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1、内审检查表JL-8-02受审核部门：办公室受审核部门：办公室审核日期：2014年3月29日页次：1/2序号标准条款审核要点审核记录结论123412从事对产品质量有影响的人员是否经 过必要的培训。是否具有上岗资格体系文件的管理方法和现状文件更改前是否有授权人批准签字在使用现场是否可获得相应文件的有 效版本抽查新员工培训情况时，未能出示员工培训记 录。不符合“办公室根据年度培训计划的要求 组织培训工作，完成后作 好培训记录”的要求查看文件发放记录，质量 体系文件（如质量手册、程 序文件及作业规程等）基 本齐全本次公司增加了中空玻璃 产品，手册经修改，变为 A/1版本，查看了受控文 件一览表，已标明
2、了文件 的更改和修订状态；文件 发布和更改前有授权人批 准、签名在使用现场已获得相应文 件（规程、程序文件）的 有效版本XVVV内审员：赵佳佳内审检查表JL-8-02受审核部门：办公室审核日期：2014年3月29日页次：2/2序号标准条款审核要点审核记录结论5质量记录是否清晰、完整抽查设备点检记录，能按 要求填写，基本符合规定V7是否适当地规定了各种质量记录的保 存期限查看所有的生产、检验记 录，能按规定期限进行保 存。V8关键工序的操作人员是否经培训合格 并具有上岗资格，其实际操作能力如何查看钢化、夹层、中空玻 璃的关键工序的操作人员 是否经培训合格并具有上 岗资格，其实际操作能力 满足要求
3、。V99认证产品的变更（原材料、结构等）在实 施前是否向认证机构申报并获得批准 后方才执行本年度未发生，已认证的 钢化、夹层玻璃产品（如原 材料、结构等）的变更V内审员：赵佳佳内审检查表JL-8-02受审核部门：采购部受审核部门：采购部审核日期：2014年3月29日页次：1/1序号标准条款审核要点审核记录结论10111213143是否认期对原材料供应商进行评定和 选择？是否建立了原材料供商的档案（可包括 合格状况、供应商基本情况、评定选择 记录、供应商产品介绍或技术条件、历 次供货情况等）？是否按规定的检验方法进行了进货检 验或验证？是否保存了检验或验证记录、供应商提 供的合格证明或有关检验数据等？当检验由供应商完成时，工厂是否对供 应商提出明确的检验要求？能定期对原材料供应商进 行评定；对中空玻璃的原 料供应商进行了选择和评 价查看了原材料供商的档 案，已建立了包括产品合 格状况、供应商基本情况、 评定选择记录、供应商产 品技术条件等内容的档案抽查平板玻璃、分子筛、 双组胶的检验记录，已按 规定的检验方法进行了进 货检验或验证抽查平板玻璃、分子筛、 双组胶的检验记录，保存 了检验或验证记录和供应 商提供的合格证明或有关 检验数据对供应商完成了产品检验 产品，结合生产过程使用 情况，对供应商提出明确 的检验要求VVVVV内审员：赵住住