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1、风险 分级 管控 体系 建设（40 0分）风险点排查、确定（30分）1、作业活动清单应覆盖企业 生产经营过程中各类作业活 动或工艺操作。2、设备设施类清单应覆盖企 业生产经营过程中涉及的设 备、设施。3、职业病危害风险点应覆盖 岗位工人接触职业病危害的 所有工作地点或设施。1、未建立作业活动清单，扣10分。清 单未涵盖主要生产作业活动或者工艺操 作的，一项扣2分，扣满10分为止。2、未建立设备设施清单，扣10分。清 单未涵盖主要生产设备、设施的，一项 扣2分，扣满10分为止。3、未建立职业病危害风险清单扣10分。 清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、 噪声超标的等职业病危害严重的地点/ 场所/岗
2、位，缺一项扣2分,扣满10分 为止。查资料、查信息系统：1、作业活动清单。2、设备设施清单。3、作业岗位职业病危害风险 分级报告。查现场:通过分析工艺流程、生产现场 判断是否遗漏主要作业活动、 设备设施、职业病危害严重的 地点/场所/岗位。企业制定了作 业活动清单和 设备设施清单， 设备设施清单. 中缺失液化石 油气储存、喷涂 设备、切割机等 设备设施；作业 活动清单缺少 喷涂作、也等作业活动。15风险辨识、分 析（150分）1、企业应组织相关部门、班 组、岗位人员进行危险源辨 识、分析。2、针对作业活动清单，采用 合理的辨识方法对每个作业 活动或工艺操作进行危险源 辨识、分析。3、针对设备设
3、施类清单，采 用合理的辨识方法进行危险 源辨识、分析并合理表述的。4、通过调查和工程分析等方 法识别各职业病危害风险点 存在的粉尘、化学物、高温、 噪声、电离辐射等职业病危 害因素及其来源、接触方式1、未针对作业活动清单逐个作业活动或 工艺操作进行危险源辨识、分析的，缺 一项扣5分。作业活动危险源辨识不合 理的，一项扣2分，针对该危险源的现 有管控措施辨识不全的或者无针对性 的，一项不符合扣5分，扣满50分为止。 2、未针对设备设施清单逐个进行危险源 辨识、分析并合理表述，缺一项扣5分。 设备设施危险源辨识未考虑根源性危险 源的，现有管控措施辨识不全或者无针 对性的，一项不符合扣5分，扣满50
4、分 为止。3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、 化学物、高温、噪声、电离辐射等职业 病危害因素未进行识别的，现有管控措查资料、查信息系统：1、作业活动分析评价记录。2、设备设施分析评价记录。3、作业岗位职业病危害风险 分级报告。4、职业病危害因素检测报告。（注：采用HAZOP、FM用等其 他风险辨识分析方法合理辨 识分析风险的亦给予认可，但 是辨识分析内容有误或不全 的参考本评估标准扣分）企业工作危害 分析记录中危 险源辨识基本 全面；安全检查 表分析记录中， 液化石油气储 存、喷涂设备、切割机等未进 行危险源辨识；作业活动中喷 涂作业等未进 行危险源辨识。9012及接触时间、可能导致的职 业
5、病和健康损害等。施辨识不全或者无针对性的，一项不符 合扣5分，扣满50分为止。风险评价 （20 分）1、风险评价准则应符合法律 法规及企业安全生产实际。2、参与评价人员应熟知企业 评价准则，合理评价，评价 级别正确。3、重大风险的确定依据细 则、实施指南进行判定。4 按照 DB37/T 29732017 中5.5. 1进行作业岗位职业 病危害风险分级。1、未结合法律法规要求及企业安全生产 实际制定风险评价准则的，扣5分。2、评价人员不熟悉评价准则或者风险评 价取值不合理、评价级别不合理.，一项 不符合扣2分。3、职业病危害风险分级过程中取值或者 计算有误，一项不符合扣2分。4、应为重大风险而未
6、判定为重大风险 的，一项不符合扣10分。否决项：应判定为重大风险而未判定为重大风 险，存在3项的，评定验收不通过。查资料、查信息系统：1、风险评价准则。2、工作危害分析评价记录及 安全检查表分析评价记录。3、作业岗位职业病危害风险 分级报告。询问：评价人员是否熟知风险评价 规则并进行正确的评价。公司结合法律 法规要求及企 业安全生产实 际制定了风险 评价准则，评价 人员不熟悉评 价准则，液化石 油气储存等未 进行风险评价； 重大风险未按 照工贸企业重 大生产安全事 故隐患判定标 准进行判定。15补充建议措施（20 分）针对评价出的不可接受风 险，应增加经过评审符合要 求的补充建议措施并落实。1
7、、针对评价出的不可接受风险未整改或 增加补充建议措施的，一项扣10分。2、企业未按要求对补充建议措施进行评 审即采取导致出现新的风险的，一项扣 10分。查资料、查信息系统：1、工作危害分析评价记录及 安全检查表分析评价记录。2、作业岗位职业病危害风险 分级报告。现场检查：整改或补充建议措施落实情 况企业未评价出不可接受风险20风险分级管控1、企业应结合机构设置情1、风险管控层级确定不合理，未综合考查资料、查信息系统：企业针对风险30（50 分）况，综合考虑管控资源、管 控能力、管控措施复杂及难 易程度，合理确定各等级风 险的管控层级。2、根据风险分级管控原则， 确定风险点、危险源的管控 层级，
8、落实管控责任。虑管控资源、管控能力、管控措施复杂 及难易程度的，扣10分。2、抽查企业各层级相关岗位当班人员进 行询问，未掌握所管控风险点存在的危 险有害因素及可能导致的事故类型及管 控措施，每人次扣10分。否决项：抽查或抽考各层级相关岗位当班人员进 行询问,5人及以上不了解岗位存在的或 者管控的主要危险有害因素、可能导致 的事故类型及主要的现有管控措施，评 定验收不通过。工作危害分析记录、安全检查 表分析记录等资料。询问：询问岗位人员是否了解本岗 位存在的或者管控的危险源、 可能导致的事故类型及现有 管控措施，是否了解其接触的 职业病危害因素及其对健康 的损害及现有管控措施。分级管控清单 管
9、控层级相对 合理；现场抽查 液化石油气储 存及使用、临时 用电操作人员2 人，未熟悉掌握 所管控风险点 存在的危险有 害因素及可能 导致的事故类 型及管控措施。风险分级管控 清单（80分）1、企业应编制风险分级管控 清单，清单应由企业组织相 关部门、岗位人员按程序评 审，并由企业主要负责人审 定发布。2、风险分级管控清单的信息 内容应符合相关地方标准要 求。1、未建立作业活动类风险分级管控清 单，扣30分。2、未建立设备设施类风险分级管控清 单，扣30分。3、未建立职业病危害风险分级管控清 单，扣20分。4、每种风险分级管控清单中信息不符合 通则、细则等地方标准要求的或者未包 含所有风险点的，
10、每项不符合扣5分， 每种清单扣完为止。5、风险分级管控清单未经企业主要负责 人审定发布的，每缺少一种扣2分。查资料、查信息系统：1、作业活动类风险分级管控 清单。2、设备设施类风险分级管控 清单。3、职业病危害风险分级管控 清单。企业风险分级 管控清单未按 要求组织评审、 未由主要负责 人审定发布。50风险告知 （50 分）1、企业应通过有效方式告知 企业主要风险相关内容。1、现场未设置风险公告栏和岗位较大以 上风险告知牌告知风险的,扣20分；风查文件:风险告知培训记录等资料生产车间行车液化石油气储2532、对存在重大风险和重大职 业病危害风险的工作场所和 岗位，要设置明显警示标志。 3、应组织各层级、各岗位进 行风险评价结果的告知培 训。险告知内容不符合要求的，每少一项扣2 分，扣满20分为止。2、对存在重大安全和重大职业病危害风 险的工作场所和区域，未设置明显的警 示标志，扣5分，扣满20分为止。3、未组织风险评价结果告知培训，扣10 分。现场检查：安全风险和职业病危害风险 公告栏及安全警示标志。存、临时用电作 业等岗位未设 置较大以上风 险告知牌，未填 写责任人及电 话，未组织风险 评价结果告知 培训。