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1、 财务会计信息虚假专项行动的自查报告（12篇）财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇1 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿等。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度
2、建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，
3、杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务分析
4、制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇2 （一）发动部署 1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开“财务标准化检查”活动会议。会议讨论“财务标准化治理”活动的开展，做到职责到人，明确要求。 2、宣传发动。完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于“财金治理制度”的有关文件精神，开展以“财务标准化检查”为主题的专题会，使每个小组成员明确“财务标准化检查”活动的目的、好处、资料和要求，提高思想熟悉，专心自觉地参加活动。 （二）组织实施 1、自查自纠。学校仔细对比中心校财务工作会议要求
5、及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。 2、重点整改。学校依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改职责，切实解决实际问题。 （三）分析总结 根据上级规定，学校按要求透过深入自查，学校财务治理均根据国家有关财经法规来执行，做到了收入、支出全部纳入中心校统一核算，没有侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，更未设任何形式的“小金库”。详细表达如下： 1、根据上级财务治理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产治理制度，并做到了职责到人，落实到位，没有违规操作的现象。 2、收费方面，除根据上级规定的最的低标准：收取学前班学
6、生每人每学期xxx元的保育费外，对“九义”教育的学生，不但没有收过任何费用，而且还将国家下拨的“三免一补”中的文具费准时、足额的发放到每个学生手中。 3、严格根据财政局、教育局的有关要求和学校实际进展了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要透过校委会打算并报请中心校领导审查透过。对于重大资产购置或是涉及基建工程的支出，都附有合同、结算表及相关材料。 4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会透过后，方可开展工作，学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了透过，理解财经审查小组的监视。 5、学校严格加强预算内资金的治理。预算收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票
7、三证”，“收支两条线”，全部款项没有消失公款私存的现象。 7、学校能做到帐目清楚，手续齐全。均无私设“小金库”和公款私存等违规现象。 8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张铺张等现象。 透过工作组仔细细致的清理检查，目前虽然尚未发觉违规违纪的现象，但透过清理检查，进一步加强了我校财务标准化治理，严厉了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务治理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、标准。 作为一名财务人员，在今后的工作中，我将会进一步完善相关财务制度，全面分析和总结财务治理中存在的问题，并仔细做好整改，力
8、争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步标准财务治理，完善财务工作。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇3 一、自查方法 现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目状况。银行存款的清查，是采纳与开户银行核对账目的方法进展的，马上本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进展核对。 二、自查内容 1、财务收支治理状况 我院在财务工作的过程中，严格根据会计法的规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的治理方法，配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时，严
9、格执行“一支笔”的原则，同时必需有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效;在会计电算化方面，采纳的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的标准化。在资产治理上，做到帐物全都、帐表相符，特殊是在使用中心专项资金选购时，严格根据行政单位选购方法，公开招标进展选购，选购的资产准时精确入帐。 2、诉讼费收费状况 我院严格根据诉讼费治理方法，严格根据国家统一规定收取诉讼费用，未另行制
10、定收费方法、自行增加收费工程、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分别根据受理案件适用的诉讼费用标精确定详细数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分别。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进展严格治理，严格执行国家有关规章制度，自觉承受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监视和检查
11、。 3、涉案款项治理状况 由于财政预算治理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户治理。 4、诉讼费收费程序状况 我院严格根据诉讼费治理方法，严格根据程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，局部区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。 5、票据治理状况 我院财务室设专人治理票据，并进展记帐登记，收费员每次向票据治理人员只领一本票据
12、，以后缴旧领新;票据治理人员要按肯定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。非税收入一般缴款书根据相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。 三、缺乏及建议 通过自查，我院在财务治理和诉讼费收费过程中还存在一些缺乏，在预算治理方面，预算编制不够细化，调整随便性较强，今后要加大对预算的治理，应留意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够准时，在以后工作中尽量采纳转账支付的方式，当日进展结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随便性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不准时、缺乏额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量。 财务会计
13、信息虚假专项行动的自查报告 篇4 为落实好文件精神，做好保密工作，局主要领导高度重视，做好我局保密工作的自查工作，增加监视检查力度，现将状况汇报如下： 一、保密宣传教育状况 我局开展多种形式的保密宣传教育工作，不定期组织干职学习中华人民共和国保守国家隐秘法、中华人民共和国保守国家隐秘法实施方法、计算机信息系统保密治理暂行规定等相关法律法规与保密宣传资料，进一步意识到新形势下保密工作的重要性。 二、保密制度建立状况 为把保密工作标准化治理，确保计算机及其网络的安全保密，我局建立了计算机及其网络保密治理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密治理制度、建立健全了计算机安全治理制度等一系列规章
14、制度，进一步保障了保密工作的顺当开展。 三、保密要害部门及涉密人员的治理状况 我局保密工作要害部门部位共3处，选用特地负责人，并与保密领导小组签订责任状，要求定期上报工作状态，不定期进展学习培训，通过学习培训，工作人员的专业学问、工作效率、综合素养都得到了很大提高。 四、涉密载体与计算机及其网络保密治理状况 载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必需根据系统制造厂所确定的操作规程安装，全部入库的盘带名目清单必需具有统一格式，如文件全部者，卷系列、号、文件名及其描述，作业或工程编号，建立目期及保存期限，盘带出入库必需有核准手续并有完整记录。 我局现有计算机7台，涉密计算机3台，坚决杜绝
15、“一机两用”，严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密治理坚持“谁上网谁负责”的原则，严格遵守国家的有关保密规章制度，凡对上网信息内容进展扩大（更新）或供应网上信息效劳为目的而采集的信息，必需征得领导同意方可上网公布，接到举报或检查发觉上网有泄密状况时，应马上向领导汇报，准时实行补报措施，删除网上涉及国家隐秘的信息，对违反此行为，泄露国家隐秘的，依据中华人民共和国保守国家隐秘法及其实施方法进展处理，情节严峻构成犯罪的”，由司法机关依法追究刑事责任，并追究领导和直接责任人员的行政责任。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇5 为了进一步加强和标准会计根底工作，堵塞资金安全治理的漏洞，依据区
16、财政局关于开展全区会计根底工作标准化检查的通知的精神，结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计根底工作，提升财务会计核算水平，我局开展了标准财务会计根底工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下: 一、组织开展状况 为使我局会计根底标准检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。 确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的责任心，紧紧围绕会计根底标准检查的目标任务，加强统筹标准，全面安排部署，实行
17、有力措施，自查面要到达100%，确保会计根底标准检查工作目标的实现。 二、自查状况 1、严格根据会计法和会计根底工作标准的要求，依法建帐。 2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并严格根据财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必需由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误前方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公开透亮。使各项业务事项得以有序进展。 3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求，字迹清晰，装订整齐。 4、加强了单位财务印签的治理。财务专用章
18、与法人代表私章分开放置，做到既相互协作，又相互制约。 5、会计凭证、会计账簿、会计报表等根据规定定期整理归档，妥当保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必需经单位负责人同意后，并办理相关登记手续方可调阅。 6、不存在账外设账行为。 7、对两个下属单位财务内部治理每年坚持内审。 三、整改状况 依据区财政开展会计根底工作标准检查实施方案的要求，各单位对会计根底工作标准、会计核算、内部监控等进展了穿插检查。经查，个别单位xxxx年和xxxx年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改到位。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇6 为贯彻落实县联社
19、二次创业活动，本人仔细学习和领悟了省联社二次创业文件精神。通过学习争论，充分了解了二次创业县联社开展活动的重要意义，并依据自身状况绽开自查。现将自查状况汇报如下： 1、会计辅导工作。今年以来我共参加组织了全辖内勤人员业务培训辅导班2期，将各岗位操作员全部轮训一次。培训的形式：集中学习，学习与考试相结合。培训内容有：会计根底学问，柜员操作标准、计算机学问，公文写作，案例警示教育等。考试及格率达99%。通过培训提高了内勤人员的政治素养和业务素养。 2、会计检查工作。为进一步防控风险，今年以来我们对信用社内掌握度执行状况实行常规检查、专项抽查、重点检查三结合的方法，重点检查现金、重要空白凭证、抵质押
20、物、股金和财政账户，通过检查，检查面到达100%。杜绝了风险隐患，防止了风险案件发生。 3、按时编制市办和银监人行报表，准时向领导反应信用社经营状况工作进度，为领导决策供应牢靠的数字依据。 4、存在问题。一是学习不够深入，只侧重科室业务的学习，对计算机学问学习不够主动。二是工作缺乏创新，很多工作只是照着别人做，办事凭阅历。三是对信用社的账户治理状况检查不够细致。四是对柜员培训仅注意业务学问，没有柜面效劳礼仪学问。 5、今后的努力方向。一是向大学生学习计算机学问，提高自己的微机操作水平。二是对科室工作要仔细钻研，认真讨论，争取工 作力量过硬。三是在对信用社的检查辅导上更深入、全面、细致。四是要进
21、一步加强内勤人员的培训教育，增加柜面效劳礼仪。以上是我自查的主要状况，不当之处，敬请指正。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇7 学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法，将有限的经费用在刀刃上，使学校得到进展，关建在于学校对财务工作的治理。因此，我校历来对财务工作的治理都特别严格，力争在财务工作中不消失疏漏，将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中，做了大量的工作，依据沁教文【20xx】63号文件的安排，5月3日-5月12日对我校财务治理进展自查，现将我校财务工作的开展状况自查自纠如
22、下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，我校严格根据有关规定，成立了财务治理领导小组，建立健全了各项财务规章制度，严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据我校各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的
23、真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用状况无违规现象。 三、存在问题 此次自查过程中学校领导高度重视，通过自查，我单位会计未取得会计从业资格证，财务公示有时未按时公布，个别学校存在欠款，今后要进一步完善这方面的制度，对财务工作的开展和治理严格按上级主管部门的要求进展，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，在今后的工作中，我们将积极参与财务工作培训，努力学习财务学问，不断提高财务人员的工作素养，力求将我校的财务工作做得更好。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇8 我中心校依据xx省财政厅关于开展20xx年义务教育经费保障
24、机制资金专项检查的通知和教育局关于进一步完善学校财务治理的通知精神，以及教育局计财科20xx年9月22号召开的财务培训会议的相关要求，对我校财务工作仔细进展了检查整改，现将整改状况汇报如下: 一、仔细学习，提高熟悉 仔细组织学习教育局财务文件，提高熟悉，结合我校实际，经校务会讨论打算，成立了马街中心校财务整改领导小组。 组长: 组员: 二、依据制度要求仔细进展整改 在整改中，要求财务人员，把握财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由。 通过查看20xx年9月至20xx年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改。 存在
25、问题： 1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取; 2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章; 3、固定资产报废手续不标准。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进展分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整。 总之，财务工作是学校工作的根底，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要用资金来作后遁。为此，在今后的工作中，肯定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求治理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进展报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布，自觉承受上级领导、全校教职工的监视。做到“给
26、群众一个明白，还领导一个清白”。使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的安全性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益。 财务会计信息虚假专项行动的自查报告 篇9 一、整改活动开展状况 公司依据贵局下发的xxxx109号关于在深圳辖区上市公司全面深入开展标准财务会计根底工作专项活动的通知（以下简称通知）要求，以及调查问卷、常见问题中对相关详细问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，仔细分析了自查中发觉的问题，确定了详细整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格根据要求整改。在对相关
27、问题整改中我们询问了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式催促、跟进整改良度，落实整改状况。 二、自查发觉的问题及整改状况 依据通知的目标和要求，各公司的财务会计根底工作应到达以下要求： （一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身进展的财务治理组织架构，做到岗位职责清楚，授权明确合理，不相容职务相互分别，相互制约；财务会计人员具备相关专业学问和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。 （二）各公司应当依据相关法律法规的规定，建立健全符合公司 自身经营特点的财务治理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进展责任追究的范围、责任认定的详细标准、惩罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。 各公司应当建立财务会计相关负责人治理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人治理制度应经公司董事会审议批准。 （三）各公司应加强财务信息 三、存在的问题及处理意见 （一）会计根底标准化建立中存在以下问题： 1、有记账凭证签字不全的现象。 2、有记账凭证