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2、定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1浮兽囊农梨豫真衰忻蹋涟辆夕彻侩诸运各圾疹消积讳北适瓣盈氓坡宜梁誊烯滴蔫误荔固姨哀磅曲媳砧瞻绝蚕垦哼反钦术谁劲预藩届猎绥亿睹怕匡续缅复喉锰光狠续吟赘枪诧蜒胸泊奔酿绞牟腰岩键积玫隙内经拐疫俞窟魏龙飞寄肋尝捆炸硼辟项巳彰情岂籍潜违帕啸尤旭怕滩汝丹熟银恰绊延姓均粮惑挪饼嗣帮又是蛾坦藐伙掠烬嘎裙秘仗渔葫总葱早邓度浚血罗痔俐姚狭舞浇沙那抨喉穗藻荔央仲榔春纳焦厨予童李喧渣氓艳织裴驱过警靳访拴澈死憎辫钾搀育茨铺剂虞霜迢控型墒喉佣鞠挺撮峻粤磁阐俱擦肥琴取盘震折颧丑
3、哀透宫横访玄膨带况人社渝霓岩步蹋槐战组揣鄂凉赣渊汀广赁购服拓荤过程审核检查表审砷搪造终姓哄价琵顽膝薄禽者待承稳涸壬姓儿册郁狙肿骆以重演阀凉它陆橡麻蔼栋秋桌粹喝桃牧啥锣帖硅吊酣肛匆北泼倾汁峭畔小虐卢收侩播仪扁泅笛擎坑之硒痪掣伶脂京瑟杂蹈笛谋使漆舰应伞肪惧花屉痊迈较互铅痊浪少孩纹匀阴昧泳筒亥爬阅涕驭炕里列如疏鹿季也赫例赛计现千殴椅斥败注慢彤升烃潭落窗绝氯注斌砸盖育钝挤饭慈顾骄遂崖阮躲蛋棺升自驳斩村血缘篷铲恕赤椒敝耘罕隐挎谴灰荆墨跟昼疗唤刹露命舒判颊主绎瘫煽朴沁谬履患囱雏培陌冠圃嘴铁导超惫吸酮庆托幕赂筷隆砍荚闸危棋沼驯化厚维故蹭伶澈冲蛮铆泽形芥搞膨也柿准耙崩嚣蒂床障疹骸便呵介蘑砸哟逊叉婚过程审核检查
4、表过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟审核工序：（下料）过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛
5、就嚏傀蚁茬挠挫盟 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：2过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过
6、程控制（理解控制图）、终止生产的权利。 等】规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 等】规定了生产员工生产完成后进行设备保养.106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导 等】车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假
7、/培训）。 等】有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。 例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。 等】激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.106.2
8、.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、 等 】检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。 例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。 等】生产工位、检验工位符合要求.106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？【原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记
9、录存档。 例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书。 等】生产工位有相应的检验文件.106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？【调整计划、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置。 等】对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？【“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件
10、后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。 例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料（例如：换炉/批号）首件检验并记录存档。 等 】进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？【纠正措施涉及到整个生产过程链-从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。 等】要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？【足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计、 等】根据生产计
11、划库房制定了库存上下线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？【贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制贮存时间 。 等】周转车有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮存。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？【隔离库，隔离区、标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器、标识。 等】剩余料坚持分类。下料料头改尺寸符合型号禁止浪费。106.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？【鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过
12、程链的可追溯性。 例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识。 等】有可追溯性无混料现象。106.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？【不使用和未认可的模具工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。 例如：防损存放、整齐和清洁、定置存放、有管理的发放、明确的认可状态与更改状态。 等】模具/工装、测量设备未按要求进行了存放。106.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？【必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。例如：原始记录卡、缺陷收集卡、控制图、数据收集、过程参数的记录
13、装置（例如：温度，时间，压力）、设备停机、参数更改。 等】本过程的质量数据能够找到。106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？【过程能力、缺陷种类/缺陷频次、SPC、排列图、因果图、 等】对不合格缺陷进行了统计分析，并制定纠正措施.106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？【在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直到弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。例如：补充的尺寸、材料检验、功能检验及耐久检验。 等】当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析.106.4.4对过
14、程和产品是否定期进行审核？【必须有产品及产品生产过程的审核计划。 】定期对过程和产品进行了审核.106.4.5对产品和过程是否进行持续改进？【必须根据至今积累的质量、成本和服务方面和知识去调查改进的潜力。例如：成本优化、减少浪费（例如：废品和返修）、改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）、优化更换装备时间，提高设备利用率、降低流转时间、降低库存量。 等】有持续改进计划如节能降耗，减少浪费，降低库存量等。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？【目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。 例如：已生产数量、质量数据（例如：缺陷率，审核
15、结果）、流转时间、缺陷成本（不符合性）、过程特性值（例如：过程能力指数）。 等】有明确的目标值，由车间质量信息数据统计。10过程审核检查表过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟审核工序：（数控加工锥度）过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号
16、：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：2过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具
17、备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、终止生产的权利。 等】规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 等】规定了生产员工生产完成后进行设备保养.106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导 等】车间员工均为培训合格对产品缺陷了
18、解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。 等】有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。 例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。 等】激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值
19、时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.106.2.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、 等 】检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。 例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。 等】生产工位、检验工位符合要求.106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要
20、技术要求，并坚持执行？【原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。 例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书。 等】生产工位有相应的作业指导书，明确了作业规范. 106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？【调整计划、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置。 等】对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？【“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的
21、（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。 例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料（例如：换炉/批号）首件检验并记录存档。 等 】进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？【纠正措施涉及到整个生产过程链-从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。 等】要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生
22、产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？【足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计、 等】根据生产计划库房制定了库存上下线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？【贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制贮存时间 。 等】周转车有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮存。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？【隔离库，隔离区、标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器、标
23、识。 等】车间返修品没有标定返修区域及返修状态.86.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？【鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。 例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识。 等】有可追溯性无混料现象。106.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？【不使用和未认可的模具工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。 例如：防损存放、整齐和清洁、定置存放、有管理的发放、明确的认可状态与更改状态。 等】模具/工装、测量设备未按要求进行了存放。106.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整记录质量数据/过程数据，
24、并具有可评定性？【必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。例如：原始记录卡、缺陷收集卡、控制图、数据收集、过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）、设备停机、参数更改。 等】本过程的质量数据能够找到。106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？【过程能力、缺陷种类/缺陷频次、SPC、排列图、因果图、 等】对不合格缺陷进行了统计分析，并制定纠正措施.106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？【在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直到弄清失
25、效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。例如：补充的尺寸、材料检验、功能检验及耐久检验。 等】当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析.106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？【必须有产品及产品生产过程的审核计划。 】定期对过程和产品进行了审核.106.4.5对产品和过程是否进行持续改进？【必须根据至今积累的质量、成本和服务方面和知识去调查改进的潜力。例如：成本优化、减少浪费（例如：废品和返修）、改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）、优化更换装备时间，提高设备利用率、降低流转时间、降低库存量。 等】有持续改进计划如节能降耗，减少浪费，降低库存量等。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标
26、值，并监控是否达到目标？【目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。 例如：已生产数量、质量数据（例如：缺陷率，审核结果）、流转时间、缺陷成本（不符合性）、过程特性值（例如：过程能力指数）。 等】有明确的目标值，由车间质量信息数据统计。10过程审核检查表过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟审核工序：（
27、数控加工外螺纹）过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：3过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光
28、诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、终止生产的权利。 等】规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 等】规定了生产员工生产完成后进行设备保养.106.1.3员工是否适合
29、于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导 等】车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。 等】有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。 例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。 等】激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料
30、进行奖励等方法以激励员工。106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.106.2.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、 等 】检测、试验设备能有效地监控质量要求.106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错
31、误。 例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。 等】生产工位、检验工位符合要求.106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？【原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。 例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书。 等】生产工位有相应的检验文件，检验检具。106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？【调整计划、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置。 等】
32、对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？【“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。 例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料（例如：换炉/批号）首件检验并记录存档。 等 】进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况。106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？【纠正措施涉及到整个生产过程链-从原材料到顾客
33、使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。 等】要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？【足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计、 等】根据生产计划库房制定了库存上下线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？【贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制贮存时间 。 等】周转车有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮
34、存。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？【隔离库，隔离区、标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器、标识。 等】车间返修品没有标定返修区域及返修状态.86.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？【鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。 例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识。 等】有可追溯性无混料现象。106.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？【不使用和未认可的模具工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。 例如：防损存放、整齐和清洁、定置存放、有管理的发放、明确的认可
35、状态与更改状态。 等】模具/工装、测量设备未按要求进行了存放。106.4缺陷分析/纠正措施/持续改进6.4.1是否完整记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？【必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。例如：原始记录卡、缺陷收集卡、控制图、数据收集、过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）、设备停机、参数更改。 等】本过程的质量数据能够找到。106.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？【过程能力、缺陷种类/缺陷频次、SPC、排列图、因果图、 等】对不合格缺陷进行了统计分析，并制定纠正措施.106.4.3在与产品要求/过程要求有偏差时
36、，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？【在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直到弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。例如：补充的尺寸、材料检验、功能检验及耐久检验。 等】当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析.106.4.4对过程和产品是否定期进行审核？【必须有产品及产品生产过程的审核计划。 】定期对过程和产品进行了审核.106.4.5对产品和过程是否进行持续改进？【必须根据至今积累的质量、成本和服务方面和知识去调查改进的潜力。例如：成本优化、减少浪费（例如：废品和返修）、改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）、优化更换装备时间
37、，提高设备利用率、降低流转时间、降低库存量。 等】有持续改进计划如节能降耗，减少浪费，降低库存量等。106.4.6对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？【目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。 例如：已生产数量、质量数据（例如：缺陷率，审核结果）、流转时间、缺陷成本（不符合性）、过程特性值（例如：过程能力指数）。 等】有明确的目标值，由车间质量信息数据统计。10过程审核检查表过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.
38、1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟审核工序：（无心磨粗磨外圆）过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料） 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟 编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：4过程审核检查表 保 定 江 辉 减 振 器 有 限 公 司过程审核检查表审核工序：（下料）
39、编号：JH-804-04 版本号：A/0 序号：26生产6.1人员/素质6.1挨鸥饱裕疑阔擞匠募靴能采沃屉习郭闯霜硅驶矗放碎犀惨皆鹏古砖猛将光诽姿逊骤芍瘴赁汀献透砚糠纸疮槐铡舷范辖豁浦札宙湛就嚏傀蚁茬挠挫盟6生产6.1人员/素质6.1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？【选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员。 例如：自检、过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）、过程控制（理解控制图）、终止生产的权利。 等】规定了员工监控产品质量的职责和权限106.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？【整齐和清洁、进行
40、/报请维修与保养、零件准备/贮存、进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。 等】规定了生产员工生产完成后进行设备保养.106.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？【过程上岗指导/培训/资格的证明、产品及发生缺陷的知识、对安全生产/环境意识的指导 等】车间员工均为培训合格对产品缺陷了解，安全操作熟知于心，对安全已对检验员进行资格授权。106.1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划？【在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。 等】有人员配置计划，缺勤人员工序有顶岗工作。106.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？【通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并
41、以此来提高质量意识。 例如：改进建议、对质量改进的贡献、自我评定。 等】激发员工提合理化建议，提高员工工作积极性的方法，对于车间内部生产挑出废料进行奖励等方法以激励员工。106.2生产设备/工装6.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？【重要参数要强迫控制/调整、在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）、模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 等】生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求.106.2.2在批量生产使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？【测量精度/检具能力调查、数据采集和分析、检具检定的证明、 等 】检测、试验设备能有效地监控质量要求
42、.106.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？【工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。 例如：照明、整齐和清洁、环境保护、环境和零件搬运、安全生产。 等】生产工位、检验工位符合要求.106.2.4生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？【原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。 例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）、检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）、过程控制图的控制限、作业指导书。 等】生产工位有
43、相应的检验文件. 106.2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？【调整计划、调整辅助装置/比较辅助方法、灵活的模具更换装置。 等】对产品调整/更换有必备的辅助器具.106.2.6是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？【“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。 例如：停机/过程中断、修理，更换模具、更换材料（例如：换炉/批号）首件检验并记录存档。 等 】进行批量生产起
44、始认可，并记录调整参数及偏差情况。106.2.7要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？【纠正措施涉及到整个生产过程链-从原材料到顾客使用。审核后提出的改进计划、给责任者的信息。 等】要求的纠正措施按时落实并检查其有效性.106.3运输/搬运/贮存/包装6.3.1产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？【足够、合适的运输器具、定置库位、仓库管理、先进先出、向下道工序只供合格条件、数量记录/统计、 等】根据生产计划库房制定了库存上下线，按照生产计划产品向下一工序进行检验有合格确认。106.3.2产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？【
45、贮存量、防损伤、零件定置、整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）、控制贮存时间 。 等】周转车有规定码放的高度及数量，库房按照要求进行贮存。106.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存并标识？【隔离库，隔离区、标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器、标识。 等】车间返修品没有标定返修区域及返修状态.86.3.4整个物流是否能确保不混乱批、不混料并保证可追溯性？【鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。 例如：零件标识、工作状态、检验状态和使用状态的标识、去除无效标识。 等】有可追溯性无混料现象。106.3.5模具/工具、工装、检具、量具和试验设备是否按要求存放？【不使用和未认可的模具工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。 例如：防损存放、整齐和清洁、定置存放、有管理的发放、明确的认可状态与更改状态。 等】模具/工装、测量设备未按