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1、 XX鞋业有限公司质量手册: XX鞋业有限公司质量手册: 第8.5.2章 订正和预防措施掌握程序 8.5.2订正措施和预防措施 1.目的 防止不合格再发生和潜在不合格发生。 2.适用范围 适用于生产和效劳全过程中，对消失不合格和潜在的不合格因素需实行有效的订正和预防措施的场合和状况。 3.职责 3.1品管部负责实行订正和预防措施的责任部门。 3.2各责任部门对本部门存在的不合格或潜在的不合格因素制定相应的订正和预防措施，并负责实施。 3.3治理者代表负责重大的预防和订正措施的审批和协调工作。 4.措施和方法 4.1订正措施 4.1.1对不合格品和不合格项的识别，通过以下信息来源来实现。 1)顾
2、客的投诉(业务部应在当天将投诉信息汇总传递给品管部) 2)产品监视和测量不合格 3)治理评审的输出需改良的要求 4)内审消失的不合格 5)数据分析的输出需改良的要求 6)顾客满足度监视和测量不合格 7)过程监视和测量不合格 4.1.2订正措施的实施 4.1.2.1对于顾客投诉和顾客不满足中反应的产品质量问题，由业务部人员开出“订正和预防措施要求表”交责任部门，详细执行顾客沟通掌握程序和顾客满足度监视和测量掌握程序。 4.1.2.2属于内审和治理评审而需实行巴正措施的状况，详细执行内审掌握程序和治理评审掌握程序。 4.1.2.3对生产中消失的严峻不合格、不断重复的一般不合格、数据分析输出需改良的
3、要求，由品管部开出“订正和预防措施要求表”，交责任部门。 4.1.2.4过程的监视和测量不合格，由治理者代表开出“订正和预防措施要求表”交责任部门。 4.1.3分析不合格缘由 为了消退不合格缘由，防止再次发生同样的不合格，各责任部门收到“订正和预防措施要求表”时，应分析不合格产生缘由，制定消退缘由的措施，确定实施人员和期限，经治理者代表批准后组织实施。订正措施的制定应与不合格的影响程序相适应。 4.1.4对订正措施的审批 治理者代表对责任制定的订正措施进展审批，对概念不明确或无效的订正措施应赐予订正，要求责任部门重新制定，以提高订正措施的有效性。经批准后交责任部门实施。 4.1.5跟踪验证 4
4、.1.5.1责任部门有效实施订正措施并具有效果后，通知“订正和预防措施要求表 ”开出部门到现场验证。开出部门应准时验证并记录，验证措施的有效实施和同样的不合格已不再发生或已得到最大程度的改良。可能时，应供应有效性的证据。 4.1.5.2对于验证无效的订正或预防措施，应重新开出“订正或预防措施通知单”要求责任部门 重新制定订正或预防措施，并按上述要求直到验证有效。 4.2 预防措施 4.2.1 需实行预防措施的信息来源： 4.2.1.1各部门对本部门的质量记录及质量治理的状况进展分析和观看，提出潜在的不合格，开出“订正或预防措施通知单”交责任部门。 4.2.1.2由品管部在必要时，召集相关部门，
5、召开各种质量会议，通过争论提出潜在不合格，开出“订正或预防措施通知单”交责任部门。 4.2.1.3通过对本部门各种不合格的举一反三，提出可能的潜在的不合格，开出“订正或预防措施通知单”，交责任部门。 4.2.1.4在通过参观学习、沟通研讨或外请专业人员指导后，各部门应依据企业的实际状况深入思索，提出潜在不合格，开出“订正或预防措施通知单”交责任部门。 4.2.2 各有关部门接到该通知单后，按4.1.3-4.1.5的全部条款实施预防措施，直至潜在不合格被消退或最大程度得到改善。 4.3有效的订正和预防措施假如涉及文件更改，应由验证人员通知文件编制部门或人员按文件掌握程序的相关条款进展更改。 4.
6、4 各部门所实行的订正和预防措施的信息，应反应品管部，品管部将所实行的全部订正和预防措施的有关信息提交治理评审，以保持或改良质量体系的有效性。 4.5订正和预防措施所形成的质量记录交品管部，由品管部按质量记录掌握程序进展治理。 5.相关文件 顾客沟通掌握程序 顾客满足度监视和测量掌握程序 内审掌握程序 治理评审掌握程序 文件掌握程序 质量记录的掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1订正和预防措施要求表 品管部各部门 1 年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 物业经理人： 篇2：XX鞋业有限公司质量手册:改良/持续改良 XX鞋业有限公司质量手册: 主 题 第8.5/8.
7、5.1章 改良/持续改良 8.5改良 8.5.1持续改良 1.目的 通过使用质量方针、质量目标审核结果、数据分析、订正与预防措施和治理评审等促进企业质量治理体系有效性的持续改良。 2.范围 适用于本企业质量治理体系有效性的改良。 3.职责 3.1治理者代表负责召集相关部门实施对企业质量治理体系有效性的持续改良。 3.2相关部门详细实施各业务范围内质量治理体系有效性的持续改良。 4.措施和方法 4.1公司定期开展内部质量治理体系的审核和治理评审活动，在审核和评审过程中要对企业的质 量方针、质量目标和质量治理体系进展审核和评审。 4.2对审核评审输出，必要时通过应用数据分析等方法，查找质量治理体系
8、运作中需要改良的时机。 4.3治理者代表审批订正和预防措施，必要时召集相关部门针对需要改良的问题，讨论改良的措施和改良的目标，根据订正和预防措施的掌握程序的要求实施有效的改良。 4.4质量治理体系有效性的改良是一个持续的过程，必需通过不断对质量治理体系的评价，查找改良时机，有效实行订正和预防措施，以实现质量治理体系的不断进步。 5.相关文件 治理评审掌握程序 不合格品掌握程序 内部质量治理体系审核掌握程序 数据分析掌握程序 订正和预防措施掌握程序 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 篇3：XX鞋业有限公司质量手册:数据分析掌握程序 XX鞋业有限公司质量手册: 主 题 第8.4章 数
9、据分析掌握程序 8.4数据分析 1.目的 选用适用的统计技术,促进质量治理体系有效运行。 2.范围 适用于帮助查找和分析不合格问题。 3.职责 品管部负责选用，各部门分别实施。 4.工作程序 4.1.1选择应用统计技术的场合。 4.1.2在制定订正措施时，选用肯定的统计技术,在必要的时候，用于分析产生不合格的缘由，对症下药地制定订正措施。 4.2 本企业选用的统计技术有 4.2.1品管部用排队列图每月对各种检验记录进展统计分析,找出影响质量的主要缘由,据此制定订正或预防措施。详细执行订正和预防措施掌握程序 4.2.2各部门(车间)在分析不合格品产生缘由时,如缘由比拟简单或涉及的部门较多，可应用因果图全面分析和记录不合格缘由。 4.2.3各部门在统计分析质量目标的实现状况时，可用趋势图直观图示。 4.3 品管部每年或在必要的时候，对所选用统计技术的使用状况作出评价,确保统计技术实施的有效性。 4.4各部门应用统计技术所形成的质量记录最终交品管部保管 5.相关文件 产品掌握和测量掌握程序 订正和预防措施掌握程序 6.质量记录 保管部门 保管时间 6.1排列图 品管部 1年 6.2因果图 品管部 1 年 6.3趋势图 品管部 1 年 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期