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1、风力发电企业设备检修安全风险控制指导手册序号控制节点标准分风险管控重点要求管控效果评估评审依据频次1.7设备检修6001.7.1管理制度301、 1.依据国家相关规定建立规范的企业检修管理制度和技术文件，应明确检修目标、检修管理内容、要求与方法和检修安全管理；2、 2.检修安全管理制度和相关作业指导书由公司审核发布；3、 1.检修管理制度要对检修管理的每个流程、节点都进行明确的规定，要对检修管理具有指导性、约束性、规范性和程序性；4.建立符合现场实际的检修工艺规程1.无检修管理制度，检修管理制度未按规定进行审核、公布，不得分；检修管理制度未明确检修目标以及检修管理内容、要求与方法，每项扣2分；
2、 2.检修安全管理制度和作业指导书未经公司审核发布，每项扣2分；1.企业的检修管理制度未对检修管理的每个节点都进行了明确的规定的，每项扣2分；4.无符合现场实际的检修工艺规程，每缺一项扣4分。中国大唐集团公司设备检修管理办法（大唐集团制201394号）1.7.2检修准备期40查阅记录：1.变电站、线路检修预试应提前一个月进入检修准备期；2.检修计划按规定要求及时报出；1.检修前策划的各项准备工作应按规定的时间节点完成1.未按规定进入检修准备期，每次扣本项标准分的20%；如对检修工期造成影响，本项不得分；2.检修计划未按规定要求及时报出，扣本项标准分的20%；1.检修前策划的各项准备工作未按规定
3、的时间节点完成，每项扣本项标准分的10%1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团公司发承包工程安全管理规定（大唐集团制20213号）1次/年1.7.3检修目标确定201.依据设备检修管理制度，变电站内设备及其他设备检修应确立管理目标。管理目标包括：安全目标、检修管理目标、质量保证目标、费用管理目标等；2.制定实现管理目标的保证措施1.管理目标每缺一项扣本项标准分的20%，目标不明确，每项扣本项标准分的20%；2. 无保证措施，每项扣本项标准分的20%1.中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）；2.中国大唐集团公
4、司发承包工程安全管理规定（大唐集团制20213号）1次/年1.7.4检修组织机构及职责确定201.成立检修组织机构，一般可设指挥协调组、安全监察组、质量验收组、物资保障组、宣传报道组等，并制定各组工作标准，明确组长及成员职责，责任到人；2. 企业是否成立维护队伍，是否可以独立完成机组小修工作1.组织机构不健全，每项扣本项标准分的10%2.职责不明确每项扣本项标准分的10%；1.未成立维护队伍不得分，不能独立完成机组小修工作扣50%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1.7.5检修项目确定301.检修项目应按照标准项目、消缺项目、技术监控项目、安全评价整改项目、
5、技改和重大非标项目进行分类，项目制定应齐全；2.变电站内设备检修前、修后试验项目应作为标准项目列入；1.特殊项目为标准项目以外的检修项目以及反事故措施、节能措施、技改措施、安全评价整改措施、技术监控、科技攻关、缺陷管理等项目1.必须提前完成检修项目清册的编写和审批，无检修项目清册，扣本项标准分的50%；2.标准项目未列入，每项扣本项标准分的10%；1.特殊项目未列入，每项扣本项标准分的10%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1.7.6备品配件准备301.查阅物资需用计划、库存应满足检修预试需要；2.备品配件准备工作应满足检修工作需要，检修备品配件需用计划应在
6、开工前2个月提交；1.检修使用的材料及备品配件应提前20天到货，并验收合格材料及备品配件不满足到场要求，本项不得分中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1次/年1.7.7外包项目及施工队伍确定40查阅对外发包工程管理制度：1.制定本企业的对外发包工程管理制度；2. 在检修前要进行劳动力分析，根据检修队伍设置情况，按照集团公司和上级公司规定确定检修外包项目和外包检修单位；1.外包队伍应具备相关的资质，在检修开工前5天经安全知识培训并考试合格，方可进场施工1.无本企业的对外发包工程管理制度，本项不得分；2.未按规定确定检修外包项目和外包检修单位，每项扣本项标准分的3
7、0%；1.承包单位不具有相应的资质、业绩和完善的质量保证体系，每项扣本项标准分的30%；4.承包单位的施工人员进入生产现场前未经企业安全监督部门进行安全知识教育、培训并考试合格，每次扣本项标准分的20%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1次/半年1.7.8检修管理文件编制30检修前应编制涉及检修的各项文件（现场检修进度图、检修项目及工作要求、验收标准），并对有关管理内容、各部门职责等进行明确1.未编制检修管理文件，不得分；2.检修管理文件相关内容不完善，每项扣本项标准分的20%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1次/年1.
8、7.9修前设备状况分析40查阅修前设备缺陷记录：设备状况分析应该有详细地分析报告和检修建议无分析报告每项扣20%，无检修建议每项扣本项标准分的10%中国大唐集团有限公司发电设备检修管理办法（大唐集团制2020162号）1次/年1.7.10检修作业文件编制401.检修前一个月应完成检修作业指导书和重大项目安全、组织、技术措施的编制和审批；2.检修作业指导书的结构和内容应符合中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范的要求1.未按规定完成检修作业指导书和重大项目安全、组织、技术措施的编制和审批，每项扣本项标准分的10%；2.检修作业指导书的结构和内容不符合中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范的要求，
9、每项扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.11检修现场隔离与定置管理40现场查证:1.现场隔离与定置管理应齐全完备；2.检修物品实行定置管理，检修现场应分区域管理1.现场隔离与定置管理不齐全完备，每项扣本项标准分的10%；2.检修现场未分区域管理，每项扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.12施工机具准备30现场查证:1.查阅检修专用工具、仪器仪表、试验设备清单，现场查证；2.施工机具和检修前备品配件应准备到位；1.施工安全用具已检查并试验合格
10、，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书1.施工机具和检修前备品配件不到位，每次扣本项标准分的10%；2.施工安全用具不合格，测试仪器、仪表无有效的合格证和检验证书，每项扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.13施工技术交底20查阅资料：1.应向检修单位人员对检修内容、技术方案、注意事项、工期进度等方面进行全面技术交底；2.全体检修人员和有关管理人员应学习安规、检修作业指导书，并进行考试合格1.无技术交底，每项扣本项标准分的10%；2.未经过学习并考试合格，每人次扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写
11、规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.14检修准备工作检查20查看会议记录或会议纪要：检修开工前半个月应召开检修准备工作检查会，并作好记录无会议记录，本项不得分中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.15检修开工申请20检修开工计划应按照电网调度部门要求提出申请、并获得电网调度部门批准未按规定提申请，不得分中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.16检修动员20在检修前应组织召开检修动员会，参与检修的相关部门、检修单位和检修组织机构人员参加，并做好记录无会议记录，本
12、项不得分中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.17检查阶段20查阅检修文件包:1.设备检查中发现的问题已进行记录，对新发现的问题进行原因分析，并提出相应处理措施；2.检修进度有变更时应经领导小组认可1.发现问题未分析、未及提出相应措施，每项扣本项标准分的10%；2.未经领导批准，扣本项标准分的10%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.18质量控制和监督20现场检查：1.查阅作业指导书或验收记录，质量控制和监督应实行三级验收制度；2. 备品备件和主要材料严格进行质量把关，不合格的不得
13、签字入库1.未严格执行三级验收制度，每项扣本项标准分的20%；2.发现一项不合格，扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.19安全管理20查阅资料、现场检查：1.严格执行工作票、操作票制度和承包安全协议；2. 加强安全检查，由安全监察组负责组织每天召开一次安全分析会1.未执行相关制度不得分；2.未按规定开会每次扣本项标准分的30%，无记录每次扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.20检修进度过程管理20查看记录或会议纪要：1.检修时间是否符合进度
14、要求，对引起进度变化的原因是否说明；2.检修工期控制在计划工期内，检修单位工作负责人应每天对进度进行对比分析，提出调整建议与措施报领导协调组进行调整1.未按照预定工期完成检修任务并未及时做出调整，每项扣本项标准分的20%;2.未对影响进度的原因进行说明或调整，扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.21费用管理20现场检查、查阅会议纪要、预试修理总结:不发生检修安全事故、质量事故和返工现象，控制检修成本发现一次，扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年1.7.22检修管理全过程检查30检修全过程检查应分为准备阶段、施工及试运行阶段和运行后总结阶段三个分阶段，编制检修管理全过程检查报告及问题整改记录，对检查出的问题要及时整改1.无检修全过程检查报告或不按规定进行检查不得分；2.问题未及时得到整改，每项扣本项标准分的20%中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范(Q/CDT 106 00012004)1次/年