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1、风力发电企业点检安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.5点检1501.5.1管理制度101. 依据集团公司设备点检定修导则建立规范的点检管理实施细则（包括点检定修组织机构，管理标准、工作标准、技术标准等内容的管理文件），经厂主管领导审核发布；2.点检管理实施细则要明确管理目标与职责分工，对点检管理每个流程节点都结合岗位设置与实际情况进行明确的规定；1.相关人员要了解点检管理实施细则及相关内容1.无点检定修管理实施细则，不得分；点检定修管理实施细则未审核发布或不完善，管理目标不清、职责分工不清，未建设点检定修系统，扣6分； 2.点检定修管理实施细则对点
2、检管理每个节点规定不完善，扣6分；1.相关人员不了解点检管理相关内容，每人次扣3分。中国大唐集团公司设备点检定修导则（Q/CDT 213020012013）1次/年1.5.2日常点检201.依据点检实施细则，运行人员要按照巡回检查标准进行日常点检；2.日常检查中的缺陷和问题要及时录入缺陷管理系统；1.日常点检数据要及时回传至设备点检管理系统1.运行人员未按照巡回检查要求进行日常点检，扣标准分的20%；2.检查中的缺陷和问题未及时录入缺陷管理系统，扣标准分的10%；1.日常点检数据未及时回传至设备点检管理系统，每人次扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013)
3、 ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/年1.5.3专业点检101.依据点检实施细则，点检员要按实施细则标准进行专业点检；2.专业点检数据要及时回传至设备点检管理系统，并规范填写点检日志、点检月报1.点检员未按实施细则要求进行专业点检，每人次扣标准分的10%；2.未规范填写点检日志、点检月报，每人次扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/天1.5.4精密点检及结果分析101.依据点检实施细则，点检长或点检员要按照实施细则要求
4、进行精密点检；2.精密点检数据记录在设备点检管理系统；1.精密点检的数据要进行定期分析1.未按照实施细则要求进行精密点检,每人次扣标准分的20%；2未对精密点检数据进行记录，每项扣标准分的10%；1.未对精密点检的数据进行定期分析，扣标准分的20%；1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/月1.5.5消除缺陷或列入定修计划201.依据缺陷管理规定，每天按要求查阅缺陷管理系统，及时审核、策划运行人员所下缺陷；2.依据缺陷管理规定，对专业点检中所发现缺陷，及时在生产任务系统中下达生产任务；
5、1.依据缺陷管理规定，对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，全部列入定修计划1.未按要求查阅缺陷管理系统，每人次扣标准分的10%；2.未及时审核、策划运行人员所下缺陷，每人次扣标准分的10%；1.未对专业点检中所发现缺陷，及时在生产任务系统中下达生产任务，每人次扣标准分的10%；4.对点检过程中发现的暂时无法消除或无法彻底消除的缺陷，未列入定修计划，每项扣标准分的10%1.中国大唐集团公司发电企业设备缺陷管理办法（大唐集团制201719号）；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/季1.5.6定修计划及实施201.依据点检管理实施细则和设
6、备检修管理标准，定修计划应包括点检过程中发现的所有未消除缺陷和设备定期工作；2.依据点检管理实施细则，定期计划应严格按计划时间实施；1.依据点检管理实施细则，定期计划的实施应做好人员、备件、费用的准备1.定修计划未包括点检过程中发现的所有未消除缺陷，每项扣标准分的10%；2.定修计划未包括点检过程设备定期工作，每项扣标准分的10%；1.定期计划未严格按计划时间实施，每项扣标准分的10%；4.定期计划的实施未做好人员、备件、费用准备，每项扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)
7、1次/周1.5.7处理结果确认201.依据点检管理实施细则，及时对定期计划中的缺陷消除情况进行检查确认；2.依据点检管理实施细则，及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认1.未及时对定期计划中的缺陷消除情况进行检查确认，每项扣标准分的10%；2.未及时对设备定期工作的定期计划实施结果确认，每项扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/季1.5.8实绩记录201.依据点检管理实施细则，应对具体的定修计划实施情况从处理过程、方法、备件、费用、注意事项等方面进行记录；2.依据点
8、检管理实施细则，应对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析1.无记录或记录不全面，每项扣标准分的10%；2.未对缺陷消除及定修计划的效果进行评估分析，每项扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/季1.5.9劣化倾向管理分析101.依据点检管理实施细则，利用相应的信息管理系统对所分管设备的点检数据定期分析，结合实绩记录重点进行设备的劣化倾向管理分析；2.依据点检管理实施细则，开展设备劣化倾向管理、寿命分析及状态检修工作，建立设备寿命台帐，根据设备重要性进行周分析、月分析和季
9、分析等1.无分析报告或报告不规范，每项扣标准分的10%；2.未开展设备劣化倾向管理，本项不得分；1.未进行寿命分析及状态检修工作，建立设备寿命台帐，每项扣标准分的10%；4.未根据设备重要性可以进行周分析、月分析和季分析等，扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013) ；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/半年1.5.10反馈10依据点检管理实施细则，劣化倾向管理分析结果应及时反馈至巡、点检标准劣化倾向管理分析结果未及时反馈至巡、点检标准，每项扣标准分的10%1.设备点检定修管理导则(Q/CDT21302001-2013)；2.中国大唐集团公司点检定修管理岗位资格认定标准(大唐集团制201342号)1次/半年