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1、某供电局生产设备管理部某供电局生产设备管理部20132013年年1212月月某供电局2013年生产班组“两册”第二次依从性检查情况汇报 目 录主要内容主要内容主要内容主要内容 一一、20132013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施三、三、下一步工作设想下一步工作设想 二、依从性检查结果统计分析二、依从性检查结果统计分析（一）“两册”应用总结暨优秀实践案例展示情况（二）生产班组现场依从性检查情况一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u明确责任，分块推进班组公共分册（一）制定班组手册公共分册推广应用实施方案，明确八大模块的业务牵头职能部门和负责人，充分发挥各职能部门
2、的牵头作用，各司其职，使各项工作井然有序的开展明确八大模块的业务牵头职能部门和负责人，充分发挥各职能部门的牵头作用，各司其职，使各项工作井然有序的开展。整体的推进原则是：横向（推进方式）与纵向（推进深度）相结合；横向上：统筹协调，分块推进，打造亮点，全面铺开；纵向上：3级联动，统一标准，双方互评。编制各专业班组资料配置标准，优化班组管理业务流程、记录方式及保存方式，只留一种记录，切实为班组减负。班组手册公共分册推广应用实施方案一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u对全局所有专业班组进行走访调研（二）现状调查班组指导讨论分析 为了解班组管理业务开展现状，切实为班组管理业
3、务减轻负担，“两册”推进办对全局所有专业班组进行走访调研，收集“两册”推进过程中各专业开展工作时遇到问题，并及时组织职能部门相关负责人进行讨论分析，为班组“两册”推进开展贴身服务。工作手册公共分册在系统应用中存在的问题工作手册公共分册记录方式存在问题生产班组需优化的工作环节一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u加强“两册”内训师队伍建设，深入两册培训（三）建立局、部门“两册”内训师队伍，深入两册培训。组建三级培训网，在局月度安全生产分析会、部门月度例会、班组周安全学习中组织“两册”培训，覆盖安全生产领域全部人员。局层面“两册”培训 主配网生产班组公共分册培训 生产班组
4、内开展“两册”培训 一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u打造标杆班组，推广标杆班组建设经验（四）打造变检一班、大港巡维中心两个省级“两册”应用标杆生产班组的同时，通过评估，在各专业打造局“两册”应用标杆生产班组，组织召开现场经验交流会，推广标杆班组在技术技能、班组管理、团队建设等方面的经验。“两册两册”应用应用标标班组标标班组关于关于开展开展某某供电局供电局“生产班组生产班组一体化工作手册应用一体化工作手册应用”暨精益暨精益化标杆班组化标杆班组创建工作的通知创建工作的通知 一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u明确班组业 务执行规范，为班组
5、减负（五）发布 某供电局生产班组一体化工作手册公共分册（2013年5月修订版）、某供电局生产班组一体化工作手册公共分册记录方式汇总、某供电局生产班组一体化工作手册公共分册计划工作汇总、某供电局生产班组七大员职责与权限公示模板，明确班组业 务执行规范，为班组减负。某供电局生产班组一体化工作手册公共分册（2013年5月修订版）某供电局生产班组一体化工作手册公共分册记录方式汇总某供电局生产班组一体化工作手册公共分册计划工作汇总某供电局生产班组七大员职责与权限公示模板一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u制定颁布某供电局作业表单审批制度流程（六）制定颁布某供电局作业表单审批制
6、度流程，组织局层面专业会审作业表单，保证表单的质量和规范性。同时，针对作业表单填写不规范问题，如时间填写格式不统一，缺陷描述不清楚等，部分专业制定了作业表单填写规范和填写样表，以规范填写，提高数据准确性。8提高表单质量确保表单规范班组修编部门审核批准执行某供电局某供电局作业表单审批规定作业表单审批规定修编表单修编表单 新增新增表单表单 班组新增部门审核局层审核 批准执行一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u努力推进“计划+表单”工作模式，确保各项工作实现闭环（七）结合主配网生产系统的计划管理及关联作业表单功能，以计划为龙头，将主配网全部生产及非生产性工作纳入计划，生产
7、性工作关联作业表单，提高作业质量，实现闭环管理。计划关联表单计划计划表单表单对主配网计划录入进行规范，并组织配网生产班组集中攻克计划录入难题。从第二次依从性检查发现，生产班组计划数量及规范性方面均有大幅提升。其中，配网专业班组提升尤为明显，配网班组工作计划总数量由5月份的21条提高至12月份1240条，同时计划归档及时率也由85.7%上升到100%。一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u完善缺陷管理，提高设备管理水平（八）通过在主网信息系统缺陷管理模块中增加基建部和物流中心流程节点，将基建遗留缺陷和质量缺陷有效纳入系统缺陷管理，实现主网所有缺陷的闭环管控。配网缺陷管理
8、方面，配网班组将发现缺陷全面录入信息系统，同时重点关注了消缺任务单的有效传递，即对外施工单位的有效交底和到位验收，确保了缺陷的全过程管控。一、2013 2013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施u大力开展“两册”应用宣传工作（九）局局EIP网站建立网站建立“两两册册”专栏专栏举办举办“两册两册”知识有知识有奖问答奖问答定期向省公司提供新定期向省公司提供新闻稿件闻稿件电脑屏保展示张贴海报宣传目 录主要内容主要内容主要内容主要内容 一一、20132013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施三、三、下一步工作设想下一步工作设想 二、依从性检查结果统计分析二、依从性检查结果统计分析（一）“两
9、册”应用总结暨优秀实践案例展示情况（二）生产班组现场依从性检查情况 “两册”应用总结暨优秀实践案例展示情况（一）二、检查结果统计分析检查结果统计分析案例展示，经验交流12月9日至12日开展了某供电局2013年生产班组“两册”第二次依从性检查暨“体系”第二次内审。本次“两册”检查分为“部门两册应用总结暨优秀实践案例”展示和班组依从性检查两部分。“部门两册应用总结暨优秀实践案例”展示以PPT讲解的形式，汇报各单位（部门）本年度“两册”工作和优秀实践案例。班组依从性检查采取主、配网专业交叉，相关职能部门全面参与的形式，依照某供电局生产班组一体化工作手册应用评估表进行评分，通过文件记录查阅、员工访谈、
10、作业现场观察、员工现场演示等方法进行综合评估。“两册”应用总结暨优秀实践案例展示情况（一）二、检查结果统计分析检查结果统计分析案例展示，经验交流在“两册”应用总结暨优秀实践案例展示环节，各生产单位将本部门“两册”应用成果及亮点以PPT形式进行讲解展示，与各部门进行交流学习。各部门在交流过程中踊跃发言，积极探讨，对“两册”工作如何更好地开展提出了许多宝贵的意见。“两册”应用总结暨优秀实践案例展示评分统计表 生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析全面检查，现场指导本次“两册”依从性检查，安排检查人员共计24人，历时4天，共对6大专业51个生产班组开展检查评估，评估整体
11、覆盖率达100%。检查人员对发现问题的班组给予现场指导并提出改进建议。经统计，本次“两册”依从性检查各班组平均得分率98.07%，依从性较高，较今年5月第一次检查成绩提高明显，反映出我局本年度“两册”深化推广应用取得良好成绩。5月份、12月份“两册”依从性检查公共分册各项业务班组平均得分率班组平均得分率对比图5月份、12月份“两册”依从性检查公共分册各项业务班组平均失分班组平均失分对比图 生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析1检查发现主要亮点亮点1计划管理方面，从班组计划数量及规范性方面均有大幅提升。其中，配网专业班组提升尤为明显，配网班组工作计划总数量由5月份
12、的21条提高至12月份1240条，同时计划归档及时率也由85.7%上升到100%。2缺陷管理：主网缺陷管理方面，通过在主网信息系统缺陷管理模块中增加基建部和物流中心流程节点，将基建遗留缺陷和质量缺陷有效纳入系统缺陷管理，实现主网所有缺陷的闭环管控。配网缺陷管理方面，配网班组将发现缺陷全面录入信息系统，同时重点关注了消缺任务单的有效传递，即对外施工单位的有效交底和到位验收，确保了缺陷的全过程管控。3各专业编制了作业表单填写规范，有效提高了作业表单填写的有效性、规范性。4班组业务开展更加规范、统一。通过局发文某供电局生产班组一体化工作手册公共分册记录方式汇总，明确了班组公共业务记录方式及执行周期，
13、使每项业务只需要一种记录方式，杜绝重复工作。5班务管理、工器具管理、图纸资料管理经过5月“两册”第一次检查后的及时整改，提升明显。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析2检查发现主要不足存在不足1班组对安全管理中事故事件管理、风险评估、任务观察、拒绝管理、变化管理等相关内容不够熟悉。2部分班组的七大员对自身职责仍不够清楚。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析本次班组工作手册评估各班组平均得分率98.07%，从班组业务角度分析，得分最高的为作业表单执行（99.96%），得分最低的为班务管理（97.12%）；从
14、班组各项业务平均失分角度分析，平均失分最少的业务为作业表单执行（0.02），平均失分最多的业务为安全管理（10.02）。具体得分情况如下所示：作业表单执行工器具管理计划管理作业管理绩效管理图纸资料管理技术培训管理组织架构安全管理班务管理各业务总分值5011060903050303040030各业务班组平均失分值0.020.650.430.940.411.060.670.6910.020.86得分率99.96%99.41%99.28%98.95%98.63%97.88%97.78%97.71%97.50%97.12%班组现场检查各业务模块平均失分、得分率统计表 生产班组现场依从性检查情况（二）二
15、、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析班组组织架构模块班组平均得分率97.71%，班组平均失分0.69分，在班组各项管理业务得分率中排第8位。（1）班组组织架构主要工作亮点主要发现问题以各部门发文形式，任命了班组管理兼职人员。通过局发文某供电局生产班组七大员职责与权限公示模板，统一了班组七大员职责与权限公示的形式与内容。部分班组管理兼职人员自身职责不明确，培训不到位。专项改进措施班站长定期对班组管理兼职人员分工职责在班组进行宣贯，并对管理兼职人员开展一对一沟通，使每位管理兼职人员明确自身职责，辅助班站长做好相关工作。相关培训、沟通记录需保存完整。生产班组现场依从性检查情况
16、（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析计划管理模块班组平均得分率99.28%，班组平均失分0.43分，在班组各项管理业务得分率中排第3位。（2）计划管理主要工作亮点主要发现问题通过局发文某供电局生产班组一体化工作手册公共分册计划工作汇总，统一了班组公共业务计划周期，规范了工作计划的填写要求；克服配网生产信息系统的年度、月度计划编制复杂的困难，利用现有条件，通过集中录入、跟班培训、检查评比等方式，有效促进了配网班组计划管理水平的提升。少部分班长对系统计划编制不熟悉，平时由班员代工。专项改进措施班站长作为工作计划编制的责任人和执行人，应主动熟悉系统计划管理应用，熟练掌
17、握工作计划编制流程。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析安全管理模块班组平均得分率97.50%，班组平均失分10.02分，此项业务失分最多，在班组各项管理业务得分率中排第9位。（3）安全管理主要工作亮点主要发现问题每周开展班组安全活动，除了学习安全事件、生产动态，加入了安全经验分享，积极开展“三不一鼓励”活动，全面搜集安全事件信息，做到防微杜渐、防患于未然；各生产班组的作业记录较为统一、规范，系统记录完整。部分员工不了解作业、设备、环境与职业健康风险评估的方法和结果应用；部分班组班长、安全区代表对安全生产变化管理、任务观察六步法、未遂事
18、件及不安全行为处理流程等不够熟悉；部分班组急救箱管理不到位，药品配置与要求不符；部分班员对拒绝条件不熟悉。专项改进措施班组每年定期开展作业、设备、环境与职业健康、人机工效、风险评估、拒绝管理等内容培训，并做好相关培训记录。班组急救员应按规定要求定期对急救药品进行检查更新，严禁存放处方类药品。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析技术培训管理模块班组平均得分率97.78%，班组平均失分0.67分，在班组各项管理业务得分率中排第7位。（4）技术培训管理主要工作亮点主要发现问题班组分类收集资料制作培训课件，来源有员工制作的PPT，各类规章制度和
19、技术文档、国内外各类专业论坛论文、厂家说明书等，形成班站培训资料档案库。通过举办技能竞赛，达到“以赛促培”的作用。在比赛过程中，员工参与性高，培训效果显著。部分班组的培训记录填写不符合要求。安全管理模块内容培训不到位，仍存在班员对该业务不熟悉的情况。专项改进措施班组培训员充分收集班员培训需求并整合局的规范制度，做好培训工作，并按要求做好相关记录。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析班组作业管理模块班组平均得分率98.95%，班组平均失分0.94分，在班组各项管理业务得分率中排第4位。（5）作业管理主要工作亮点主要发现问题主网部分设备消缺
20、作业没有对应的作业表单。部分班组作业表单月度统计表填写信息不完整。部分班组“两票”装订统计时未使用统一要求的最新装订统计封面。主配网所有班组（51个）均建立了本班组的作业表单库，并全部固化进生产系统中。其中，主网作业表单数份1302份，配网作业表单数77份。主网班组通过生产系统完成作业表单的日常修编、上报、审批及发布流程。班组每周开展“两票”自查，发现问题内部通报并立即整改。每月部门组织“两票”审核，对“两票”执行情况进行分析与讨论，形成月度“两票”审查总结，将不规范和不合格“两票”与个人绩效挂钩。专项改进措施对于没有作业表单的缺陷，班组在缺陷处理后应及时组织新增消缺作业表单，并上报本部门、设
21、备部审核后发布执行；纸质作业表单至少保存六个月，试验类应长期保存，且每月应对作业表单进行分类统计，并完整填写作业表单月度统计表；工作票、操作票应分别使用省公司下发的“工作票装订封面”、“操作票装订封面”统一装订保存。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析图纸资料管理模块班组平均得分率97.88%，班组平均失分1.06分，在班组各项管理业务得分率中排第6位。（6）图纸资料管理主要工作亮点主要发现问题多数班组已按要求在文件柜、柜内层板、资料盒建立三级目录。部分班组无纸质图纸资料借阅登记表；部分班组图纸资料三级目录不完整。专项改进措施班组应在文
22、件柜、柜内层板、资料盒建立三级目录，方便资料的查找与归档。同时，打印图纸资料借阅登记表，以供借阅登记。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析班组班务管理模块班组平均得分率97.12%，班组平均失分0.86分，在班组各项管理业务得分率中排第10位。（7）班务管理主要工作亮点主要发现问题通过“5S”管理，使班容班貌显著提升，有效提高班务管理水平；班组班前班后会执行到位，系统记录完整。部分班组内务检查不到位，定制物品未按要求摆放指定位置；部分班组行车记录记录不完整。专项改进措施在班组长期放置物品应进行定置管理，严禁乱丢乱放。生产班组现场依从性检
23、查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析工器具管理模块班组平均得分率99.41%，班组平均失分0.65分，在班组各项管理业务得分率中排第2位。（8）工器具管理主要工作亮点主要发现问题按照“5S”标准管理班组工器具，有效提升管理水平。少数班组测试设备过期未及时送检；少数班组测试设备无说明书，检查记录不完整。专项改进措施严格按照工器具管理制定要求，对工器具进行定期维护，损坏的工器具须及时更新，并填写领用归还登记。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析绩效管理模块班组平均得分率98.63%，班组平均失分0.41
24、分，在班组各项管理业务得分率中排第5位。（9）绩效管理主要工作亮点主要发现问题以360绩效系统为工具，实现绩效管理的全程信息化。建立有效的激励机制，如技能加分规定，促使员工积极提升技能水平。班组长与绩效排名靠后的员工进行沟通后，公示绩效结果，无异议再导入360绩效系统。部分班组没有员工绩效考核加扣分审批表。专项改进措施班站长应根据实际情况填写员工绩效考核加扣分审批表，定期将绩效考核内容、结果与班员进行沟通。生产班组现场依从性检查情况（二）二、检查结果统计分析检查结果统计分析3各项班组业务执行情况分析作业表单执行模块班组平均得分率99.96%，班组平均失分0.02分，在班组各项管理业务得分率中排
25、第1位。（10）作业表单执行主要工作亮点主要发现问题全面落实“计划+表单”工作模式，在生成工单时关联表单，现场执行后回填工单，表单定置保存。针对作业表单填写不规范问题，如时间填写格式不统一，缺陷描述不清楚等，部分专业制定了作业表单填写规范和填写样表，以规范填写，提高数据准确性。极少部分员工对现场作业后的工作要求不够清晰。专项改进措施班组应每年定期组织开展作业表单培训，对作业表单的填写、执行进行详细说明。目 录主要内容主要内容主要内容主要内容 一一、20132013年年“两册两册”推进主要措施推进主要措施三、三、下一步工作设想下一步工作设想 二、依从性检查结果统计分析二、依从性检查结果统计分析（一）“两册”应用总结暨优秀实践案例展示情况（二）生产班组现场依从性检查情况二、下一步工作下一步工作计划计划1对评估发现问题制定专项改进措施，部门和班组积极配合，根据改进措施限期整改，部门相关领导、专责及时督促。整改完成后，由设备部组织对此次检查评分靠后的班组进行复查。2加强安全管理模块培训力度，将分别通过局、各部门及班组定期开展相关内容培训。3开展标杆班组交流。组织各专业班组跨专业、跨部门开展“两册”交流活动，组织省、局标杆班组多与其它班组交流经验、分享心得。4进一步加强配网低压停电管理。5完善配网缺陷过程管控。6实现管理手册全面落地。