销售企业规章制度范本.doc

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1、 销售企业规章制度范本一、订货整理 第一条当承受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 其次条营业部已确定全部的订货时，应将承受订货的要项记入订货单里，记录工程包括生产托付、进展、检查、交货及其他经过等等。 第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作预备表，并提交一份给营业部。 第四条选购科应随时调查原料及材料的进厂状况，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 第五条选购科应

2、针对生产托付单及库存表进展检查，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条对于交易上的通知，应在一日内快速发文回复。 其次条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或抄写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条已打算承受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条对于已承受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进展程序得以明确，并应于适当的时机，通知给发出订单的客户知道。 其次条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也应事先通知对方

3、，求得其谅解。 第三条在进展产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进展的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再打算营业部的收款预定额，然后呈报常务

4、董事签核。 第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定规划。 第六条收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进展。 第七条有关款项的催收是由销售科负责催促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户治理 第一条对于客户治理,则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进展有规划的业务拓展活动。 其次条在接获定单时，要特殊留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能快速进展。 第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须快速、隐秘地探听

5、清晰，尽早做好交涉工作。 第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在承受订货方面难易。另外，也可依此觉察自己在预估上的疏漏缘由，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条营业部门应就各方面的以下状况，进展广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如(1)经济杂志及其调查。(2)经济日报的剪贴整理。(3)工程新闻的记录等。 第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录以下所规定事项，并随时留意修正其内容： (1)资产、负债及损益。(2)产品的种类工程、人员、设备、力量。(3)销售状况、需求者的状况。(4)付款实绩、信用状况。(5

6、)过去的客户与交易状况。(6)电话、往来银行、代表者、负责人员。(7)公司内部下单手续的过程。(8)付款的手续过程。(9)行业的景气状况。(10)组织薪资、人员。 第七条常常与旧客户保持亲密的联系，探寻订货状况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开讨论会或联谊会，以促进其成。 第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。 第九条在与对方进展交易磋商时，如需一起用餐，供应茶点、香烟时，应适时供应，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条交易成立时，如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取得常务董事的认可。 第十一条在拓展重要

7、工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针规划，同时需邀请与此有关的对象,设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进展。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条在进展估价时，应尽快调查状况与事前交涉，有恒心且周密地讨论出估价方法，以利进展双向磋商。 六、广告、宣传 第一条在做广告时可利用以下各种方法： (1)营业介绍;(2)名目;(3)报纸与杂志的报告;(4)产品照片;(5)广告卡;(6)问候卡(包括贺年卡);(7)在报纸、杂志上登载的要闻。 其次条在实施前项所列广告时，应于各年度终了前，制定明年的规划来执行。但营

8、业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时，除了名目之外，应另附公司的规划介绍寄送给对方。 第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告登载于各大报或相关业界的杂志。 第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有规划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条对于有必要对外广泛宣传的特别产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记者联络，将之登载于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、

9、书信的制作及资料整理 第一条营业书信资料通常包括以下六项： (1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备遗忘录。 其次条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条处理中的文件，应依照以下方式加以分类、归档： (1)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 (2)订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3)有档资料。 第五条参考方面的资料，可按以下分类方式

10、加以整理： (1)市场资料，(2)本钱计算，(3)同业的名目，(4)交易资料。 八、报告及会议 第一条营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 其次条销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 销售企业规章制度2 一、 总则 为了更好的对公司产品进展宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。

11、全部的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进展考核和治理。 销售部经理职责 1、 对销售任务的完成状况负责。 2、 对回款率的完成状况负责。 3、 对本部门员工制度执行状况负责。随时对部门员工进展监视和指导，向公司提出对员工的惩处和嘉奖建议。 4、 对本部门员工的专业学问培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进展争论和学习。 5、 对本部门办公设备和车辆的使用及治理负责。责任到人，发觉问题准时向公司主管领导提出奖惩建议。 6、 负责制定年度工作规划、月度工作规划、周工作规划、日工作规划，并负责监视规划的执行及完成状况。如在详细执行过程

12、中遇特别状况需变更规划的应准时向公司主管领导提出建议。 7、 对本部门工作严格负责，准时处理工作中消失的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题准时向公司主管领导汇报。对本部门各员工消失的全部问题负有连带责任。 二、 销售部工作流程 1、访问新客户与回访老客户流程 1)销售员根据销售考核指标自行设计和规划个人月、周和每天的客户访问规划以及书面记录每天工作日志 2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户访问重点规划状况，并承受销售部经理的指导，并最终确定下周客户访问与回访的重点 3)销售员根据客户访问规划对客户进展访问与回访 4)在访问与回访完毕后，应将相关信息照实记录并正

13、确填写目标客户根本信息状况统计表 5)销售员在每周六上午的工作例会上将访问与回访信息向销售部经理汇报 6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排 2、产品报价、投标的流程 此项流程主要针对外协产品及政府农业治理部门统采的产品 1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理打算是否参与比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示) 2)对用户的询价书或招标信息进展整理(必要时由选购部和技术部帮助) 3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进展帮助和支持 4)选购部对重点产品的原材料选购价格及交货期进展调研 5)销售部经理对最终报价或标书进展审核(重大比价或投标需向公司领导请示

14、)确认前方可进展打印 6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参与比价或投标 3、商务谈判与签订合同的流程 1)销售员在给客户报价或投标后，依据实际状况可进展商务谈判 2)销售员在与客户商务谈判的过程中应准时向销售部经理通报相关状况(重大合同需向公司领导请示) 3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认 4)待销售部经理或公司领导将全部问题均确认前方可签订销售合同 5)正式销售合同经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档 6)对于因客户缘由无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货的必需由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认前方可执行 4

15、、发货流程 1)销售员或分部销售内勤依据销售合同填写需货申请单 2)需货申请单经分部经理审核确认后上报销售部 3)由销售部经理审核销售合同及需货申请单 3)由销售内勤依据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将其次联交与库管 4)库管办理出库手续 5)将客户签字的客户确认单交销售内勤存档 5、回款流程 1)销售员催款 2)销售员填写收款申请单 3)销售部和财务部确认 4)反应给客户 5)客户回款 6、开票流程 1)销售员填写开票申请单 2)销售部审核 3)财务部开票 4)交客户签收 7、售后效劳流程 1)接客户售后效劳申请，由销售部经理确认 2)销售内勤填写售后效劳申请表后发给技术部 3)

16、技术部和客户沟通 4)技术部将效劳状况、处理结果反应给销售部经理及内勤 5)销售内勤与所属销售员进展内部沟通 8、退货(换货)流程 1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认 2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量 3)由销售员协作技术部鉴定退货(换货)产品的真伪 4)由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的(需货申请单)报销售部经理审核 5)由销售内勤依据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将其次联交与库管 6)库管办理退货(换货)手续 三、销售部治理制度 1、对所辖区域内全部经销商的经营状况、终端用户状况、竞争对手的产品构造及销售状况以及当地市场状况等信息，销售员必需了如指

17、掌 2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特别状况必需收取的应准时将该款项汇回公司 3、销售人员在工作推动过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 4、销售员不得擅自超越常规与客户进展商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程 5、对于任何客户提出的特别费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必需在征得销售部经理同意的状况下方可承诺 6、特别费用的支付究竟采纳何种形式必需向公司领导请示前方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失 7、正式销售合同形成后，若无正值理由销售内勤应在一个工作日内组织发货 8、销售内勤开出的销售出库单内容要具体、

18、精确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤担当责任 9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥当保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的全部往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。 10、全部的出库申请及开票申请销售内勤要准时存档 11、销售内勤应每日向财务部了解回款状况，准时处理回款过程中发觉的问题，杜绝错帐、坏帐的发生 12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收 13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部 14、对于不能解决的现场售后效劳问题

19、，销售员应准时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的全部销售合同原件编号整理成册 16、销售部必需按公司要求准时精确上报以下各种报表 1)周工作规划表 2)月工作规划表 3)销售状况周统计表 4)销售状况月统计表 5)销售员工作周统计表 6)销售员工作月统计表 7)市场状况周统计表 8)市场状况月统计表 9)经销商进货状况统计表 10)区域销售状况统计表 11)每月经销商治理汇总表 12)目标客户根本信息状况统计表 17、违反上述规章制度，视情节罚款10100元 销售企业规章制度3 一、通则 (一)总则 本章程规定本公司营业部门(以

20、下简称部门)的机构、权限、运作及处理等等相关事项。 (二)部门的业务范围 本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业规划与独立核算制度的原则下，负责指导治理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。 (三)部门的所在地及称呼 部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。 (四)重要事项的打算 部门的设置、改制、废止，治理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。 (五)规章的制定、修改与废止 本规章的制定、修改与废止皆经由董事会打算。施行细则则由总公司营业部长打算。 二、机构 (六)部门的机构 部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区

21、域内设营业所。 (七)营业所的设置、废止 营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后打算。 (八)治理者 部门可依状况需要，设副理及部门参谋。另外，科设科长，如状况必要可设科参谋及股长、主任。 (九)特殊回收科的设置 部门可依状况需要，设置特殊回收科。 (十)营业部的组织 营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依状况需要，设置副店长。 (十一)经理的职务范围 经理所负责的职务范围如下： 1、企划、指示营业方法。 2、常常调查、听取营业状况的进展以打算营业方针。 3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。 4、裁决部内的人事。 5、进行业务上的磋商会议。 6、排解业务上的困难。