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1、制度文件三个层面纲领,政策,方针,原则管理制度,流程表格记录文件第1页/共14页制度的基本框架目的适用范围定义,原则管理要求实施流程奖罚记录及支持性表格第2页/共14页如何绘制流程图如何绘制流程图第3页/共14页流程图：要求部门称谓统一部门称谓统一财务部财务部 工程部工程部 营销部营销部 采购部采购部。支持性文件的范围支持性文件的范围引用的其他程序文件引用的其他程序文件引用的作业指导书引用的作业指导书标准表格标准表格手册程序文件作业指导书记录（标准表格）第4页/共14页质量体系流程图：字体流程图名称：流程图名称：14号号部门名称：部门名称：12号号其它文字：其它文字：10号号中文：宋体 标准英
2、文：TIMES NEW ROMAN第5页/共14页第6页/共14页第7页/共14页质量体系流程图：实例整体第8页/共14页绘图软件介绍安装VISIO 2002：第9页/共14页编制要求框图形状：4种 如申请、审核 如是否批准 如支持的作业指导书 如记录保存 活动 判断 支持 流程 记录归档第10页/共14页编制要求按照流程的顺序进行考虑支持的流程理顺所有文件或流程的接口关系第11页/共14页编制要求部门岗位描述当与顾客有关联时必须有顾客一栏尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类文字描述要求：框图内用活动来描述 采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存、归档不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法语言简练，字数不超过8个典型如 根据培训需求编制年度计划 应为 编制年度计划 第12页/共14页编制要求相关文件相关的程序支持的作业指导书填写的表格名称第13页/共14页谢谢您的观看！第14页/共14页