工程审计工作计划（5篇）.docx

《工程审计工作计划（5篇）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程审计工作计划（5篇）.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、 工程审计工作计划（通用5篇）工程审计工作规划1 根据企业内部掌握根本标准、公司内部审计制度以及国家的法律、法规、规章制度制订XX年度审计规划。内部审计工作以增加组织价值并提高经营效率为动身点，进一步标准内部审计业务流程、完善内审制度优化组织架构，在集团董事会的领导下，最大限度地发挥其独立性和权威性，逐步整合资源，以重点审计、专项审计、日常监控相结合的审计模式，充分发挥内部审计在防范风险、完善治理和提高经济效益中的作用。 一、2022年度内部审计工作目标 (一)完善内审组织与内审作业标准，定期向董事会报告工作规划执行状况和工作报告。 (二)依据生产经营的进展需要，量化评价指标，对公司生产经营活

2、动做到事前了解状况、事中审计监视、事后总结报告。对年度审计、制度执行、生产与费用循环、XX竣工决算进展重点监控，提高经济效益。 (三)加强公司内部掌握制度的执行力度，完善制衡机制，建立合理的绩效评价体系，促进公司治理。 二、审计资源 审计部现有x名工作人员，工作的开展主要通过往来资料、归档文件、治理文件、外部查询等资料的猎取，以及对相应工作人员的访谈，猎取所需资料。由于部门人员专业构造不全面，仍难以到达全面性的要求。今年度，我们将结合部门状况，重新构建部门架构，进一步推动内审工作。 三、2022年度内部审计重点工程 (一)2022年年度审计和2022年半年度审计 为验证、评价2022年度集团各

3、子公司在财务内控、资产治理、制度执行及半年度后续审计重点发觉等方面的状况，规划于2022年X月份进展2022年度审计，并依据年度审计状况开展半年度审计。 (二)物流专项审计 对运输费用的真实性、合理性，物流治理制度的制定及执行状况进展专项审计。促进提高物流治理水平，保障运输安全、准时，提高经济效益。 (三)集团办公室制度审计 重点对集团办公室办公选购、车辆治理、印鉴治理、档案及后勤治理进展审计。 (四)基建审计 工程竣工验收、施工预算与竣工决算审计,该项工作须进一步制定审计方案。 (五)生产与费用循环审计 审计目标:生产治理制度有效运行，本钱开支符合授权审批的规定，本钱核算齐全，节能降耗，产品

4、质量受控。 审计内容:直接材料本钱、直接人工本钱、制造费用、质量检验。 该项工作须组织有生产治理技术的专业人员进展。 四、2022年度日常监控 (一)集团管控职能的发挥 依据公司的进展战略和治理模式，积极发觉集团管控中面临的问题，探究解决方法，共谋公司进展大计。 (二)XX费用监控 每月对车辆油耗、修理费用、是否认期保养等进展分析，尽量降低车辆使用费。 (三)固定资产审计 重点审计固定资产内部掌握治理制度是否有效运行;固定资产的购置是否符合授权审批的规定，选购是否执行询比价制度、价格是否合理，固定资产的盘点状况。 1. 固定资产购置的审批授权权限、签订购置合同是否经过审批程序，入账是否精确准时

5、，核算和折旧、减值预备的计提等是否符合公司财务制度的要求。 2.固定资产购置所签订合同是否按合同条款予以执行。 3.固定资产的保管、使用、治理、维护、盘点等是否符合内部掌握制度的要求。 4.检查购入资产的运营状况是否与合同标的的功能相全都。 (四)基建工程审计 主要审计工程施工治理审批程序合规、施工合同有效、施工签证客观、工程预决算精确、工程质量符合要求。 充分发挥事前审计的预防作用，加强对重点工程工程的质量监视、财务监视、安全生产监视和协作队伍监视，通过审查工程工程相关的投标文件、工程合同、施工协议和制度文件等资料，评价其内部掌握和风险治理等方面的标准性、有效性。 五、专项审计 依据公司实际

6、需要，根据公司董事会、公司治理者提出的需要，进展内部突发性审计工作或临时性审计工作。对董事会要求审计事项及重大投诉、举报大事进展专项审计。 六、审计跟踪 后续审计应注意时效性和针对性，依据本钱效益原则和重要性原则，从本年度审计过的工程中选取影响重大、内控薄弱的工程，实施后续审计。内容包括:监视检查审计打算的执行状况;了解审计意见接受状况，考察审计效果;发觉审计打算执行过程中消失的问题，实行相应措施;发觉审计意见和审计打算不当时，进展复查，重新做出审计打算，弥补原来审计中的缺乏;依据新的状况提出建议和措施，扩大审计效果。 审计部将执行公司内部审计制度，对审计报告中认为有问题的每一审计工程实施后续

7、审计，安排相关后续审计规划、审计范围和目标，实施相关后续审计程序，其目的是确定有无实行订正措施，向公司董事会和治理层报告这些措施，并评价它们对订正审计过程中发觉的缺陷的效果。 七、制度审计 要进展内部掌握审计, 关键要做好以下两点: 第一, 抓好内部制度建立审计。根据凡事有章可循和有据可查的原则, 催促各单位建立健全内部治理制度; 根据有利于加强治理和监视的原则, 对现行制度的科学性、合理性进展审计, 催促各单位对过时的、不适用的内部制度准时修改完善, 保持制度的有效性和严厉性。其次, 抓好内部制度执行审计。有了好的制度, 关键在于执行, 否则再好的制度也是废纸一张。 在建立健全各项内部掌握制

8、度的根底上, 抓好制度执行审计。 通过内部掌握审计, 对内部掌握制度的功能作用进展检查、 测试和评价, 发觉内部治理上的薄弱环节和漏洞, 促使改善内部治理, 提高经济效益。 本年度的主要工作: (一)评估集团XX部组织架构并优化 (二)完善XX部岗位职责并通过评审 (三)治理制度评审及执行督查 八、做好外部审计的协作工作 在XX的关键时期，我们必需正确对待内部审计与外部审计的关系，用外部审查最严格的标准、最挑剔的眼光，主动自查，加强治理，防范风险。 内部审计应积极和外部审计协调沟通，探讨内部掌握的薄弱环节、审计程序和审计方法的缺陷等，并准时提请对方改正，以降低审计风险。 九、加强内部审计人才队

9、伍建立，提高审计质量 积极营造有利于审计人才成长的良好环境，是审计事业成败的关键所在。因此，要进一步优化审计人才成长的环境，不断为审计人才队伍注入新的生气和活力。 要充实审计工作力气，依据不同时期审计工作的重点和要求，开展多种形式的教育和培训活动。努力提高审计人员的思想素养、业务素养和其他综合素养，仔细执行内部审计人员职业道德标准，培育审计人员不断增加全局意识、责任意识、治理意识、风险意识和自律意识。 内部审计是一项持续、进展的工作，必需顺应时势，开拓创新，实现全面的、稳步的转型，建立“集约型”的审计模式，逐步向以内部掌握和治理效益审计为主转变;将以事后审计为主，逐步向以事前、事中审计为主转变

10、。由被动防备变为积极掌握，不断前移监视关口，充分发挥审计的监视、评价和效劳职能。 工程审计工作规划2 一、集团公司内部审计工作思路 以财务收支审计为根底,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计;保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善治理和提高经济效益的作用。 二、20xx年度集团公司内部审计工作规划如下 1、以财务收支与预算审计为根底，促进内掌握度的健全与完善 以财务收支审计为根底，延长到内部掌握、风险治理审计。通过内部审计加强公司内部监视，爱护公司资产安全和完整，同时延长到内部掌握和风险治理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率

11、和效果的评价。 通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团进展方向，预算执行围绕集团经营目标绽开。 完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，依据实际工作状况，进一步完善集团公司预算执行状况审计方法等内审制度。 2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。 内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，准时发觉问题并予以订正，逐步实现由发觉型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析缘由，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营治理，提高经济效益。 在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以及其他专项审计

12、相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注意对二级单位领导干部任中经营绩效的评价。 对二级单位经营业绩审计: 通过对二级单位20xx年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各二级单位考核的依据。 针对性地开展专项审计 依据集团经营治理特点，就预算、内控治理、经济责任考核等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破。 工程工程的竣工结算审计 近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的询问公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、结算付款，做到实施事前工程审查、事中监视治理和事后造价掌握的系统化工程审计模式。 3、投资

13、企业审计 为评价对外投资企业的治理效果的需要，对投资企业进展经营与资产负债审计，充分发挥监事对投资企业经营治理评价作用。 三、改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。 1、20xx年审计岗位配备缺乏，导致年度工作目标未能全部落实，20xx年，需要领导与相关部门协作，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力气。 2、要对现有的内审人员进展业务培训，如国际内审师资格考试、新税法学习等，不断丰富业务学问，提高审计人员自身素养，适应新形势、新任务的需要。 工程审计工作规划3 依据全市交通运输工作会议精神，结合省厅财务审计工作要求，现将2022年交通运输审计工作安排如下： 一、竣工决算审计

14、和跟踪审计 进一步加强建立工程和建立资金的治理，切实加强资金安全和资金使用效益的监管，根据“谁主管、谁组织、分级负责”的原则，扎实开展交通建立工程和建立资金审计。 （一）各单位根据审计分工和治理权限开展建立工程竣工决算审计，确保建立工程竣工决算审计掩盖率100%。连续推动建立工程跟踪审计，加大跟踪审计工作力度，保持在建省、市（与市局签订年度综合目标责任）重点工程建立工程跟踪审计掩盖率100%。 （二）协作做好农村大路审计工作，准时订正审计中发觉的问题，不断提高农村大路建立资金水平。各单位要根据省审计厅要求，做好农村大路建立专项资金自查工作。 二、财务收支预算执行审计 连续做好各单位财务收支审计

15、工作，重点检查各单位经济活动的真实性、合法性、效益性，加大对部门预算执行力度检查，加强工程支出绩效目标的治理，提高资金使用效率和效果，提高本单位的行政效率和效能。 2022年，市交通运输局组织完成下属事业单位、协会等单位2022年度财务收支和预算执行状况审计。各县交通运输局、各直属单位根据年度审计工作规划，完成下属企事业单位2022年度财务收支审计工作。 三、干部任期经济责任审计 贯彻落实省部门和单位内部治理领导干部经济责任审计暂行方法，加强内部干部经济责任审计工作。进一步扩大经济责任审计的掩盖面，积极开展任期年度和期中经济责任审计工作，探究审计结果运用的新模式、新途径和新方式，切实发挥经济责

16、任审计效劳干部治理监视、促进单位进展目标有效实现的重要作用。 四、专项审计和审计调查 积极开展省厅专项补助资金专项审计，组织完成省厅补助客运场站建立专项资金的拨付、使用和治理等专项审计调查。积极开展全市货物港务费征收及资金使用状况专项调查。各单位要加强对预算执行、资金使用绩效、资产治理的审计监视，促进预算编制科学、 执行有效和资产使用安全。 五、审计根底治理工作 强化内部审计机构和审计队伍建立，关怀和支持内部审计机构依法履行监视职责，切实抓好内部审计工作成果的运用。强化审计质量治理，完善审计质量责任制，严格审计工作程序，做到依法办事、照章办事。准时报送建立工程竣工决算审计、跟踪审计、农村大路审

17、计状况，分别形成书面总结材料，于10月20日前报局财审处。各单位应进一步做好审计报表的填报工作，确保审计报表具体、精确、准时，市局将加强对审计工作和审计资料报送工作的考核。 工程审计工作规划4 20xx年，新的一年，我们固定资产投资审计科在局党组的领导下，以党的廉政纪律和局党组制定的各项廉政规章制度作保障，仔细贯彻和落实审计法、财政违法行为惩罚处分条例和国家相关法律法规，紧紧围绕全市经济工作重点，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，坚持财务收支。现将20xx工作规划如下： 一、工程审计状况 20xx年主要对政府重点投资工程以及涉及公共利益和民生的城市根底设施

18、、保障性住房、学校、医院、水利、水保、交通等工程进展审计，并对其建立和治理状况实施跟踪审计，准时订正可能消失的投资损失铺张。提醒了投资治理体制、机制和制度方面的问题。同时，加大投资审计力度，完善工作程序，严把投资审计质量关。 二、工程建立过程审计监视 审计关口前移，从过去的事后竣工结算审计逐步过渡到事前预防、事中掌握、事后监视的全过程审计监视。 针对建立工程的特点，建立过程中的决策、规划、设计、选购、招标、施工、监理等任一环节消失问题都有可能导致无法挽回的损失铺张，从而影响投资的经济性、效率性、效果性。我们进展了积极探究，本着真实、合法、有效的原则，对建立工程实行全过程、全方位监视。 三、积极

19、建言献策，为政府投资决策供应依据 20xx年，市政府转给我局相关部门提出的固定资产投资工程有关恳求报告45余份，要求我局提出意见。我局高度重视，仔细对待，对每一事项都进展深入的调查讨论，在此根底上，依法、依规提出了切实可行的审计建议，全部得到政府的接受，可为政府节省投资。参与市委、市政府及相关建立部门组织的工程建立工作会议xx人次，积极建言献策，为政府投资决策供应依据。 四、主要做法 我局的投资审计工作安排紧凑，工作进度快，效率高。近年来，随着经济社会的进展和国家对固定资产投资的扩大，政府投资建立工程不断增加，民生工程普遍实施，审计工程快速增加，审计力气缺乏与工程竣工结算审计工程多的冲突日益突

20、出。为此，我局托付有资质的造价询问公司审核基建工程。有效缓解了审计压力。 工程审计工作规划5 为落实创卫目标治理工作责任，推动我局创卫工作的顺当进展，确保创立省级卫生城一次通过，依据县委、县政府的部署和要求，结合我局的实际工作状况，特制定如下规划： 一、明确指导思想 仔细贯彻县关于加强创卫工作发动大会的会议精神，发动全体居民搞好社区规划环境卫生，同时留意宣传教育个人卫生的重要性和必要性，明确单位也是社会精神文明建立的重要阵地。加强卫生工作的组织治理，实行局长组织抓，各班子成员详细抓，全体成员齐心抓的治理模式，努力完成审计局创卫工作的目标和任务。 二、完善创卫组织机构和相关制度建立 1、进一步健

21、全组织领导机构。坚持局长为第一责任人，各个委员工作明确责任，任务到人，健全组织机构，层层抓落实。 2、加强创卫宣传。利用各种途径宣传安康、文明的生活方式，宣传卫生安康的根本学问，形成良好的舆论气氛，促进良好的文明习惯的养成， 三、单位环境卫生保洁 1、坚持单位每周五进展卫生大扫除，每月进展卫生大整理活动。 2、每月组织两次以上的清理本单位辖区城市“牛皮癣“活动。 四、单位教育工作 1、定期办好黑板报，布置宣传窗，宣传卫生保健学问，培育教育居民良好的卫生习惯。 2、按规划进展卫生学问讲座，传授季节性、流行性疾病的防治学问，特殊是对传染病的防治和宣传工作。 3、仔细做好居民安康学问的传授教育工，确保安康学问知晓率95%以上。 五、单位除“四害”工作根据上级要求努力做好 做到定期消毒和突击消毒相结合，居民小区和厕所定时喷洒灭蝇药水，投入灭鼠诱饵，毁灭“四害”孳生地，严格掌握“四害”密度在国家标准之内。 六、积极开展控烟宣传教育工作 1、把控烟工作深入到每个吸烟者心里，确保成效。 2、积极开展单位工作人员的体育熬炼，增加广阔居民体质，养成良好的参与体育熬炼的习惯，到达控烟成效。