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1、安全风险评价管理制度最新文档(可以直接使用，可编辑 最新文档，欢迎下载）安全风险评价管理制度1、目的规范危险、有害因素识别和评价，增强安全风险预防和控制能力，确保安全生产。 2、适用范围适用于气雾剂公司安全风险识别、评价和控制的管理3、 职责3.1各科、组车间：负责分管区域生产活动的危险、有害因素的识别、评价、更新和控制管理。3.2安管科：负责编制危险、有害因素识别和风险评价表，指导各科、组车间开展危险、有害因素风险识别、评价，负责各科、组车间风险评价记录的审查与控制效果有效性验证。建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.3经理：3.3.1负责组织分管部门生产活动中危险、有害因素风
2、险识别、评价、更新和控制管理工作；3.3.2负责审核危险、有害因素识别和风险评价结论。3.4执行董事：3.4.1负责组织生产活动中危险、有害因素风险识别、评价、更新和控制管理工作；3.4.2负责审批危险、有害因素识别和风险评价结论。4、内容与要求4.1公司建立风险评价组织，组织成员由执行董事、经理、安管科长、各科、组车间主管和基层班组长骨干组成。4.2风险评价和控制以各科、组车间为单位进行，各科、组车间在安管科的指导下实施。审核由执行董事、经理、安管科负责。4.3评价依据风险评价准则，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评
3、价分析。4.4各级员工应积极参与所从事生产活动的危险、有害因素的识别、评价工作。主动参加公司和部门组织的相关培训，掌握基本分析评价方法，能自行评价。4.5 同一个项目涉及多个部位作业的（如设备、电气、仪表、几个施工单位等），由各部门自行分析评价后，项目负责人进行汇总。4.6风险分级管理4.6.1风险评价依据本制度附录风险评价方法进行分级。4.6.2各科、组车间负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.6.3作业风险：重大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安管科负责人复审签字后，报执行董事批准；较大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安管科审核批准；中等风
4、险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人签字审核批准。4.6.4岗位（装置、部位等）风险：重大风险和较大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照安全生产重点部位管理规定进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。4.6.5风险评价职责4.6.5.1项目规划、设计前应由有资质的机构从事设立安全评价。4.6.5.2项目的建设应由项目组进行风险分析并做好风险控制记录。4.6.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险由各车间进行分析并做好风险控制记录，关键、重要装置或系统的开停车风险由经理
5、分析并做好风险控制记录。4.6.5.4工艺变更应由工艺部做好风险分析并做好控制记录。4.6.5.5设备、设施新增或拆除由工艺设备科负责组织分析，并做好风险控制记录。4.6.5.6事故及潜在紧急情况的风险由所在车间进行评价分析，并做好控制记录。4.6.5.7进入作业场所的人员活动，均由所在车间进行作业风险分析，并做好控制记录。4.6.5.8作业场所的设施设备风险应由所在车间、部门进行分析，并做好控制记录。4.6.5.9人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。4.7风险评价方法选择4.7.1直接作业环节的风险评价宜采用工作危害分析（JHA）。4.7.
6、2岗位、部位、装置等风险评价方法宜采用工作危害分析（JHA）和作业条件危险性分析（LEC）。4.7.3重要设备、关键设备的风险评价宜采用安全检查表法（SCL）。4.7.4新生产工艺线路的设计评价方法宜采用：预先危险性分析（PHA）、危险与可操作性研究（HAZOP）。4.7.5失效模式与影响分析（FMEA）、故障树分析（FTA）、事件树分析（ETA）等其它评价方法。4.8风险评价准则4.8.1有关安全生产法律、法规；4.8.2设计规范、技术标准；4.8.3本公司安全管理标准、技术标准；4.8.4本公司安全生产方针和目标等。 具体风险评价参照附录风险评价方法进行。5、风险评价实施步骤5.1执行董事
7、主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由经理、各科、组车间主管和有安全评价工作经验和安全管理经验丰富的人员组成。5.2危害辩识，实施现场检查、识别危险、有害因素。5.3通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。5.4根据评价结果，提出控制措施。5.5得出评价结论。5.6风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：火灾、爆炸；中毒、窒息；有毒有害物料、气体的泄漏；高温等异常环境；人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配、使设备、环境适应人的生理、心里特征，从而使操作简便准确、失误少）；电击、触电及电弧烧伤；物体或人员高处坠落；机械伤害；噪声；设备的腐
8、蚀、缺陷；潜在危险及其变异；其它5.7 确定重大风险5.7.1依据有法律法规的要求5.7.2风险发生的可能性和严重性5.7.3公司的声誉和社会关注度等5.8风险控制内容5.8.1选择风险控制措施时应考虑：（1）控制措施的可行性和可靠性（2）控制措施的先进性安全性（3）控制措施的经济合理性及公司的经营运行状况（4）可靠的技术保障及服务5.8.2风险控制措施应包括并按如下顺序：（1）工程技术措施，实现本质安全（2）管理措施，实现规范管理（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识（4）个体防护措施，减少职业伤害5.8.3风险控制管理根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落
9、实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对于确定的重大风险项目，需建立档案，内容包括：（1）风险评价报告及技术结论（2）评审意见（3）隐患治理方案，包括资金概算情况等（4）时间表和负责人（5）竣工验收报告5.9风险信息更新风险评价的频次为每年一次，当下列情况发生时，公司应及时进行风险评价：5.9.1新的或变更的法律法规或其他要求；5.9.2操作变化或工艺改变；5.9.3 新建、改建、扩建、技改项目；5.9.4有对事故、事件或其他信息的新认识；5.9.5 组织机构发生较大变动。 5.10重大危险源 5.10.1重大危险源的辩识：按照重大危险源的辩识GB18218-2021规定，识别
10、公司生产区域范围内的重大危险源。 5.11风险管理的宣传和培训 安管科定期组织对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。不断增强从业人员的风险意识，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。6、风险控制6.1根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。6.2 公司选择风险控制措施时须考虑：可行性、安全性、可靠性。6.3 公司选择风险控制措施时应包括：工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。6.2安管科应组织将风险评价的结果及所采取的
11、控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。附录：风险评价方法附： 风险评价方法1、术语风险：发生事故的可能性及后果结合。风险（R）可能性（L）后果（S）2、风险评价方法风险评价方法的选择作业活动选用方法频率备注直接作业活动工作危害分析法（JHA）作业活动前各类检维修作业岗位、部位、装置1）工作危害分析法（JHA）2）作业条件危险性分析（LEC）每年一次各生产工序或过程关键、重要设备安全检查表法（SCL）每年一次对公司生产起关键作用的设备、设施新建装置危险与可操作性研究（HAZOP）建设前按工序进行分析评价3、工作危害分析法（
12、JHA）及风险等级判定3.1工作危害分析法（JHA）流程选定作业活动分解工作步骤识别每个步骤的潜在危害和后果控制措施风险分析定期评审从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴劳动防护用品、办理作业证等不必作为步骤分析，可将其列入控制措施。作业步骤只需说明做什么，而不必描述怎么做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识
13、别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，就提出建议的控制措施。如果作业流程长，作业步骤多，可按流程将作业活动分几大项。每一项为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元，其每一个步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。风险级判定轻微或可忽略风险值（LS=1-3）；可接受风险值（LS=4-8）；中等风险值（LS=9-12）；较大风险值（LS=15-16）重大风险值（LS=20-25或L、S单项为5）风险评价表 可能性 L严重性 S123451123452246
14、810336912154481216205510152025风险等级判定准则及控制措施风险度（R）等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25重大风险 (1级)在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻整理15-16较大大风险（2级）采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等风险（3级）可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通1-2年内治理48可接受风险（4级）可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险（5级）无需采用控制措施，但需保存记录事件发生的可能性(L)判断准则等级标 准5在现场没有
15、采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等)，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测，或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意
16、识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件事件后果严重性（S）判别准则分数人员伤亡程度财产损失、设备设施毁坏事故持续时间法规及规章制度符合状况环境破坏形象受损程度5死亡一次事故直接经济损失在50万元及以上部分装置（2套）或设备停工违反法律、法规和标准造成周边环境破坏重大国际国内影响4丧失劳动能力一次事故直接经济损失在25万元及以上，50万元以下2套装置停工、或设备停工潜在地违反法规和标准造成作用区域内环境破坏行业内、江苏省内影响3截肢、骨折、听力损失、慢性病一次事故直接经济损失在10万元及以上，25万元以下1套装置停工或设备不符合公司或危化行业的安全方针、制度、规定等作业点范围内受影响
17、全市影响2轻微受伤、间隙不舒服一次事故直接经济损失在10万元以下受影响不大，几乎不停工不符合公司的安全操作程序、规定设备、设施周围受影响公司及周边范围1无伤亡无损失没有停工完全符合无影响无受损4、安全检查表分析（Safety Checklist Analysis SCL）4.1 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。4.2 检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法
18、律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。4.3R、 L、S的数值同JHA分析法5、作业条件危险性分析（LEC法）对具有潜在危险性的作业条件，影响危险性（D）的主要因素有3个： 发生事故或危险事件的可能性， 暴露于这种危险环境的情况， 事故一旦发生可能产生的后果。D = L E C 式中： D 作业条件的危险性，L 事故或危险事件发生的可能性，E 暴露于危险环境中的频率，C 发生事故或危险事件的可能结果。 （1）发生事故或危险事件的可能性（L）如下表：分数值事故发生的可能性10完全会被预料到6相当可能3不经常，但可能1完
19、全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能（2）暴露于危险环境的频率（E）如下表：分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在的危险环境6每日工作时间内暴露3每周一次或偶尔暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见的暴露（）发生事故或危险事件的可能结果（C）如下表：分数值事故造成的后果100大灾难，10人以上死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，严重伤残3重大，有伤残1轻伤，需救护（）危险等级划分（D）如下表：危险性分值危险程度320极度危险，不能继续作业160-320高度危险，需要立即整改70-160显著危险，需要整改20-70比较危险，需
20、要注意20稍有危险，可以接受6、预先危险性分析（PHA）对项目各工艺环节中评价单元存在的危险、有害因素进行预先危险性分析，强调尽可能覆盖整个系统，涉及所有存在的危险类别、危险状态、存在条件、事故后果等，特别适用于工程初步设计阶段的概略分析。其主要功能有：大体识别与系统有关的主要危险；鉴别产生危险的原因；估计事故出现对系统产生的影响；对已经识别的危险进行分级；提出消除或控制危险性的措施。6.3分析步骤对系统的生产目标、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分地调查了解；收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件；推测可能导致的事故类型和危险程度；确定危险、有害因素可能
21、产生后果的危险等级；制定相应的安全措施。6.4危险性等级划分按导致事故危险、危害的程度，根据可能导致的后果，将相关的危险、有害因素划分为四个危险等级，如下表所示。危险性等级划分级别危险程度可能导致的后果安全的不会造成人员伤亡和系统破坏。临界的处于事故的边缘状态，暂时不至于造成人员伤亡、系统破坏或降低系统性能，但应予以排除，并采取控制措施。危险的会造成人员伤亡或系统破坏，必须立即采取防范措施。灾难性的造成人员重大伤亡或系统重大破坏的灾难性事故，必须予以果断排除，并进行重点防范。7、识别危害（危险源）方法7.1 依据企业职工伤亡事故分类标准（GB644186）识别1）按物的不安全状态识别 将物的的
22、不安全状态归纳为：防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷；设备、设施、工具附件有缺陷；个人防护用品用具(防护服、手套、护目镜及面罩、呼吸器官护具、听力护具、安全带、安全帽、安全鞋等)缺少或有缺陷；生产（施工）现场环境不良等四大类。2）按人的不安全行为识别将人的不安全行为归纳为：操作错误，忽视安全，忽视警告；造成安全装置失效；使用不安全设备；手代替工具操作等13大类。7.2 按导致事故和职业危害因素的直接原因识别根据生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-2021)的规定，将生产过程中的危险、危害因素分为：人的因素，物的因素，环境因素，管理因素等4大类。1）人的因素：心理、生理性危险、
23、有害因素，行为性危险、有害因素共2类。2） 物的因素：物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素共3类。3）环境因素：室内作业场所环境不良，室外作业场所环境不良，地下（含水下）作业环境不良，其他作业环境不良共4类。4）管理因素：职业安全卫生组织机构不健全（包括组织机构的设置和人员的配置），职业安全卫生责任制不落实，职业安全卫生管理规章制度不完善，职业安全卫生投入不足，职业健康管理不完善（包括职业健康体检及其档案管理不完善），其他管理因素缺陷共6类。8、各类分析表格8.1 工作危害分析记录表（JHA）- 定性分析部门： 岗位：工作岗位工作任务分析人员分析日期审核人审核日期序
24、号工作步骤危害主要后果控制措施12345注：作业人员分析并填写本表，安全管理人员或作业单位负责人进行审核。8.2工作危害分析表（JHA）- 定量分析部门： 岗位： 序号工作内容工作危害因素事件发生可能性(L)事件后果严重性(S)风险度控制措施128.3 安全检查分析记录表（SCL）部门： 岗位：序号检查项目标准不符合标准的主要后果现有安全措施危害发生的可能性/L危害后果严重性/S风险度RLS建议改进/控制措施123458.4 作业条件危险性评价表（LEC）部门： 岗位： 序号工作步骤危害（人、物、作业环境、管理）主要后果以往事故发生频率现有安全控制措施危害发生可能性/L暴露于危险环境的频率/E
25、危害后果严重性/C风险度D=LEC建议改进/控制风险措施12348.5 预先危险性分析评价表（PHA）系统或装置潜在事故危险因素原因事件发生条件触发事件事故后果危险等级防范措施9、引用标准和相关文件危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2021）生产过程危险有害因素分类与代码（GB/T13861-2021）安全风险管理制度（试行）为进一步加强安全管理事前控制，强化各级各类安全风险管控，提高安全管理水平，保障职工人身安全，杜绝各类事故的发生，特制定本制度。一、适用范围本制度适用于公司安全风险管理工作。二、 安全风险管理的目的识别出所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的
26、风险，强化源头管理，制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施，避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏。三、安全风险管理的主要内容包括安全风险评价、风险控制措施、风险信息管理和隐患治理。四、安全风险管理组织机构及职责（一）组织机构组 长：*副组长：*成 员：*领导组下设办公室，办公室设在*，负责督促、检查、指导各单位的安全风险管理、安全风险评价分析等；各单位要成立本单位安全风险管理组织机构，按要求开展安全风险管理工作。（二） 职责组长职责：负责风险评价及风险管理的全面工作。副组长职责：全面领导风险评价和风险管理的工作，对分管业务范围内的风险评价进行业务指导，并组织开展相关工
27、作。成员职责：组织全员实施风险评价工作，组织制定和落实风险控制措施，做好安全风险管理工作。办公室职责：负责组织、指导各单位开展危害分析和评价，起草风险控制措施并督促落实，组织风险评价和风险管理等相关知识的培训教育，对各单位安全风险管理工作进行督导、检查。五、风险评价范围1、规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况；4、所有进入作业场所的人员的活动；5、原材料、产品的运输和使用过程。6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7、人为因素、包括违反操作规程和安全生产规章制度；8、废弃、拆除与处置；9、气候、地震及其自然灾害。六、风险评价准则对作业环境
28、中具有潜在危险性的安全风险进行定性分析和定量计算，用于评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性、危害性。（一）定性分析统计安全风险用定性分析方法确认本单位主要安全风险和主要危险区域，组织生产班组和操作人员进行安全风险辨识；安全管理人员对安全风险进行调查汇总，对所发现安全风险进行审查确认。（二）定量计算该方法是用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素分别是：L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。根据历史数据分析，我们给三种因素的不同等级分别确定不同的分值（见附表一），再以三个分值的乘积D（危险性
29、）来评价作业条件危险性的大小，即：D=LEC。风险分值D=LEC。D值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。附表一 LEC设定值明细表LEC分数值事故发生的可能性分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值一旦发生事故可能造成的后果*完全可以预料*连续暴露*造成严重危害，1人以上死亡或较大经济损失*相当可能*每天工作时间暴露*造成较大危害，2-3人重伤或同等经济损失*可能，但不经常*每周一次或偶然暴露*造成一般危害，1人重伤或同等经济损失*可能性小，完全意外*每月一次*造成轻微危害，人员轻伤
30、或同等经济损失*不太可能，可以设想*每年一次或非常罕见*造成很小危害，人员轻伤以下或同等经济损失（三）风险等级划分按照事故出现可能性大小可分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，即公司级、厂级、车间级、班组级四个级别。七、风险分级管理（一）根据分值设定计算结果：1、D*时，该类风险属于公司级安全风险，即重大风险，要做到公司级安全管理人员每月巡查一次，厂级每旬巡查一次，车间级每周巡查一次，班组级要进行日点检。2、*D* 时，该类风险属于厂级安全风险，即较大风险，要做到厂级每旬巡查一次，车间级每周巡查一次，班组级要进行日点检。3、*D* 时，该类风险属于车间级安全风险，即一般风险，车间级每周巡查
31、一次，班组级要进行日点检。4、D* 时，该类风险属于班组级安全风险，即低风险，班组级要进行日点检。（二）各单位要根据风险级别，制定控制标准及要求。同时要全面结合职业危害管理标准识别职业危害因素，并健全相关台账。八、风险评价程序及评价方法（一）评价程序1、由单位负责人组织，由安全管理部门牵头每年进行一次安全风险辨识、梳理，组织分析评估安全风险。2、列出作业活动清单和设备设施清单。3、选择适当的评价方法。4、依据评价准则判定风险。5、根据评价结果制定控制措施。（二）风险评价方法各单位在风险分析过程中可以根据实际情况选用以下一种或几种风险分析方法进行风险分析：1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查
32、表分析（SCL）；3、预先危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。（三）风险评价1、依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价。进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有毒有害物料、气体的泄露；（5）其他化学、物理性危害因素；（6）人机工程因素；（7）设备的腐蚀、缺陷；（8）对环境的可能影响等。2、记录重大风险，确定风险控制措施
33、，填写重大风险清单。在确定重大风险时，应考虑：（1）有关法规、标准的要求；（2）风险发生的可能性和后果的严重性；（3）企业的声誉和社会关注程度等。九、控制措施（一）根据风险评价结果及生产运行情况等，确定优先控制的顺序，采取措施削减风险，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生。1、制定控制措施应考虑：（1）控制措施的可行性；（2）控制措施的先进性；（3）控制措施的经济合理性；（4）企业的经营运行情况。2、控制措施主要应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业危害。3、 控制措施的制定应
34、优先考虑消除危害，再考虑抑制危害，最后采用减少暴露的措施控制风险。（二）将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。十、安全风险管理及考核（一）根据风险辨识结果，结合实际，制定安全风险岗位告知卡发放给岗位员工，组织员工学习，并定期对员工掌握本岗位安全风险情况进行抽查，抽查结果纳入安全检查考核排名。（二）各级人员要按要求定期对安全风险进行巡查，对排查出的隐患或问题进行统计分析，并不断完善管控措施，修订危险因素，达到持续改进。十一、风险信息更新（一）各单位定期组织相关人员对本单位安全风险进行辨识、梳理，识别与生产经营活动有关的
35、风险。（二）至少每年进行一次风险评价，考核各级风险控制情况。（三）及时对本单位安全风险清单和空间分布图进行更新。十二、其他（一）本制度由公司*负责解释。（二）本制度自下发之日起实施。安全风险分级管控与隐患排查治理制度（汇总）浙江万泰特钢2021年10月目录1、 安全生产风险分级管控管理制度2、 隐患排查与治理管理制度3、 安全风险管控和事故隐患排查治理考核奖惩制度4、 泄漏排查管理制度5、 风险管控和事故隐患排查治理资金使用制度6、 安全隐患排查工作方案安全生产风险分级管控管理制度1 目的为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、
36、降低或消除风险，特制定本制度。2 范围危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括： 规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。3 频次危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。4 依据4.1中华人民共和国安全生产法（主席令第十三号）4.2安全生产风险分级管控体系通则4.3化工企业安全生产风险分级管控体
37、系细则DB37/T 2971-20215 原则5.1根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。5.2公司风险管控领导小组成立组 长：总经理副组长：生产厂长成 员：部门负责人及班长等。5.3各级职责组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程
38、中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。6 工作程序6.1首先对所有人员进行风险管控培训。6.2编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。6.3选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。6.4根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。6.5对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实
39、整改，将风险降为可接受。6.6最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。7 风险管控方法7.1公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： 公司发动员工参与风险评估，管理人员与员工一起参与风险评估过程，危险有害因素辨识方法采用工作危害分析（JHA）和安全检查表法（SCL）。7.2进行风险评估时的程序：（1）作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小
40、组再进行会审和确定。（2）设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，上报公司评价小组进行会审，对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改，修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。（3）风险信息的更新A、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新；-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-技术改造项目；-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-组织机构发生大的调整；-其他变更。B、如果没有上述变化时，部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。-对作业活动我
41、们选择工作危害分析（JHA）；-对设备设施我们选择安全检查分析（SCL）的方法进行评价；-非常规活动在开始之前，按照作业活动采取工作危害分析（JHA）的方法进行评价。7.3工作危害分析（JHA）7.3.1从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险管控，判定风险等级，制定控制措施。7.3.2作业危害分析（JHA）是对作业活动的每一步骤进行分析，从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过
42、粗，但过细也不胜繁琐，能让别人明白这项作业是如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。7.3.3作业步骤简单地用几个字描述清楚即可，只需说明什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。7.3.4对于每一步都要问可能发生什么事，给自己提出问题，比如操作者会被什么东西打着；碰着；他会撞着、碰着什么；操作者会跌倒吗；有无危害暴露，如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施，进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。7.3.5识别各步骤潜在的危害时，可以按下述问题提示清单提问。1） 身体某一部位是否可能卡在物体之间2） 工具、机器或装备是否存在危害因素3） 从业人员是否可能接触有害物质4） 从业人员是否可能滑到、绊倒或摔落5