鞋业有限公司质量手册引言.docx

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1、 鞋业有限公司质量手册引言 xx鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 主题 引 言 版 序 A 修改状态 0 1.本手册依据为GB/19001-2023 idt ISO9001：2023质量治理体系要求标准。制定本手册是为贯彻执行ISO9001质量治理体系标准，确定公司质量方针、质量目标、职责权限，建立符合本公司的质量治理体系并确保有效运行。 2.本手册有关质量方面的术语引自GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023。 3.本手册适用于旅游鞋系列产品的设计开发、生产、销售和效劳全过程。 4.本手册是说明本公司的质量方针，描述质量治理体系的文件。其作用为对外向顾客供应质量保证

2、的证据，对内供应质量治理活动的依据。 5.本手册引用标准： GB/T19001-2023 idt ISO9001：2023质量治理体系要求 GB/T19000-2023 idt ISO9000：2023质量治理治理根底和术语 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人：.pM 篇2：鞋业有限公司质量手册公布令与任命书 xx鞋业有限公司 编 号 xx/QM01 主题 公布令与任命书 版 序 A 修改状态 0 标准公司治理，保证产品质量，确保公司信誉，制造经济效益是公司进展的宗旨。 为适应市场经济及世界贸易进展，公司依据GB/19001-2023 idt ISO9001：2023质

3、量治理体系要求标准，结合公司实际，建立起完整的公司质量治理体系，形成XX鞋业有限公司的质量手册，于 2023年10月18 日公布，10月 18 日实施。 质量手册明确阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程掌握的工作准则和纲领性文件。在公司最高治理者总经理领导下，本公司与质量相关的全部员工，应严格遵守执行质量手册，并持续、有效实施。以取得更好的经济效益和社会效益，为面对我国参加WTO后的市场机遇和挑战，提高公司实力与竞争力。 经讨论，由 担当治理者代表，除原有工作职责外，还负责： 1.确保质量治理体系所需的过程得到建立、实施、保持; 2.向总经理汇报质量治理体系的运行状况和任

4、何改良的需求; 3.确保提高本公司员工满意顾客要求的意识; 4.就本公司质量治理体系的有关事宜外部各方的联络工作; 总经理： 日期： 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：化工公司质量手册 化工公司质量手册 1.0企业概况 SZ市XX化工有限公司是一家实业和贸易相结合的大型化工综合企业。拥有多年产品代理阅历，客户网络广泛，市场直接敏锐，各类优质的化工产品，从而得到有效推广使用，目前主要代理各类进口、国产油漆，民用、工业涂料，化学试剂、化工原料等。公司下设职能部门有：ISO办公室、市场部、业务运作部、物流部、人事行政部、财务部及门市部。 为了适用日益剧烈的市场竞争环境，完善公司治

5、理体制，提高产品的质量，实现为客户供应更高要求的产品和效劳的目标，以及扩大市场份额，公司全面根据ISO9001:2023标准要求建立质量治理体系，促进客户之间联系，严格掌握产品质量，最大程度满意客户要求，并持续改善，使企业得以永续经营。 电 话：000000000000000 传 真：000000000 http：/000000000 2.0质量方针和质量目标 质量方针 质量至上，遵守诚信; 科学治理，不断创新; 满意并超越客户要求和期望。 质量目标 产品合格率 成品出货批合格率98%以上 客户满足度客户有效投诉率掌握在2%以内。 3.0质量治理体系架构与职责 1、质量治理体系架构： 2、各部

6、门职责： 2.1总经理 2.1.1主持公司的效劳经营治理工作，综合公司各部门治理业务进展和公司各项规划政策方案措施合约之审核并监控其良性进展; 2.1.2 组织实施公司年度经营规划和投资方案; 2.1.3 拟定公司内部治理机构设置与公司根本治理制度，确保公司经营的有效性和持续性; 2.1.4 主持经理办公会并打算公司重大事项; 2.1.5制定公司详细规章，遵循在质量体系中的各项要求，制定质量方针目标，质量手册、程序文件治理方法之核准及治理者代表的任命并督导其工作; 2.1.6 审定人力资源规划，聘任或者解聘公司治理人员。 2.1.7 对公司股东会负责并报告工作; 2.1.8 若总经理不在职时由

7、副总经理或指定人员代行其职。 2.2治理者代表 2.2.1确保ISO9001-2023质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持; 2.2.2 向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改良的需求; 2.2.3负责对公司员工进展宣导，确保在整个公司内提高对顾客要求的熟悉; 2.2.4 与质量体系有关事宜的外部联络; 2.3市场部 2.3.1积极开拓市场，并积极同效劳部协作进展产品质量的标准方案制定; 2.3.2全面负责公司业务工作，确定公司业务目标和年度业务规划; 2.3.3适时进展市场分析和产品销售猜测; 2.3.4做好业务渠道和客户的治理，建好客户档案; 2.6.6 不断开拓新客户，全面维护老客

8、户的关系; 2.6.7帮助财务规，讨论呆账对策，促进货款回收; 2.4人力行政部 2.4.1负责公司人力资源、后勤与行政治理工作; 2.4.2主导聘请及培训工作。 2.5业务运作部 2.5.1负责公司供给商治理及选购工作; 2.5.2销售单的承接及合约评估; 2.5.3负责客户沟通协调及满足度调查等工作; 2.6财务部 2.6.1 在总经理领导下开展详细财务工作; 2.6.2 负责公司年度财务预算、结算工作，做好各项财务报表并按时上报; 2.6.3 适时进展财务分析，为公司决策供应重要财务信息; 2.6.4 做好会计、出纳相关财务科目，完成各项资金出入的初审工作，妥当保管各种原始凭据; 2.6

9、.5 帮助物流部催收货款; 2.6.6 搞好资金动态分析，帮助总经理做好融资工作。 2.7物流部 2.7.1仓库货物搬运及收发盘点等治理; 2.7.2负责货物帐本及物料卡的制作; 2.7.3统筹安排货品的配送; 2.7.4负责车辆设备，安全设施的修理保养; 2.8门市部 2.8.1负责门市销售工作; 2.8.2门市货物的日常治理 2.8.3门市少量货物的配送 2.9ISO办公室 2.9.1帮助总经理组织实施年度治理评审; 2.9.2负责质量体系的筹划，帮助治理代表建立、实施及维持ISO9001质量体系; 2.9.3组织并主导内部质量审核及不符合项之订正与预防之追踪并验证; 2.9.4公司质量体

10、系文件及外来文件的存档、发放、回收的掌握; 2.9.5负责组织合同评审及与顾客间的沟通; 2.9.6企划建议、企业筹划，参加各种调查、分析和改善活动等。 4.0质量治理体系要素 1、公司选择ISO9001：2023标准规定全部体系要素。 2、公司对每个质量治理体系要素都做了适合本公司质量治理的规定。 3、公司质量治理体系要素与ISO9001：2023标准及本公司一、二级文件的对比表如下： ISO9001:2023 质量治理体系要素 相关一、二级文件名称 4 质量治理体系 质量手册 4.1 总要求 质量手册 4.2 文件要求 质量手册 4.2.1 总则 质量手册 4.2.2 质量手册 质量手册

11、4.2.3 文件掌握 文件掌握治理程序 4.2.4 质量记录的掌握 质量记录治理程序 5 治理职责 质量手册 5.1 治理承诺 质量手册 5.2 以顾客为中心 质量手册 5.3 质量方针 质量手册 5.4 筹划 质量手册 5.4.1 质量目标 质量手册 5.4.2 质量治理体系筹划 质量手册 5.5 职责权限与沟通 质量手册 5.5.1 职责与权限 质量手册 5.5.2 治理者代表 质量手册 5.5.3 内部沟通 质量手册 5.6 治理评审 质量手册 5.6.1 总则 治理评审管制程序 5.6.2 评审输入 治理评审管制程序 5.6.3 评审输出 治理评审管制程序 6 资源治理 质量手册 6.

12、1 资源的供应 质量手册 6.2 人力资源 质量手册 6.2.1 总则 质量手册 6.2.2 力量、意识和培训 培训治理程序 6.3 根底设施 根底设施治理程序 6.4 工作环境 质量手册 7 产品实现 质量手册 7.1 产品实现的筹划 质量手册 7.2 与顾客有关的过程 质量手册 7.2.1 要求确实定 销售效劳治理程序 7.2.2 产品要求的评审 销售效劳治理程序 7.2.3 顾客沟通 销售效劳治理程序/客户满足度调查治理程序 7.3 设计开发 删除处理 7.4 选购 质量手册 7.4.1 选购 选购治理程序 7.4.2 选购 选购治理程序 7.4.3 选购产品的验证 产品及效劳过程监视治

13、理程序 7.5 效劳和效劳供应 质量手册 7.5.1 效劳和效劳供应的掌握 销售效劳治理程序 7.5.2 效劳和效劳供应过程确实认 删除处理 7.5.3 标识和可追溯性 产品的标识与可追溯性治理程序 7.5.4 客户财产 删除处理 7.5.5 产品的防护 物品配送/仓储治理程序 7.6 监视和测量装置的掌握 质量手册 8 测量、分析和改良 质量手册 8.1 总则 质量手册 8.2 测量和监视 质量手册 8.2.1 顾客满足 客户满足度治理程序 8.2.2 内部审核 内部审核治理程序 8.2.3 过程的监视和测量 质量手册 8.2.4 产品的监控和测量 产品及效劳过程监视治理程序 8.3 不合格

14、的掌握 不合格品治理程序 8.4 资料分析 质量手册 8.5 改良 质量手册 8.5.1 持续改良 质量手册 8.5.2 订正措施 订正和预防措施治理程序 8.5.3 预防措施 订正和预防措施治理程序 4 质量治理体系 4.1总要求 本公司依ISO9001：2023标准建立质量治理体系，并视本公司的实际需要建立了相关的文件，见4.0质量体系要素等，并加以实施和保持，且持续改良。本体系确保了： 1)识别质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用。 2)确定这些过程的挨次和相互作用。 3)确保为这些过程的有效运作和掌握所需的准则和方法。 4)确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的运作和监视。 5)

15、监视、测量和分析这些过程。 6)实施必要的措施以实现这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改良。 本公司确保依据本国际标准治理这些过程(该过程涵盖与资源治理、资源供应、产品实现和测量有关的过程);另公司在现无外协加工的产品或效劳故不做掌握。 4.2文件要求： 4.2.1总则： 本公司的质量体系文件包括如下： 1)质量方针和质量目标。 2)质量手册。 3)形成文件的程序。 4)过程有效筹划、运作和掌握所需的文件如作业指导数检验标准等。 5)质量记录表格。 4.2.2质量手册 1)本公司制定的质量手册，即本手册，本手册按文件掌握治理程序进展掌握。 2)公司治理体系范围为化工产品的销售 3)本公司的

16、质量体系过程与相互关系见下列图： 图一 ISO9001质量治理体系过程和相互关系图 4.2.3文件掌握 本公司建立了文件掌握治理程序对本公司的全部与质量体系有关的文件进展治理，并且明确了质量记录属于四级文件进展掌握，其详细的掌握方法见质量记录治理程序。 本程序表达了以下： 1)文件发行前都经过批精确认其适当性。 2)进展必要的审核和更新，并重新获得批准。 3)制定“文件总览表”对当前的修订状态进展标识。 4)在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本。 5)确保文件保持清洁易读，可供识别并可追溯。 6)确保外来文件已作标识，并掌握其发放。 7)防止作废文件的非预期使用，如需保存以备他用，

17、则应作出适当的标识。 8)本公司的质量记录列为四级文件进展掌握，见文件掌握治理程序。 4.2.4质量记录掌握 本公司建立了质量记录治理程序，以对质量记录进展掌握，其中规定记录应保持清楚、易于识别和检索，且规定了标识、储存、爱护、检索、保存期限和处置的掌握方法。其中： 1)文控负责审查质量记录的程序及保存期限，并对其进展掌握。 2)填写时要求字迹清楚内容具体真实。 3)各项质量记录须有专人标识、编目、归档保管。 4)保存环境要相宜，须防潮湿、防霉、防火、防虫鼠，保管的方法要便于存取、 查核。 5)公司内人员需查阅非本部门质量记录，须经部门主管批准，公司外人员查阅相关记录须经治理者代表以上职位批准

18、，方可进展。 6)对超过保管期限的质量记录，由各部门自行统一进展销毁，特殊缘由需保存的记录，由各部门盖作废文件章后保存。 7)以上详细规定依质量记录治理程序执行。 5 治理职责 5.1治理层之承诺 1)为满意客户、法律及法规的要求本公司建立了销售效劳治理程序以确保各项条件在本公司内进展沟通和传递。 2)本公司由总经理制定了质量方针和质量目标，表达了公司质量治理的决心、期望以及对客户要求的满意，见本手册的2.0质量方针和质量目标。 3)本公司为确保质量治理体系的维持、进展及改良委任了治理者代表且制定了“各部门职责说明书”，见本手册的3.0质量治理体系架构及职责，并保证资源的供应。 4)由总经理定

19、期组织进展治理评审。 5.2以客户为中心 本公司为确保客户的需求及期望，并到达客户满足的目的，制定了销售治理治理程序及客户满足度调查治理程序进展掌握。 5.3质量方针 本公司由总经理制定了质量方针和质量目标，表达了公司质量治理的决心、期望以及对客户要求的满意，见本手册的2.0质量方针和质量目标，并制定了相应的措施以把质量方针和质量目标传到达每个员工，实行培训、评估，并通过工作考核，内部审核等方式，确保质量方针和质量目标得到贯彻。 5.4筹划 5.4.1质量目标：本公司建立了总目标并且分解到各部门，由各部门建立自己的分目标，并在公司的各相关部门执行及检讨，该目标包含了符合产品要求所需的内容。 5

20、.4.2质量筹划：本公司采纳ISO9001：2023版本标准之全部要求，并依其设计四阶文件体系，一阶为质量手册，二阶为程序文件，三阶为作业指导书，四阶为记录等文件。其详见质量手册之4.0及质量记录一览表。为确保质量体系的执行，任何修改要确保其完整性。 5.5职责权限与沟通 5.5.1职责与权限 本公司制定了各部门职责说明书对公司全部人员的工作进展规定，并且对各部门工作进展了确定见本章3.0。 5.5.2治理者代表 本公司由总经理在高层治理人员中委任了治理者代表，其职责见本手册的0.5治理者代表任命书。 5.6治理评审： 5.6.1总则 公司制定了治理评审管制程序，每半年进展一次治理评审，由总经

21、理或授权治理者代表组织召开，必要时，可以适时增加召开治理评审会议。 5.6.2评审输入 为了保证质量治理体系的持续适用性、充分性和有效性，治理评审会议前，相关部门须提报相应的治理评审资料于治理者代表处，以作为治理评审的信息输入，其信息如：审核结果、客户埋怨、过程运行的状况和产品的符合性是否达成质量目标、订正和预防措施的执行状况和发生状况、上一次治理评审的跟进状况、可能影响质量治理体系的变化的相关因素及改良建议。 5.6.3评审输出 治理评审会议须有结论和报告改良的建议等，以证明质量治理体系的持续适用性、充分性和有效性。 治理评审中确定需改善的问题，应作相应的输出资料，其资料应表达： 1)改良质

22、量治理体系及过程的措施。 2)改良客户要求的相关产品。 3)资源的需求状况等。 4)以上情形需制定并实施相应的措施，且对实施效果进展跟踪及验证，见订正和预防措施治理程序。 5)治理评审会议的报告/资料须由文控进展保存，其保存期限两年。 6 资源治理 6.1资源供应 公司依据规定，保持质量治理体系持续改良其有效性和增加顾客满足度方面确定了相应所需的资源并供应保障。 6.2人力资源 6.2.1总则 本公司制定了岗位任职资格书对各岗位人员的资格进展限定，当工作人员不能满意资格时通过培训合格前方可上岗。 6.2.2力量、意识和培训 本公司制定培训治理程序对培训方面进展掌握。主要内容如下： 1)各部门需

23、对从事影响质量的活动的人员的质量意识和工作力量定期提出评估及培训需求，并由人力资源部门依其制定年度培训规划。 2)相关部门需依年度规划规定实施培训并组织相应专项培训。 3)培训后必需进展相应考核以确保有效性。 4)宣导各员工从事活动的重要性。 5)个人的培训技能等记录须保存。 6.3根底设施 为了确保质量体系有效运行和产品符合顾客的要求，公司应供应以下设施： 1)工作场所相应的设施(如电源、水源、气源和搬运设备、车辆); 2)效劳设备、办公设备等; 3)修理保养和保障设施(厂房修缮、各种帮助设施、防火设施、安全防护设施等)。 设施的治理公司制订了根底设施治理程序详细进展治理。 6.4工作环境

24、公司各有关职能部门应识别实现产品符合性所需的环境中人和物理的因素，并对其实施有效的治理。这些包括： 1)卫生和安全条件(包括劳保装置或用品); 2)良好的职业道德风气(使成员养成爱惜和爱护环境的良好习惯); 3)对于特别过程，对环境应有特殊的、适当的要求。 7 产品实现 7.1实现过程的筹划 治理者代表、业务运作部负责对产品形成进展筹划。 在进展产品实现过程的筹划时，考虑以下适当活动： 1)确定和配备必要的掌握手段、过程、设备、工具、资源及技能，以到达所需求的品质。 2)确保效劳过程、安装、效劳、检验与试验程序和有关文件的兼容性。 3)必要时，更新品质掌握、检验与试验技术，包括购置新的测试设备

25、。 4)产品验证和检验工作：包括对全部的特性和要求，明确接收标准，确定产品形成过程中适当阶段的适当验证。 5)确定和预备质量记录。 7.2与顾客有关的过程 7.2.1识别客户要求 本公司制定了销售效劳治理程序，以确保熟识客户对产品的要求，包括有用性、交货和支持的要求及相关规定上客户没有提出的标准的执行或用途，以及当本公司产品有法律或法规的要求时的符合性等。 7.2.2产品要求的评审 1)相关责任部门在执行合同评审时，应对客户的要求及本公司的相关条件需进展适当的评审。 2)合同评审需确保得到以下： a.产品的技术需求、制作要求应清晰熟识。 b.本公司的口头订单由业务场部作相应的记录后认可。 c.

26、在进展合同评审时，确保与客户的要求取得协商全都。 d.本公司的合同评审，原则上由市场部门组织相应的评审。 e.合同评审及效劳进度跟踪的记录应予以保存。 f.合同修改时，由业务部传递相关信息及执行相应变更。 g.以上有关与客户有关的作业，依销售效劳治理程序执行。 7.2.3与顾客的沟通 公司制定了客户满足度调查治理程序、销售效劳治理程序以便识别和实施处理以下： 1)产品信息，询问、合约或订单的处理及订单的修改。 3)客户的反应、投诉或退货等。 7.3设计开发 删除处理。 7.4选购 7.4.1选购过程 本公司制定了选购治理程序，以确保选购的产品符合要求。本公司由选购部门建立了合格供货商名录，并定

27、期对其进展评估(新开发的供货商也同)，且供货商评估和跟进改善措施的记录也由选购部进展保存。 7.4.2选购资料 选购文件在编写时，应依选购治理程序进展，选购文件在发出之前，需确保品名、规格、数量、交期、质量要求、批准认可等，皆已确认其正确性。 7.4.3选购产品的验证 本公司建立了产品及效劳过程监视和测量治理程序，以确保对选购的产品(含零部件)进展相应的验证;当本公司的相应需求部门或客户有要求在供货商处进展验证活动时，选购部门应在选购资料中规定验证的安排和产品放行的方法。 7.5效劳和效劳运作 7.5.1运作掌握：本公司制定了销售效劳治理程序物品配送治理程序及相应作业指导书等文件，以确保运作得

28、以以下掌握： 1)产品信息及效劳产品需用的相应作业指导书检验标准等。 2)效劳所需用的设备进展保养和维护。 3)选择和供应适用的检测设备。 4)对效劳进度和效劳的产品进展各阶段的检验放行交付和相应交付后追溯和掌握。 7.5.2效劳和效劳过程确实认 本公无此过程，做删除处理。 7.5.3标识与可追溯性 产品各阶段由各部门实行适当的方式进展标识，确保得到有效识别，对产品合格或不合格的标识参见产品标识与可追溯性治理程序，以便对公司各阶段产品标识及追溯性进展掌握。 7.5.4客户财产 本公司无客户财产此条删除处理。 7.5.5产品的防护 1)搬运 a.效劳部门负责组织入库、发料和发运的产品的装卸工作和

29、送检搬运。 b.在搬运的过程中要留意爱护产品标识和有关检验、试验状态的标识，防止丢掉或被损坏。 c.全部的搬运过程须依据仓储治理程序执行。 2)贮存 a.货仓部门保持贮存条件和良好的场所，防止产品在贮存或交付前受到损坏或变质。 b.对产品入库验收、保管和出库应按仓储治理程序执行。 c.库存产品实行先入先出的原则，对于库存产品，由行政部门组织再检验(复核)作业，并由行政部门保存库存产品检验之记录。 3)包装 a.依据客户的要求，选购人员负责包装材料的选购或客户供应的包装材料。 b.效劳部门负责对包装和标识的过程进展必要的掌握，行政部门跟踪，确保符合规定之要求。 4)防护 仓库对在库产品实行适当的

30、防护和隔离措施。 效劳部门对效劳过程中的产品实行适当的防护和隔离措施。 5)交付 a.成品检验合格后，由仓库部门等对成品进展保管并对产品品质加以爱护，直至交至客户，完成交付手续。 b.如客户合同中另有要求时，质量防护可延长到交货的目的地。 c.以上详细作业依物品陪送治理程序执行。 7.6测量和监控设备的掌握 1)行政部依据要求确定检测设备的精确度，而选择所需精确和周密的测试计量器具，具有保证符合要求的检测力量。 2)行政部负责对影响产品质量判别的计量器具，进展编号并规定周期检定之时间和内容，使用前或按规定的周期，按时联系国家认可的计量部门进展检定，合格前方可使用。 3)行政部对现场使用的计量器

31、具都要贴上检定合格标贴，对校验不合格的计量测试器具，均应作出标识。 4)行政部负责对计量器具进展保养。 发觉测试、计量器具检定不合格、损坏或失效时，由行政部门负责送交具有修理力量的单位修理，修理完后，行政部门负责组织校准合格后，方可使用且能追溯处理已检验过的产品。 5)测试计量器具应妥当于搬运、保养和贮存，确保其精确和适用性保持完好无损。 6)对于测试用的器具，由行政部进展检定、掌握、检查、记录。 7)测试仪器、计量器具的随机资料，检定记录、校准记录行政部保存。 8 测量、分析和改良 8.1总则 本公司必需针对以下过程组织进展监视、测量与分析： 1)产品检验 2)确保质量治理体系的符合性 3)

32、持续改良质量体系的有效性 8.2监视与测量 8.2.1客户满足的测量 本公司建立了客户满足度调查治理程序，由市场部和行政部对客户满足/不满足信息进展调查和治理，并适时改良本公司的质量治理体系和对客户的效劳等。 8.2.2内部审核 1)内部审核规划 治理者代表批准年度内部质量审核规划，内部质量审核一般每半年进展一次;特别状况下，由治理者代表批准可增加次数。 2)审核人员 a.全部审核人员由本公司内审员担当。 b.必需经过专业机构培训，取得资格证书的人员。 c.对本公司质量治理体系有肯定了解。 d.在本公司担当班组长等(或相当职务)以上治理职务，或指定的人员。 e.内部审核组长及审核员，由治理者代

33、表在满意以上要求中的人员中任命。 f.审核人员应熟识公司相关文件，并与全部审核的活动无直接责任。 3)审核实施 a.审核组长制定内部质量审核实施规划，审核小组各成员编制检查表，由审核组长审核，治理者代表批准。 b.治理者代表召开首次会议后，进展现场审核。 c.审核完毕后，召开末次会议宣布审核结果。 4)审核结果及审核报告 审核结果须记录，并提示受审核部门的负责人留意，对审核期间所发觉的不合格项，被审核范围的负责人应准时实行订正措施，由审核组组长编写内部质量审核报告，上报治理者代表，治理者代表批准后，分发给被审核范围的负责人。 5)跟踪验证 内审员负责组织对订正和预防措施的跟踪验证，验证并记录订

34、正和预防措施是否实施及有效性。 6)提报治理评审 a.内部质量审核的结果，是治理评审活动输入的一局部。 b.以上的详细规定依内部审核治理程序进展作业。 8.2.3过程监视与测量 公司对质量治理体系过程进展监视、掌握，并依据需要进展测量，方法包括证明过程实现所预期的力量，当有特别时须实行订正与预防措施。 8.2.4产品的监视与测量 1)公司设定了进料验收、过程检验及成品检验，详细检验由行政部依据相关检验标准进展，全部检验结果记录须进展保存，检验工作详细依产品检验治理程序进展。 2)当公司成品除非得到客户允许，否则未经检验合格不得出货。 3)当检验和测试产品不合格时，须根据不合格品治理程序处理，记

35、录应标明负责合格产品放行的授权检验人。 8.3不合格的治理 本公司制定了不合格品治理程序，以确保对不合格品进展治理。 不合格品的治理方法： 1)不合格品的标识/记录/隔离 a.标识：在物料效劳过程成品检验各环节，一旦发觉不合格品要准时作出标识，标识方法按产品及效劳过程监视和测量治理程序、不合格品治理程序及相关检验程序执行。 b.记录：在物料效劳过程成品检验各环节，发觉不合格都应做好不合格品的记录，确定不合格范围，记录方法按不合格品治理程序执行。 c.隔离：在物料效劳过程成品检验各环节，所发觉的不合格品都应马上进展隔离存放，隔离方法按不合格品治理程序执行。 2)不合格品的处理权限 不合格品治理程

36、序规定了在物料效劳过程成品检验各环节所发觉的不合格品的判定职责和处理职权。不合格品的处理可以是： a.选择(返工)。 b.特采。 c.报废或退货。 d.其它。 3)当合同要求时，本公司要使用或选择不合格品，应由各职能部门提出特采申请，并经相关部门同意后，行政部门应做好相关的不合格记录，以显示其中实际状况，详细依不合格品治理程序作业。 4)返工或返工后的产品须按规定进展重检。 5)以上详细作业依不合格品治理程序执行。 8.4资料分析 公司建立客户满足度调查治理程序来确定、收集和分析适当数据并针对其结果实施持续改良。 业务部、文控中心：负责收集信息、分析信息及持续改良对策的监控。本公司需收集的资料

37、如下： a.客户不满足的资料。 b.客户埋怨与投诉的资料。 c.过程、产品和趋势的特性的资料。 d.供货商进料质量状况治理的资料。 8.5改良 8.5.1持续改良 公司利用方针、目标、审核结果、数据分析、订正和预防措施以及治理评审进展持续改良质量治理体系的有效性，详细依订正和预防措施治理程序进展。 8.5.2订正措施 1)任何为消退现有不合格的订正措施，其实施程度应依问题性质及其风险性来定。 2)本公司在发生下述不合格之一时，需实施订正措施： a.行政部门在检验的过程中发觉严峻不良时。 b.内外部质量审核、治理评审。 c.客户投诉或退货等。 3)内、外部审核不合格由审核组长发订正要求，相关责任

38、部门分析不合格缘由，内审员跟进订正措施的有效性。 4)治理评审的不合格由治理者代表发出订正要求，相关责任部门分析不合格缘由，确定订正措施，文控负责跟进并呈报治理者代表。 5)在制程中和客户投诉消失与产品质量直接有关的质量特别，由行政部门负责跟进，并呈报治理者代表。 6)以上详细依订正与预防措施治理程序进展处理。 8.5.3预防措施 1)任何为消退潜在不合格的预防措施，其实施程度应依问题性质及其风险性来定。 2)利用以下资料来开掘、分析和实行措施： a.内部审核结果。 b.治理评审结果。 c.客户埋怨或退货。 d.行政部门的统计分析报告结果。 e.各部门涉及到的有关质量问题。 3)治理者代表或相关质量部门对潜在的不合格因素进展分析，确定是否需要相关部门实行预防措施和发出要求报告并进展措施跟进。 4)如在执行订正或预防措施的时候，有关已建立的文件需修改，相关部门按文件掌握治理程序执行。 5)上述活动的详细实施依订正和预防措施治理程序执行且均需记录。 6)订正和预防措施的相关资料应作为治理评审的输入，见治理评审管制程序。