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1、2020年度湘雅路街道整体支出绩效评价报告一、部门、单位基本情况1、在职人员情况部门编制数51人，在职人数57人，其中：在岗人数57人；编 外长期聘用人员28人；离退休人数39人，其中离休人员1人， 退休人员38人。全部纳入2021年预算范围.2、机构设置本街道由10个部门：党政综合办公室、基层党建办公室、公共服 务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、 街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。3、主要职能（1）全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招生引资工 作，提高社区服务能力。（3）指导、协调和帮助社区搞
2、好基层组织建设。（4）抓好辖区的社会治安综合治理。（5）抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街 道的环境卫生、美化、绿化工作。（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作（9）做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。（10）完成区委、区政府交办的其他工作。二、一般公共预算支出情况2020年度我街道支出共计5931. 9万元，其中（一） 基本支出情况基本支出合计2278.77万元，占总支出的38.42%,包括人员经 费2136. 89万元，
3、公用经费141. 88万元。（二）项目支出情况项目支出合计3653. 12万元，占总支出的61.58%,包括社会管 理支出657. 04万元，公共服务支出1702.72万元，经济发展支出 189. 56万元，城市管理支出1103. 8万元三、部门整体支出绩效情况（一）绩效目标设置情况社会管理支出：开展入党积极分子培训2次，党务工作者培训1 次，党建宣传4次，统战宣传4次，党员学习12次；每季度人大代 表慰问困难群众（一年慰问4次，每次慰问4-6人）；每年召开人大 工作会议（区级1次）发放代表误工费（10人），开展学习培训（一 年4-6次），人大代表工作经费（4500元/人，共17人），街道代
4、表活动（全年4-6次）；每年政协组织学习3次，宣传3次；纪检制 度、会议精神宣传；纪检工作学习6次、培训3次；全年消防演练街 道1次、社区6次；宣传活动12次；119活动周消防检查常规48次、 专项检查24次。每月一次消防宣传活动；利用119活动日开展活动 月；全年开展3次以上宣传及关爱少年儿童活动及培训；做到来信来 访受理回复率100%;严防发生大的群体性事件；严防发生规模到市、 赴省、进京事件；开展世界禁毒日全街规模大型活动1次；小型禁毒 宣传12次并形成记录存档；根据区公安分局指示，吸毒人员出所必 接；特殊时期开展严格的清查摸排整治行动；对禁毒专干进行4次业 务培训；定期做好社戒社康人员
5、的尿检和帮教活动。经济发展支出：营商环境优化年活动固定资产投资五千万以下项 目：新入库30个，每月完成预期数；规模工业产值达16800万元； 限额以上社会消费品零售金额211608万元。引进楼宇企业30家以上。 做好统计报表报送，宣传4次，培训2次。组织打击非法集资宣讲6 次，宣传12次 通过多种渠道的宣传活动，严厉打击非法集资等违 法犯罪行为，努力做到对可能出现的风险事件早发现、早提示、早处 置，引导辖区居民坚决不参与非法集资。财务支付零错误率，组织至 少2次业务培训，对至少2个社区进行内部审计。部门预决算和三公 经费预决算公开率100%政府采购执行率99机公共服务支出：补贴社区卫生服务中心
6、运行经费不足；正策要求, 对参加义务献血的人发放营养补助（238人），开展宣传活动1次。 按要求做好退伍军人再就业人员50人，标准5万元/人/年的保障。 下拨6个社区安置上岗退伍士官、两参人员工资90. 3万元及扶持公 共就业创业服务资金2. 72万元，街道两保站承担劳动力培训4次的 任务。下拨6个社区网格化管理经费，由社区完善网格设施、设备及 队伍建设。居家养老外包给长沙市康乃馨老年呵护中心，为符合条件 的24户困难老人提供居家服务。帮助16户困难家庭提供临时救助。 对街道范围内205户困难家庭提供城市困难帮扶。为在街道领取独生 子女家保健费的301户和街道独生子女干部家庭家庭庭购买意外保
7、险，同时也是政策要求。宣传手册1000余份，人防工程检查12次。 对计生政策、法律等进行宣传，全年宣传活动不少于4次，组织专干 进行业务培训1次。慰问辖区内821户困难户，使他们过个祥和的春 节。为30户失独、伤残计生家庭购买社会服务。为保障社区工作运 转，拨付6个社区运转经费。拨付6个社区惠民资金。城市管理支出：城市管理日常综合整治、零星劳务外包，每月 4-6万元。对辖区6个开放式小区共计32万余平方米进行清扫保洁， 资金全部下拨6个社区。蓝天保卫战日常工作开展、蓝天保卫战案件 的处理。根据区文明办要求做好辖区内宣传、环境卫生工作。拆除违 章建筑2000余平米。聘请2位专家对50家企业进行隐
8、患检查；请1 位专家到我街进行应急演练培训2次；组织12次打非政治活动；每 月进行特种设备专项整治一次；每月对企业进行12次监查；每年6 月、12月进行宣传、培训。日常环境保护整治、环境案件的处理。 下拨三角塘社区6万，百善台社区6万，对辖区湘江河滩1200余米 进行清扫保洁。聘请44名城管协管员进行城市管理“拆除违规广告 招牌300余平米。采购分类垃圾桶600余个，建设各种分类设施10 余处。对食品经营进行监管，对食品安全法规政策等进行宣传，宣传 活动4次，提高政策知晓率，保障3个临聘人员的工资福利。（二）绩效目标完成情况I、社会管理支出：五化支部达标率达到100%；化解了 10个基层治理难
9、题;发展了 10名党员，并对34名入党积极分子进行了培训。探索出党员“433”学习方式，创新开展“五个一”工作，组织各类 学习教育49次，组织践行主题教育活动10余场，提升了党员干部的 政治素养和能力水平。出动执法人员300余人次，开展专项排查30 余次，重点对湘雅医院及周边家庭旅馆开展综合整治12次，拘留2 人，处罚9家，处罚金额4200元，处理信访件122件，办结满意率 100%；成功化解石化建19户遗留问题；化解5户信访积案遗留问题； 实现了上访群众零非访的工作目标。结合“扫黑除恶”专项斗争工作， 织牢“群治网”，治安发案率明显下降。2、公共服务支出：构建一体化“战役”体系，对145户、
10、335 人进行科学管控，核实上报各类疫情数据7000多条，落实惠企政策 “16条”、助企纾困“九件实事”，帮助街道各类企业享受优惠政 策46次，获得财政补助资金112万，解决防疫物资1600件，为企业 复工复产纾困解难。3、经济发展支出：全街共完成地方财政税收3. 54亿元，完成固 定资产投资26. 7亿元，社会消费品零售总额达2. 37亿元。新引进楼 宇企业69家，新增税源1700余万元，成功挂牌S9和S12等地块， 正在按照工期计划建设湖南首个文旅T0D项目。4、城市管理支出：优化了城市环境的高品质。与1000余家门店 签订了门前三包责任状，投入10万余元购置脚踏式分类垃圾桶416 个，清
11、理整治餐饮流摊、装修类建筑垃圾等环境污染问题31起，安 装餐饮门店油烟监测设备70余台，绿网覆盖总面积达3. 5万rtf,基 本实现黄土裸露清零，蓝天保卫战考核在全区名列前茅。四、存在的主要问题及下一步改进措施存在主要问题：预算申报不精准，主要原因一是编制不够细致， 特别是各项目单位（股室）编制预算认识不高、专业能力不够；二是 信息沟通不及时，出现特殊情况，如政策变化、突发事件等情况等, 预算使用部门未能与财务部门及时沟通，从而影响了资金的调配和执 行。下一步改进措施：一是加强对各预算编制使用部门相关人员的宣 传与培训，提高对预算编制的认识，提升预算编制的能力；二是进一 步健全和完善各部门与财务部门的信息联动机制和制度，对从预算的 编制到执行再到结算，时刻保持信息畅通；三是健全完善财务管理制 度及内部控制制度，对超预算、调预算的情况要严格审核把关，对预 算执行情况要进行跟踪评价，避免走偏浪费，做到开支合规合理。五、其他需要说明的情况