《4S店财务经理年度工作汇报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《4S店财务经理年度工作汇报.ppt（26页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 20152015年度报告年度报告 报告人：报告人：项目项目销售数量销售数量成交成交率率两厢天语雨燕两厢天语雨燕1.5达成率达成率新车保险率新车保险率满意度满意度7月目标17318%50%80%92分7月实际22118%35%83%88分8月目标月目标19820%30%（雨燕超值版达成率）（雨燕超值版达成率）80%92分分差异分析：差异分析：差异分析：差异分析：销售满意度和两厢天语和雨燕销售满意度和两厢天语和雨燕销售满意度和两厢天语和雨燕销售满意度和两厢天语和雨燕1.51.51.51.5达成率未完成，其他达成率未完成，其他达成率未完成，其他达成率未完成，其他指标完成。下月可能国指标完成。下月可
2、能国指标完成。下月可能国指标完成。下月可能国4 4 4 4汽车才能上牌，为了加快雨燕超值版的销汽车才能上牌，为了加快雨燕超值版的销汽车才能上牌，为了加快雨燕超值版的销汽车才能上牌，为了加快雨燕超值版的销售，特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率，以便在有售，特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率，以便在有售，特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率，以便在有售，特地把车型的达成率考核改为雨燕超值版的达成率，以便在有限时间内充分利用最后的国限时间内充分利用最后的国限时间内充分利用最后的国限时间内充分利用最后的国3 3 3 3上牌时间；新车保险保持上牌时间；新车保险保持上牌时间；新
3、车保险保持上牌时间；新车保险保持80%80%80%80%的稳定的稳定的稳定的稳定争取争取争取争取4 4 4 4季度达到季度达到季度达到季度达到85%85%85%85%；按厂家目标；按厂家目标；按厂家目标；按厂家目标180180180180台由于有禁摩的利好，按厂家台由于有禁摩的利好，按厂家台由于有禁摩的利好，按厂家台由于有禁摩的利好，按厂家任务提任务提任务提任务提10%10%10%10%的目标值下达任务满意度作为重点抓。的目标值下达任务满意度作为重点抓。的目标值下达任务满意度作为重点抓。的目标值下达任务满意度作为重点抓。一、销售完成情况1、月度销售数量差异分析：主要受佛山禁摩的影响，雨燕、奥拓
4、订单明显增加，但差异分析：主要受佛山禁摩的影响，雨燕、奥拓订单明显增加，但差异分析：主要受佛山禁摩的影响，雨燕、奥拓订单明显增加，但差异分析：主要受佛山禁摩的影响，雨燕、奥拓订单明显增加，但是奥拓受困资源影响，比例没有增加。是奥拓受困资源影响，比例没有增加。是奥拓受困资源影响，比例没有增加。是奥拓受困资源影响，比例没有增加。差异分析：禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大，禅城区的客差异分析：禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大，禅城区的客差异分析：禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大，禅城区的客差异分析：禅城区的居民主要受佛山禁摩的影响较大，禅城区的客户所占有所增加，三水最近经济发展速度较快，
5、来自三水的客户远户所占有所增加，三水最近经济发展速度较快，来自三水的客户远户所占有所增加，三水最近经济发展速度较快，来自三水的客户远户所占有所增加，三水最近经济发展速度较快，来自三水的客户远超高明。超高明。超高明。超高明。差异分析：进口销售从差异分析：进口销售从差异分析：进口销售从差异分析：进口销售从2 2 2 2月开始逐月上升，但是与去年相比有一定月开始逐月上升，但是与去年相比有一定月开始逐月上升，但是与去年相比有一定月开始逐月上升，但是与去年相比有一定下滑，主要是吉姆尼的销售减少，凯泽西销路未打开，下滑，主要是吉姆尼的销售减少，凯泽西销路未打开，下滑，主要是吉姆尼的销售减少，凯泽西销路未打
6、开，下滑，主要是吉姆尼的销售减少，凯泽西销路未打开，8 8 8 8月重点推月重点推月重点推月重点推广凯泽西，多做巡展、宣传、试驾活动广凯泽西，多做巡展、宣传、试驾活动广凯泽西，多做巡展、宣传、试驾活动广凯泽西，多做巡展、宣传、试驾活动差异分析：受禁摩影响成交率有所上升，但是南海客流增加较大成差异分析：受禁摩影响成交率有所上升，但是南海客流增加较大成差异分析：受禁摩影响成交率有所上升，但是南海客流增加较大成差异分析：受禁摩影响成交率有所上升，但是南海客流增加较大成交率反而有所下降，比佛山的成交率低，说明我们的基础、细节还交率反而有所下降，比佛山的成交率低，说明我们的基础、细节还交率反而有所下降，
7、比佛山的成交率低，说明我们的基础、细节还交率反而有所下降，比佛山的成交率低，说明我们的基础、细节还需要强化学习培训，成交率未达需要强化学习培训，成交率未达需要强化学习培训，成交率未达需要强化学习培训，成交率未达20%20%20%20%目标值。目标值。目标值。目标值。差异分析：满意度在差异分析：满意度在差异分析：满意度在差异分析：满意度在4 4 4 4、5 5 5 5月份达到月份达到月份达到月份达到98989898分后连续分后连续分后连续分后连续2 2 2 2个月下降，展厅管个月下降，展厅管个月下降，展厅管个月下降，展厅管理、销售顾问的思想有所松懈，很多基础的产品知识不熟悉，流程理、销售顾问的思
8、想有所松懈，很多基础的产品知识不熟悉，流程理、销售顾问的思想有所松懈，很多基础的产品知识不熟悉，流程理、销售顾问的思想有所松懈，很多基础的产品知识不熟悉，流程执行存在很多弱项，执行存在很多弱项，执行存在很多弱项，执行存在很多弱项，8 8 8 8月加强产品基础销售流程培训考核。月加强产品基础销售流程培训考核。月加强产品基础销售流程培训考核。月加强产品基础销售流程培训考核。项目项目产值（万）产值（万）进厂台次进厂台次客单价客单价毛利率毛利率续保率续保率满意度满意度5月目标140230060052%10%90分5月实际147254158058%10%90分6月目标150240060050%10%90
9、分6月实际155229867750%10%90分7月目标月目标150245060050%10%90分分7月实际月实际1572627597财务数据未出财务数据未出10%91分分8月目标月目标150260060052%15%90分分差异分析：客单价下滑差差异分析：客单价下滑差差异分析：客单价下滑差差异分析：客单价下滑差3 3 3 3块钱未达标，其他指标都完成。块钱未达标，其他指标都完成。块钱未达标，其他指标都完成。块钱未达标，其他指标都完成。售后差异分析：目标售后差异分析：目标售后差异分析：目标售后差异分析：目标150150150150万，实际产值小幅超过，保险事故产值差万，实际产值小幅超过，保险
10、事故产值差万，实际产值小幅超过，保险事故产值差万，实际产值小幅超过，保险事故产值差3 3 3 3万，其他指标基本完成。万，其他指标基本完成。万，其他指标基本完成。万，其他指标基本完成。差异分析：差异分析：差异分析：差异分析：夏天来到夏天来到夏天来到夏天来到2 2 2 2个厂家分别都有服务营销活动，对进厂台次个厂家分别都有服务营销活动，对进厂台次个厂家分别都有服务营销活动，对进厂台次个厂家分别都有服务营销活动，对进厂台次提高有很大的促进。提高有很大的促进。提高有很大的促进。提高有很大的促进。差异分析：铃木厂家夏日清凉活动以及我司开展的铃距离的流失客差异分析：铃木厂家夏日清凉活动以及我司开展的铃距
11、离的流失客差异分析：铃木厂家夏日清凉活动以及我司开展的铃距离的流失客差异分析：铃木厂家夏日清凉活动以及我司开展的铃距离的流失客户招揽活动对进厂台次提高有很大的促进。户招揽活动对进厂台次提高有很大的促进。户招揽活动对进厂台次提高有很大的促进。户招揽活动对进厂台次提高有很大的促进。差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，差异分析：长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，提高进厂台次。提高进厂台次。提高进厂台次。提高进厂台次。差异分析：进厂台次提高，直
12、接导致客单价下降，说明我们的前台差异分析：进厂台次提高，直接导致客单价下降，说明我们的前台差异分析：进厂台次提高，直接导致客单价下降，说明我们的前台差异分析：进厂台次提高，直接导致客单价下降，说明我们的前台服务人员服务推销能力、意识还有待提高，客户来怎么挖掘客户的服务人员服务推销能力、意识还有待提高，客户来怎么挖掘客户的服务人员服务推销能力、意识还有待提高，客户来怎么挖掘客户的服务人员服务推销能力、意识还有待提高，客户来怎么挖掘客户的潜在需求，下阶段急需解决。潜在需求，下阶段急需解决。潜在需求，下阶段急需解决。潜在需求，下阶段急需解决。差异分析：长安铃木车因事故车较多，对客单价有所保证。差异分
13、析：长安铃木车因事故车较多，对客单价有所保证。差异分析：长安铃木车因事故车较多，对客单价有所保证。差异分析：长安铃木车因事故车较多，对客单价有所保证。差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很好的挖掘客户潜在需求，客单价下降明显。好的挖掘客户潜在需求，客单价下降明显。好的挖掘客户潜在需求，客单价下降明显。好的挖掘客户潜在需求，客单价下降明显。差异分析：差异分析：差异分析：差异分析：6 6 6 6月份有台月份
14、有台月份有台月份有台17171717万的大事故车使得万的大事故车使得万的大事故车使得万的大事故车使得6 6 6 6月份的配件销售相对较月份的配件销售相对较月份的配件销售相对较月份的配件销售相对较高，高，高，高，7 7 7 7月相对月相对月相对月相对5 5 5 5月有所增长，配件销售基本还是正常的。月有所增长，配件销售基本还是正常的。月有所增长，配件销售基本还是正常的。月有所增长，配件销售基本还是正常的。差异分析：因上月有一个差异分析：因上月有一个差异分析：因上月有一个差异分析：因上月有一个17171717万的大事故车配件销售较高，本月有一万的大事故车配件销售较高，本月有一万的大事故车配件销售较
15、高，本月有一万的大事故车配件销售较高，本月有一定下降，但比定下降，但比定下降，但比定下降，但比5 5 5 5月的配件销售有所提高。月的配件销售有所提高。月的配件销售有所提高。月的配件销售有所提高。差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很差异分析：本月因进厂台次较多，前台顾问服务意识不足，没有很好的挖掘客户潜在需求，配件销售下降明显。好的挖掘客户潜在需求，配件销售下降明显。好的挖掘客户潜在需求，配件销售下降明显。好的挖掘客户潜在需求，配件销售下降明显。差异分析：除
16、开精品加装，我们的实际维修产值只有差异分析：除开精品加装，我们的实际维修产值只有差异分析：除开精品加装，我们的实际维修产值只有差异分析：除开精品加装，我们的实际维修产值只有125125125125万，说明万，说明万，说明万，说明我们的服务部综合服务能力还相对较弱，前台营销深度不够、车间我们的服务部综合服务能力还相对较弱，前台营销深度不够、车间我们的服务部综合服务能力还相对较弱，前台营销深度不够、车间我们的服务部综合服务能力还相对较弱，前台营销深度不够、车间效率不高、一次性修复水品低，前期重点抓组织结构的调整、流程效率不高、一次性修复水品低，前期重点抓组织结构的调整、流程效率不高、一次性修复水品
17、低，前期重点抓组织结构的调整、流程效率不高、一次性修复水品低，前期重点抓组织结构的调整、流程再造，下一步重点要把服务营销，服务水平提升，打破这个瓶颈才再造，下一步重点要把服务营销，服务水平提升，打破这个瓶颈才再造，下一步重点要把服务营销，服务水平提升，打破这个瓶颈才再造，下一步重点要把服务营销，服务水平提升，打破这个瓶颈才能让产值上一个台阶。能让产值上一个台阶。能让产值上一个台阶。能让产值上一个台阶。姓名满意度电话错、空号陈新宇51%3黎小雄52%1李珊39%4梁日新53%0刘群芳45%2麦健邦48%2王占忠45%3吴碧文57%1许进兴48%3叶任妹39%5余敏强50%2平均48%267月服务
18、顾问满意度比上月下降9.43%(3DC回访电话错、空号以零分计统计项目维修接待维修接待及时性及时性接待人员接待人员的服务态的服务态度度维修费维修费用及项用及项目的解目的解释？释？维修保维修保养质量养质量配件提配件提供及时供及时性性非满意项目人数非满意项目人数312103826百分比3.37%13.48%11.24%42.70%29.21%差异分析：差异分析：差异分析：差异分析：长城长城长城长城厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，厂家部分车型召回活动以及上半年长城的销售增长，提高进厂台次。提高进
19、厂台次。提高进厂台次。提高进厂台次。差异分析：差异分析：满意的客户满意的客户居多，能够居多，能够真正让客户真正让客户非常满意的非常满意的很少，这也很少，这也反映了我们反映了我们目前客户服目前客户服务的现状务的现状差异分析：差异分析：本月把维修本月把维修质量和维修质量和维修销售作为重销售作为重点，来提升点，来提升满意度，同满意度，同时维修费用时维修费用的解释和配的解释和配件供应及时件供应及时性也严重影性也严重影响满意度。响满意度。差异分析：差异分析：7 7月份的离职率属于正常，增加的人员主要是实习生和需月份的离职率属于正常，增加的人员主要是实习生和需要补充的人员，但数据还是显示试用员工的离职率高
20、按半年比率分要补充的人员，但数据还是显示试用员工的离职率高按半年比率分析，我们的流动率比较大，接近超过正常范畴析，我们的流动率比较大，接近超过正常范畴50%50%。1-71-7月份离职人月份离职人数为数为5050人，增加人数为人，增加人数为6060人，按有效人数（不包括试用期离离、增人，按有效人数（不包括试用期离离、增增的人员）来计算，实增人员为增的人员）来计算，实增人员为1010人。人。服务部服务部（4 4）服务部钣喷服务部钣喷冯忠财冯忠财服务部贴膜服务部贴膜潘如英潘如英服务部钣喷服务部钣喷孟长安孟长安服务部洗车服务部洗车陈耀坚陈耀坚销售部销售部（2 2）销售部南海铃木销售部南海铃木何智敏何智敏销售部佛山铃木销售部佛山铃木刘俊华刘俊华客服部客服部（1 1）市场客服部市场客服部余锦仪余锦仪服务部（服务部（8 8）服务部服务部冯国柱冯国柱服务部服务部冼志毅冼志毅服务部服务部孙耀波孙耀波服务部服务部陈兆聪陈兆聪服务部服务部罗炳华罗炳华配件课配件课孙旭娟孙旭娟配件课配件课何凯升何凯升服务部钣喷服务部钣喷陈其亮陈其亮销售部（销售部（2 2）销售部南海铃木销售部南海铃木张竟航张竟航销售部南海铃木销售部南海铃木黄家勇黄家勇