资源主管部门。2、辞退：由拟辞退员工所在部门向人力资源管理部门提出，在人力资源主管部门责任人已填入拟辞退员工基本信息的离职申请单中注明辞退原因。3、合同期满离职：如员工在劳动合同期满不愿续签合同，员工应在劳动合同期满处置意见征询单中选择不续签劳动合同项并签名后，在劳动合同期满前三十天将单交还人力资源主管部门，人力资源主管部门责任人填写员工离职申请单）交离职面谈人。离职面谈人与员工面谈，在员工离职申请单上记录签字后，将单交人力资源主管部门。如公司或部门在劳动合同期满后不愿续签合同，由员工所在部门负责人在劳动合同期满处置意见征询单中选择不续
43、签合同项，签字后交公司人力资源主管部门，由人资资源主管部门责任人填写员工离职申请单交离职面谈负责人。离职面谈人应在劳动合同期满日前三十天与员工进行离职面谈并在员工离职申请单上记录签字后，将单交还公司人力资源主管部门。（二）、离职面谈规范及要求：1、员工提出离职申请后，由所在部门及人力资源主管部门与员工进行离职面谈。了解员工离职原因并确定能否挽留。2、部门提出的离职申请，在申请获批后，由所在部门及人力资源主管部门与员工进行离职面谈，向员工说明辞退等提前解除劳动合同的原因或其违纪事实。3、离职面谈参与人均应做好面谈记录并签名。（三）、离职审核规范及要求：1、员工离职申请单经相关人员审核后生效，并确
44、定离职日期。审核权限见本制度第六条。离职申请未经批准人签字同意不得办理后续离职手续。2、高管人员离职申请经批准后视情况由集团公司决定是否需进行离职审计。如需进行离职审计，则在离职审计完毕后方可确定离职日。3、因员工原因给公司造成经济损失，在经济赔偿未处理完毕以前，不予办理离职手续。（四）、离职交接规范及要求：1、在离职生效日，由人力资源主管部门通知离职管理相关部门及离职员工办理离职交接手续，并由相关人员填写员工离职（异动离任）联审单（附件二）。如离职交接内容较多，在员工离职（异动离任）联审单中填不下的再加填员工离职（异动离任）文件物品事项交接清单（附件三）。离职交接主要包括以下内容：所在部门：
45、工作事项、工具、资料、借用物品等交接，由经办人及部门负责人签名确认。（集团公司/子公司）财务部：对离职员工借支状况进行审核，由经办人及财务部负责人签名确认。办公室：收回离职员工胸卡、办公用品、工作服等物品。离职员工：在员工离职交接表单上，对离职交接内容签名确认。2、以上部门如未按要求办理离职手续，导致交接不清，给公司造成损失，应追究相关人员责任。3、关键或特殊岗位员工离职，除按本制度规定执行外，还应按相关岗位工作交接规定执行。第八条因员工过失被辞退离职、擅自离职管理流程及规范二、流程各环节作业规范：（一）、离职意见的提出规范：员工擅自离岗、旷工或违纪事实达到公司规章制度所订立的辞退条件或擅自离
46、岗事实成立，由违纪员工所在部门出具员工离职申请单，附书面材料及及辞退依据，提出处理意见，提交所在公司人力资源主管部门。（二）、做出辞退决定规范：公司人力资源主管部门对部门提交的处理意见进行初审，调查，依调查结果对处理意见的合理性提出初步意见后依人事管辖权限提交总经理办公会或总裁办公会做出决定并通知工会。（三）、书面通知被辞退离职人规范：1、辞退决定做出后，由人力资源主管部门以书面形式向被辞退离职员工告知辞退决定和办理离职的时间及相关要求。2、书面通知的主要方式及要求：被辞退离职人当面签收。签收后由人力资源主管部门将签收件原件存档。依员工档案所留地址以挂号信或快递方式寄达。由人力资源主管部门将发信存根存档。以登报方式告知。由人力资源主管部门将刊登通知的报纸保留存档。（四）、离职交接规范：1、按本制度第七条第二款第（四）项：离职交接规范及要求办理离职交接。2、如离职员工拒绝办理离职手续，或擅自离职行为造成无法办理离职手续，由所在公司人力资源主管部门牵头，离职员工所在部门、财务部（管理人员需视情况决定是否需集团审计部参与）对其工作事项、物品、借支项、需赔偿项等进行核查，同时对其非正常离职给公司造成的损失进行评估，做出书面报告报所在公司或集团公司。第九条离职薪资结算和欠公款、经济责任清算规范及要求：1、离职员工薪资结算按集团公司薪酬管理制度执行。2、由人力资