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1、流程目录建立及流程编制培训通过本次培训，希望达到以下目的1.了解什么是流程2.了解流程的地位和作用3.了解如何编制流程目录4.了解如何编写流程5.回答相关疑问目 录一、什么是流程二、流程的作用三、如何建立流程目录四、流程目录实例五、如何编写流程六、流程编写实例七、下一步工作安排流程输入流程输出活动1 活动2 活动5活动3 活动4流程边界流 程流程是用图形表现的由不同主体完成的，彼此紧密联系的、有严格的先后顺序的、服务于特定价值目标的一系列活动。产品、服务、某种决策结果信息、人员、技术、资金、材料.流程的六个主要特性整体性流程都是跨部门、跨职能，由多个部门或岗位共同完成的连续性从起点到终点，包括
2、多个业务活动,涉及多个工作步骤，流程开始是信息的输入，流程结果是信息的输出或存储目标性所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象。层次性从公司整体到各部门再到各岗位，流程可以按层级划分。动态性流程归口部门应该根据企业需要而动态及时调整甚至重新设计流程。重复性工作具有重复性的较关键的工作内容123456直观性通过流程可以直观的了解管理活动的步骤、责任人、输入输出等信息7流程在企业管理体系中的位置，是企业管理规范的载体之一9 年5 月12 日使命愿景职能战略组织架构、部门职责部门内部管理规范企业文化、价值观、信息系统公司级跨部门管理规范制度流程表格附件公司级管理规范哈电机管理体系目 录一、什么是
3、流程二、流程的作用三、如何建立流程目录四、流程目录实例五、如何编写流程六、流程编写实例七、下一步工作安排第一、通过与相关制度、附表（件）相结合，管理流程将企业各部门的工作有机的联系在一起，使管理过程、责任和管理权限等要素更加直观、明确、清晰制度流程表格附件第二，可以用来提高企业的运营效率客户愿意付钱的那部分活动，如计划生产、提供有价值的服务等改善有效活动冗余的检查、监督等活动适当减少辅助性活动 重复的活动、反复的审批、活动间的等待等删除无效活动 提高质量 改善客户满意度 减少协调扯皮 减少成本 提高应变能力 提高效率 提高员工士气明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益第三，便于改进组
4、织机构，明确、修订部门职责和岗位职责以职能为基础兼顾流程需要公司层组织结构设计公司层组织结构 关键管理流程以流程为基础效率优先业务层组织结构设计核心业务流程 业务单位层组织结构两种组织设计模式交互优化组织机构部门职责岗位职责跨部门流程跨岗位流程交互优化企业整体流程组织和流程的交互方式项目准备 策略分析现实流程绘制流程研讨会目标流程优化软件功能软件选择基于软件的to-be 概念定制开发Add-on开发接口程序开发系统测试 软件实施用户培训“上线/切换”组织调整第四，流程是企业ERP 实施和信息化建设的基础流程与ERP实施、信息化建设的关系图核心环节成功关键整体性客户导向“现状怎样?”“什么问题?
5、”“如何提高?”梳理诊断优化问题表象描述表象挖掘 原因陈述 问题列表 由于,导致,原因列表优化原因综合 消除问题 流程描述 原因分类 影响程度 优先级判断 流程体系调整 流程结构调整 配套体系调整 流程图 流程说明诊断结构化思维方式搭建流程体系流程现状 流程理念 结构化思维 流程目录 现状流程图 现状流程描述梳理流程管理过程目 录一、什么是流程二、流程的作用三、如何建立流程目录四、流程目录实例五、如何编写流程 可以直观地总览公司整体业务结构 帮助确定公司的关键流程 可以帮助员工对公司业务进行结构性的思考 可以明确各个流程之间的衔接关系 指导流程图的编制工作流程目录的作用各层级流程之间的层次结构
6、关系 流程是一个嵌套的概念，流程中的活动也可以看作是“子流程”，可以继续分解成若干活动。可以把各种活动一直细分下去直到具体岗位职能模块功能模块职能部门一级流程二级流程三级流程根据哈电机的整体业务，通过价值链分析建立完善、系统的制度目录体系，所包含的每一块职能就是一个一级流程目录业务价值链哈电机价值链财务管理职能价值链投融资管理 行政后勤信息化管理 人力资源健康安全环境管理项目管理设备能源管理综合管理生产管理物资管理质量管理技术研发管理审计检查 法律事务党群建设计量管理营销管理工艺管理企发管理根据哈电机整体价值链分析，结合制度目录结构，可以形成哈电机一级流程目录，一级目录中的流程，有的是下属二级
7、流程间的关系图，有的只是代表一个文件夹LC01 行政后勤LC02 人力资源LC03 党群建设LC04 财务管理LC05 审计检查LC06 投融资管理LC07 法律事务LC08 信息化管理LC09 物资管理LC10 生产管理LC11 技术研发管理LC12 工艺管理LC13 设备管理LC14 质量管理LC15 计量管理LC16 健康安全环境LC17 营销管理LC18 项目管理LC19 综合管理备注：LC 表示流程流程目录编制的目的是将所有的业务过程进行结构化组合公司业务采购管理 财务管理采购合同管理采购申请销售合同管理销售送货管理资金管理结算管理合同谈判合同审批采购需求采购审批合同草拟合同审批填出
8、货单库存现金银行存款支付结算收入结算销售管理 示意一级二级三级一级流程LC02 人力资源管理流程的分解l 人力资源规 划l 定岗定编l 年度人力资源计划l 外部招聘l 内部竞聘l 培训计划l 培训执行l 培训评估l 专业技术和技能评估l 绩效体系设计l 组织绩效管理l 员工绩效管理l 工资调整方案l 薪酬分配l 保险管理劳动组织管理 招聘管理 培训管理 绩效管理 薪酬保险管理 职业管理l 劳动合同管理l 晋升/降职/辞退l 内部调动l 离职管理二级流程三级流程序号 流程编号 一级流程 二级流程 三级流程 流程之间接口 流程主管部门 目录说明01 LC-01审计检查投融资管理 02 LC-02
9、行政后勤 03 LC-03 人力资源 04 LC-04 党群建设 05 LC-05 财务管理 06 LC-06 质量管理 07 LC-07 设备管理 08 LC-08 人力资源管理 09 LC-09 法律事务 10 LC-10 信息化管理 11 LC-11 物资管理 12 LC-12 生产管理 部门内部流程示意流程目录实例介绍目 录一、什么是流程二、流程的作用三、如何建立流程目录四、流程目录实例五、如何编写流程1.一致性原则2.完整性原则3.具体性原则 流程编制的总体原则流程步骤的绘制要符合公司管理现状，现在怎么做就怎么绘制出来，不加入任何个人的想法。打破了经营管理的“部门”的概念，强调业务过
10、程本身的完整性，充分体现该项业务如何发生、处理、记录和报告的自始至终这样一个过程。每个流程步骤应尽量具体，两个不同部门的工作内容应该拆分成两个工作步骤，不要合并。流程图示例见流程图流程图基本符号解释表示工作过程表示与本流程关联的其他流程表示文档信息表示判断过程表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向表示流程开始或结束 表示“不交叉”的含义流程编制的一般步骤目录及模板资料活动组合活动部门归属小组成员名单 成立制度流程编写小组1制定流程目录以及流程标准模板，明确责任人2收集资料、问题，了解现状以及要求3依次列出流程各项管理活动、控制点，并串联4参考部门职责，将活动划归相应的部门5输入、输出 编写、明确相应的流程附表、附件6文件讨论发布 与各相关单位讨论，改善，发布流程文件7流程实例问题？培训结束谢谢！