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LPA过程分层审核检查表审核车间/工位：审核人： 审核时间： 一年一月日审核项目改善项目对策实施结果验证人日期3生产岗位（包括返工）是否有SOP （作业指导书）；核对 SOP与立际生产是否符合4生产他亚是否拉照soP的步骤遂行操作6首件和过程检验记录表是否按要求填写（含旋紧记录、加油 汨录.逐台检哈汨录）7合格品与不良品是否有明确的标识，并且隔离存放8工作区域地面是否整洁、物品摆放是否整齐9设备作业指导书是否完整，点检记录是否符合10设备是否有漏油现象11工装是否有标识并规定放置，工装清单是否及时更新12原辅材料是否按规定位置放置18分层审核发现的不能立即纠正解决的问题是否增加到分层审 核对策措施表并被跟踪19顽客反馈的问题点是否在现场公布并及时更新26当发生品质抱怨后生产现场的SOP是否及时更新27顾客反馈问题点整改是否根据时间节点整改完成28车间月度的工作计划是否按节点完成29车间管理人员是否了解，车间的管理目标以及部门的经营指标3()车间是否有降本项目（降本跟踪数据）持续开展说明I.审核后每个检查项可以有三个结果：“Y代，表没有发现差异；“N代，表发现差异；“NC代表发现差异审核期间已纠正。2.分层审核时有发现改进项记录在跟踪表中，并进行跟踪确认。3.基层主管审核项目：1-16项（4次/月）；部长审核项：1-30项（1次/月）。