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1、 集团风险控制部2023年上半年重点工作计划_物业经理人 集团风险掌握部2023年上半年重点工作规划 一、部门重点工作 本部门的重点工作包括以下6项： 1、OA系统实施 2、审计规划执行及审计报告的撰写 3、投融资工程风险分析与掌握 4、集团子公司监事会工作机制的健全与完善 5、风险掌握工作流程梳理 6、风险掌握点的梳理 二、工作规划 本部门各项重点工作安排如下表所示： 序号重点工作工作阶段及工作方式时间节点工作成果 1OA系统实施 1）OA软件议标、选定软件7月中旬 2）硬件环境与软件的搭载7月中旬至下旬 3）软件运行的预备及流程的设计8月编写OA治理方法及使用手册 4）OA表单设计及使用9
2、月根本实现无纸办公 完善相关表单 5)软件投入试运行10月数据备份及维护 6)软件功能完善并正式运行11-12月数据备份维护 2 审计规划 执行 1）水中心审计/中物技术审计7月现场审计形成底稿 2）熔石英工程审计8月现场审计形成底稿 3）z网络及固投工程审计9月现场审计形成底稿 4）XX应急工程审计10月现场审计形成底稿 6)审计报告形成提出整改方案11月 7）年报审计进场、催促问题整改12月 3投融资工程风险分析与掌握依据集团安排供应将来投融资工程的风险分析及评估 7-12月 4集团子公司监事会工作机制的健全与完善 1）监事人才库的建立 7月 2）监事考核体系的建立与完善 11月制定监事考核治理方法 3）监事考核的前期预备工作 12月 5风险掌握工作流程梳理1）学习其他企业风险掌握的工作流程和工作模式 7-10月总结报告 2）探究本部门工作流程及模式 11-12月 6风险掌握点的梳理1）联系战略治理部梳理已投工程风险掌握重点 7-8月 2）联系投资治理部梳理已投工程风险掌握重点 9-10月 3）其他需要梳理的风险掌握点 11-12月 文章来源自 房地产 e 网