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1、过过程程分分层层审审核核检检查查表表分厂：审核等级一级二级三级四级审核频次每天每周每月每年区域/班组：审核人员班长厂长生产经理总经理审核人员：审核结果 （注：-表示无问题-表示有问题 NA-表示不适用）周一周二周三周四周五周六周日序号审核内容审核日期 1 1 普普遍遍工工序序问问题题1.1 工作场所是否达到5S要求。1.2 员工劳防用品（工作服、工作鞋）穿戴是否整齐。1.3 操作工是否有资格胜任岗位（上岗证、能力矩阵表）.1.4 设备日常点检、维护保养是否完成，并记录。1.5 现场产品状态标识/流转卡填写是否清晰、完整、正确。1.6 可疑品、不合格品是否有效隔离，并标识。1.7 工艺文件是否齐
2、全、清晰、完成、有效。1.8 检具、标准件是否标识清晰、完整，并在有效期内。1.9 首件是否保留，并记录完整、正确。1.10 交接班记录是否填写完整、清晰。1.11 各检查记录和操作记录是否及时、准确、完整、清晰。2 2 个个别别工工序序重重点点关关注注问问题题2.1 代加工产品有无锈蚀。2.2 热处理温度参数是否符合工艺要求。2.3 是否有SPC控制图，数据异常时是否有纠正行动。2.4 磨加工机床参数、砂轮选择是否符合工艺要求。2.5 自动检测装置是否有效。2.6探伤设备日常校验、磁悬液浓度检验关照度是否完成，并记录2.7 轴向游隙检测仪是否校验，并记录。2.8 注脂设备是否校验，并记录。2
3、.9 清洗剂是否定期检验、更换，并记录。2.10 清洗机滤网、滤芯是否定期检查、更换，并记录。2.11环境（温度、湿度、落尘量）是否满足要求，并有监控记录。3 3 系系统统性性问问题题3.1 看板是否更新3.2 员工对产品质量标准是否清楚。3.3 操作工是否理解各工序的关键特性。3.4 防错验证是否有效、是否有记录。3.5 班长/分厂长/生产经理等是否进行分层审核。3.6 生产中出现的设备问题和质量问题是否有很好的沟通。3.7当发现质量问题（内部、外部）时，整改措施是否到位。注：1、班长每周应覆盖班组所有工序；2、厂长每周应覆盖所有班组；3、生产经理每月应覆盖所有分厂、班组，必要时可邀请技术质量经理一同检查；4、总经理检查时，生产经理、技术质量经理、厂长陪同，每年应覆盖所有分厂、班组；5、生产经理每月总结分层审核情况，并向总理汇报。