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1、 QSI-15-003 仓库不良品管理制度 A/0 第 1 页 仓库不良品管理制度 文件编号：版 本：A/0 页 数：共 6 页 发布日期：实施日期：编 制 审 核 批 准 QSI-15-003 仓库不良品管理制度 A/0 第 2 页 修订页 编号 版本 修订时间 修订条款 修订内容说明 修订人 01 A/0 新版发行 QSI-15-003 仓库不良品管理制度 A/0 第 3 页 1.目的：为了规范仓库对于不良品的有效管理，及时有效处理不良品，指导操作人员规范操作不良品的出入库以及日常管理，特制定此管理制度。2.适用范围：适用于本公司所有依据不合格品控制程序判定为不合格的所有原材料、半成品、成
2、品。3.部门职责：品质部：负责对不良品组织评审、判定，给出处置决定，并对返修的产品进行质量认可，不良品粘贴不良品标签；制造部：负责对不良品的返修/工、拆解、测试，以及制造过程中不良品的初步判断、标识和隔离，以及退回仓库；采购部：负责将不良品退回供应商或退回供应商返修；仓储物流部：负责不良品的接收、保管及处理；4.工作内容：1.来料不良的管理：1）品质判定为来料不良的，需要在到货签收报检单上“质量异常数量”一栏注明不良数量，库管员根据判定结果将不良品放置待检区的“退货区”存放；2）账务员接到采购退货通知后按照 采购入库、退货管理制度 开具 采购退货单并找对应的责任采购员签字确认，然后再通知库管员
3、进行退货准备；3）库管员按照采购退货单进行核实，然后退回供应商；4）供应商换货的需要在替换合格产品后，再由库管员不良品退回给供应商；5）来料不良须在 2 个工作日内处理完毕，如有特殊原因需要邮件申请说明情况由部门领导审批后，可视情况延长至 5 个工作日；2.生产退料不良的管理：1）生产过程中产生的不良品需要车间物料员填写退料单，提交部门主管、品质部审核确认后，与退库物料一并交给库管员；不良品必须粘贴不良品标签，注明不良原因及处理方式（报废或退回供应商），否则库管员有权拒收；2）库管员审核退料单并清点退库不良品，按照处理方式，将判定为报废的物料按照材料性质、危险系数等分类存放置不良品仓内的“报废
4、区”，将判定为退回供 QSI-15-003 仓库不良品管理制度 A/0 第 4 页 应商的放置于不良品区内的“退回供应商区”，登记不良品台账并将退库信息传递给账务员；3）账务员处理 ERP退料流程，将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“报废”或“退回供应商”；4）不良品需报废的按照物资报废管理制度进行报废处理，需退回供应商的按照采购入库、退货管理制度退回供应商；3.客户退回不良的管理：1）库管员接收到客户退回不良品后对其进行清点确认，放置于待检区的“客退待检区”并将收货信息反馈给账务员；2）账务员确认退货流程并按照客退返修品处理规范和销售出库、退货管理制度进行报检操作；3）经品质
5、部门判定为报废的按照物资报废管理制度进行报废处理，账务员将不良品入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“报废”；4）判定为生产维修的按照生产物料出入库管理制度进行返修处理，账务员先将其入至不良品仓，再进行生产出入库操作；5）判定为返供应商维修的，账务员先将其入至不良品仓，同时登记不良品电子台账备注名“返供应商维修”；采购员与供应商沟通确认返修事宜后通知账务员，账务安排退货事宜，ERP中做其他出库单，类别“借用出库”并备注“*月*日返*供应商维修，采购员”，维修返回后，按正常产品入库进行报检，检验合格后如良品仓，ERP中做其他入库单，类别“归还入库”并备注“*月*日返*供应商维修归还，采购员
6、”；6）返供应商维修的需要自货物发出之日起 30 天内返回仓库，如不能按期返回的采购员需要邮件申请说明情况，由部门领导审批后可再延期 10-20 天，超期仍未归还的，将上报公司进行处理；4.不良品管理要求：1）所有入不良品仓的原材料或产品必须贴有不良品标签，入库单据必须注明品质给出的判定结果及处理方式；2）客户退回不良只接收“报废”、“返供应商”、“生产返修”三类，生产退回不良品只接收“报废”、“返供应商”两类；QSI-15-003 仓库不良品管理制度 A/0 第 5 页 3）库管员必须按照处理方式存放在指定库位，并及时更新不良品台账；4）账务员必须及时更新不良品电子台账，处理 ERP账务数据，并于每周一邮件发送不良品电子台账至采购部、品质部等相关人员和领导；5）不良品每月盘点一次，并对报废物品按照物资报废管理制度进行申报处理。5.附件及表格 1 不良品台账