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1、选购应急预案整理选购应急预案一、目的：为了有效确保原辅材料等选购物资的供给，预防因选购物资的短缺或不当等因素引起的意外损失，保证选购物资供给的准时有序、保质保量，结合我公司工作实际制定本预案。二、范围：本预案适用于公司主要原辅材料选购的供给，在紧急状况下的预防及应急处理。三、组织机构及职能：1、公司成立选购供给应急处理小组：2、小组职责：、依据公司主要原辅材料的选购供给状况，打算是否实施应急预案；、统一指挥和组织公司突发断料大事或重大品质问题的应急处理工作；四、主要问题及应急措施： 序问题点号1 主要原辅材料供给不 2 准时34 品质问题 56受市场的变化，选购供给达不到生产订单的需求 7 应
2、急措施 1、选购部依据原辅材料的重要程度和产品生产周期及供给商的运输方式，建立合理的安全库存量见附表2、库管应对低于最低库存的产品准时报缺 3、要求供给商建立安全库存，防止突发大事发生 1、质量部不定期到各供给商检查其质量把握状况，防止因质量不合格造成的停线。2、主要原辅材料必需开发 2 家及以上的后备供给商，并纳入公司合格供方名录 1、准时将物料的选购状况反响给公司领导和相关部门，并扩大市场选购范围，或是依据原料的供给状况调整生产。2、制订供给商风险识别表，并制定对应措施见附表9责任人四、安全库存表：序号品名型号单位安全库存量备注 12345备注：以上依据供给商的生产周期、运输周期、以及我司
3、的日使用量而定；678910111213141516171819五、供给商风险识别表表序号风险工程供给商延迟交货风 1 险2 质量风险3 合同风险触发概率较高高低风险分析1、供给商的生产力量缺乏；2、产品生产周期长；3、我司选购人员选购单迟下；4、物流造成的交货延误。1、供给商由于自身生产力量上的局限或是为了追求自身利益的最大化而不择手段，偷工减料、以次充好；2、所供给的物资没有按订货技术条件及相关标准供货。选购人员在签订、履行合同过程中，由于合同条款考虑不当，或供给商违反合同条款，给企业造成的经济损失应对措施 1、要求供给商制定不同产品的生产周期推动表；2、并建立多级供给商体系，应急时启用应
4、急预案；3、准时将影响生产进度的信息上报生管及业务部门，经与客户沟通同意延迟交货期限，生管课调整生产打算和出货安排。1、选购部门及SQE 应严格筛选供给商，保证产品质量；2、加强物料进厂进质量检验；3、将不合格报告 NCR 在第一时间内传递给供给商，在最短时间拿出整改方案及供货打算，必要时另选择有肯定技术实力的供给商评审供货。4、建立供给商档案，对供给商的履约力量进展全面评价，从质量、效劳、技术、价格、信誉、企业内部治理等方面对供给商进展全面考核，培育优质供给商，建立较为稳定的选购渠道；5、严格执行质量体系文件，全部选购物资严格按检验相关规定要求做好入库前的质量检验工作，做到入库物资检验验收率
5、100%，杜绝不合格物资流入各生产单位。1、实行组织选购人员学习合同法；2、在选购活动过程中除“即时清结” 外，必需签订合同，明确双方的权力、义务及违约责任，定期进展合同追踪调查， 加强监控力度4 打算风险5 付款风险6 存货风险7安全风险材料短缺8 价格风险1、打算变更；2、临时插单；一般 3、选购员打算性不强，影响供给的准时性及准确性1、付款信息错误导致转账错误。2、员工或供给商的诚信问题导致的付款错误。一般 3、为了得到急需的物资，有时会实行预先支付货款式的方式购进物资。如消灭质量问题，款项被供方把握，易处于被动局面选购员对市场变化的风险估量缺乏高，没有很好地把握选购，清理库存，就有可能
6、造成存货积压，占用资金。1、运输过程中的安全风险。一般 2、不行抗力因素造成的风险。有时因产品试验导致物料缺乏，或一般因市场产品已更而无法选购 1、商务谈判造成的价格风险；2、地域性价格造成的价格风险；低 3、技术、材料的价格风险；4、价格的时间性变动造成的风险。1、依据月度生产打算准时向供给商下选购订单；2、将打算变更信息准时通知供给商，让供给商调整生产打算，有必要时转变运输方式，如承受专车或空运等方式，以缩短交货期。3、对选购员进展单独 KPI 考核。1、加强财务审核；2、对供货方的产品质量、价格、财务状况等进展分类治理，对产品质量好、信誉好、规模大的供货方可实行预付款，并加强预付款购货的
7、追踪治理。定期对库存物资进展盘点，对不良物资准时清理和报批1、可在合同签订时将相应风险转移给供给商；选购人员和供给商准时沟通，对材料选购存在困难的应与技术部沟通能否可承受其它材料代用 1、增加商务洽谈力量；2、详尽的市场调查；3、加强对选购时机的把握。4、“货比三家”、“寻报价制度” 核准： 制定：xx 公司选购询价治理规定为进一步理顺集团公司选购价格治理流程，降低集团公司的选购本钱，提高集团公司各工厂的竞争力，特对选购询价治理作出以下规定：一、比价运作程序 1、选购前由选购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要具体注明三家以上供方比价状况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供
8、方名称、选购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。2、金属类物资原则上必需按重量单位选购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。选购带有包装物的物资如包装物需返还供货方的，须在比价单中明确注明包装物由供方回收并通知车间。3、选购员但凡提报在比价单上的客户必需是有效的客户，严禁虚报。选购员在选购过程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。4、但凡选购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔选购金额 2022 元以上含 2022 元要求各选购员每月比价三家以上的户
9、数应到达 60% 以上，二家以上应到达 90%以上，一家的户数应低于 10%。5、供货方只有一家的比价单须在选购说明中具体说明理由，为何只使用一家。对所选购的物资应货比三家，进展综合评价，杜绝选购中的“权利”行为和“个人”行为。6、因技术或其它部门指定只有一家的属按合同定点选购的，要供给合同复印件，无合同复印件的必需事先由集团总经理批准。请在“选购说明”一栏中具体说明状况，凡外购物资外加包装费的，必需在比价单上标出费用金额。7、技术部门或其它部门指定选购的，只能指定品牌不得指定厂家；可指定多个品牌，多个厂家。不至于给选购部门的工作设置太多的权限。8、审计部在同等质量同等技术要求下，如觉察其它厂
10、家供货价格低于比价单上最低价格的，可以另选厂家。并与所更换的客户准时签订合作承诺书。因审计部换户导致消灭质量问题，由价格专员担当肯定的责任。9、但凡实施比价的物资在市场价格不变的状况下，其比价周期为三个月钢材及化工类等价格波动较大的物资必需随时选购随时比价超出比价周期的单独订货期限超过三个月的物资以订合同为准重选购时，需将比价单传审计部备案。10、对于承接我公司业务的客户，选购员严禁向其他客户透漏接该项业务客户的全部信息。11、涉及到选购物资的付款方式选购员或是价格专员首选承兑方式。12、选购物资需同时支付承兑汇票和电汇的，应同时提报承兑汇票价格和现款价格，不得只提报承兑汇票价格。13、选购部
11、门提报的全部物资应在使用前提前两天提报审计部；对于大型物资及设备的选购，选购部门应在使用前提前三天将比价单传到审计部。14、选购部门必需依据比价单确定的供货单位安排选购，未经批准不得任凭调户。在审计部门未确定供货单位及价格前，选购部门不得提前定价选购，否则因更换客户或价格变动所造成的一切后果均由经办人负责。15、因修理或急用的物资，当日当批总额不超过 1000 元的可以不履行比价手续，必需由本部门的分管领导批准。选购选购员处理发票时将“价格明细表” 送至审计部，由审计部核对价格并备案。16、对于选购业务范围内的物资，选购员应提报到公司厂区的含运费含发票价格，尽量杜绝产生运费或者存放费等。17、
12、审计部接到比价单时，急用物资的比价单在接收后 4 小时内完成比价， 其他物资在不耽误使用的前提下最迟在 1 个工作日内比价完毕。18、审计部每月 8 号之前将比价状况及事后监视状况提报给集团领导，有必要通报各业务总经理的，要提报给各业务总经理。19、对选定的供给商，选购部门应与之签订“框架合同”，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件，定期评价，合理流淌。20、选购人员在比价单中标注“同价同供”的仅指比价单中的供货商不得任凭换户。比价单中消灭的“同供”要有明确的供货比例，质量好、供货准时的可以给与更高的比例。21、对于外协厂家给与公司制作的外协加工件，一旦消灭质量问题的应严格追究相关
13、责任人的责任，并由供给商按本钱金额赔偿。22、选购打算要严谨，应依据实际的生产打算下发，因打算下达不准确而造成大量材料的铺张，由相关人员担当损失。二、奖罚制度一、选购员扣罚规定 1、凡觉察有以下问题之一者，每次扣罚责任人 500 元，严峻者下岗处理。（1） 、选购的物资质量差，严峻影响产品质量的试用物资除外。（2） 、未经批准私自选购的；3、擅自确定供给商的；2、比价单填写不标准，开票单位与比价单不全都、价格错误、交期错误、付款方式错误、税率错误、数量错误等，依据损失的大小扣罚责任人 100200 元。3、严禁虚报客户指客户没有力量供货、供货时间严峻能够延误我公司的生产并且确保不了质量等等，经
14、查实觉察一次视情节扣罚责任人 200 元，部门负责人 200 元。4、当供给商供货质量特别，不能准时催促及调整而导致对产品质量或工期造成影响的视影响程度的大小和事后跟催的状况综合考虑，酌情惩罚责任人。5、假设因选购周期延误影响生产的，视具体状况扣罚责任人 50-200 元，因未准时传送比价单而造成的延期按两倍惩罚，部门负责人担当 20%的责任。6、到审计部比价的物资必需未选购或未安排制作的，如有特别缘由或急用已事先选购的要在比价单中标注明白，否则事后监视觉察价格有差异的，按差额考核到责任人及部门负责人。7、如有特别状况，报分管领导批准后可以先购置后补办比价手续，但必需在物资入库后二个工作日内完
15、成，并标注补比价单。超过规定时间的每份扣罚 50 元。非特别状况每份扣罚 100 元，消灭大范围补比价单的一次扣罚 200 元。8、选购员不得与供给商会餐、消遣，不得借用交通工具以及承受供给商供给的其它便利或招待等，一经觉察，视状况处以 200-500 元的罚款。9、选购员不得承受供给商的礼品、现金、购物卡等有价证券，不得向供给商借款等，一经觉察对受贿人处以 2022 以上元的罚款，情节严峻的，赐予无薪开除处理，并送交公安机关处理。10、选购员每月的比价户数，三家未到达 60%， 二家未到达 90%以上，一家未把握在 10%以下，依据状况扣罚 100 元；部门负责人扣罚 100 元。11、有比
16、价周期规定的，在有效期内，凡选购数量高于比价单填写数量20% 以上且选购金额在 2022 元以上含 2022 元的，须重比价。钢材的选购数量严禁高于比价单填写数量的 20%以上违反规定的，每笔业务扣罚选购员 50 元。12、价格专员未按规定时间进展询比价，延误生产或比价后的物资存在严峻质量缺陷给公司造成损失的，扣罚相关责任人 100 元，情节严峻的按损失额的10-20%进展惩罚。13、技术人员依据销售订单分解选购物资具体明细及使用量，假设超出实际使用量的 5%以上，依据超出量的总价值的 50%惩罚。14、不执行审计部确定的价格的，严峻处理经办人以及各个环节的责任人，依据降价后的价格与原价差额的
17、三倍惩罚。15、选购合同、质量保证协议不签订，每份扣罚责任人100 元，分管领导担当 30%的责任。16、擅自使用供方合同版本，或管辖权不在需方所在地，或签订合同时擅自修改合同条款未经公司法律事务处审核盖章，每项扣罚责任人 100 元，分管领导担当 30%的责任。确定合同审核员17、对弄虚作假、串标、泄露标的或有其他严峻违规，给公司造成损失的， 按损失额的 10%-30%进展惩罚；情节严峻的赐予开除处理。二嘉奖细则以下但凡涉及到的嘉奖工程，均在确保产品质量和工作质量的前提下实施1、在保证质量的前提下在原供给商的根底上主动将价格谈到比前两次选购价更低钢材及化工类等物资市场价格浮动较大的除外，依据
18、状况及选购量奖 20-50 元/次，假设连续谈价下调，可屡次嘉奖。2、市场价格确定涨价时，选购人员可保持原价或将价格谈到涨价范围之下的依据状况奖 20-50 元/次。3、上级指定人员对订单或大型物料进展谈价的，按选购金额及差价状况奖100-200 元/次。4、货到付款谈到月结或更长按此供给商每年选购金额的 0.5-2嘉奖。5、一年内找的合格供给商有 50以上且能月结的一次性嘉奖 50 元。6、外包商付款方式有明显改进，如前期付款额度减小，付款周期增长的奖20-50 元。7、比价单传至审计部后，选购员审计部共同降价，依据实际状况一次嘉奖选购员 50-100 元.8、在同等质量的前提下，选购人员、
19、技术人员及生产人员能够协作审计部共同寻的客户商或者共同将选购价格压到最低。选购金额高于 3000 元的，按降价金额的 10%提取；低于 3000 元的，按降价金额的 5%提取。三、价格治理部门审计部工资构造集团审计部作为集团公司的价格治理部门，负责整个集团公司的价格治理。各审计部人员工资实施提成模式，每月只发放固定工资，依据当月选购物资降价总额、工程决算审计价格差价总额的60% 进展提取，作为绩效工资。以每月人均实发工资 8000 元封顶，后续再依据实际状况进展调整，放开工资封顶。具体降价总额计算方式:1、选购降价：以选购部材料、设备、综合部(办公用品、礼品)、外协、运费所提报的比价单的单价为准，审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。2、基建、工程类降价：以各业务中心、各公司经财务审核后的决算为准， 审计部在此根底上审核下降的金额为提成计提的依据。3、审计部月降价取数：审计部建立台帐，集团财务部闸口。四、基建工程由集团综合部负责招标，基建专员负责施工进度及施工质量，工程完成后，工程所属公司财务部会同基建专员及相关人员出具决算报告，再由审计部对决算报告进展审计。具体流程借鉴以上治理规定。五、本规定自董事长签发之日起实施。