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1、市红十字会部门整体支出绩效自评报告（2021年度）一、部门概况（一）市红十字会定编7人；财政负担在职编内人员6 人，依照中华人民共和国红十字会法依法履职，开展应 急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，参 与、推动遗体器官捐献相关工作。（二）20211年部门履职总体目标为：以习近平新时代 中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕“年年有变化、三 年大变样、五年新跨越”的总体要求，充分发挥党和政府在 人道领域的助手作用，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红 十字精神，以坚持依法治会、夯实基层基础为重点，着力推 进组织体系建设、公信力建设和能力建设，广泛动员社会人 道力量，扎实开展“三救三献”核
2、心业务，奋力谱写全市红 十字事业发展新篇章。（三）当年部门年度整体支出绩效目标为：全年完成应 急救护持证培训人数500人,普及培训人数7000人次，救 护员培训合格率呈99. 5%,教学评估表满意度298%,培训 计划按期完成率100%,全民院前急救知识明显提高，逃灾避 险能力提升，受普及人群自救意识明显增强；实现遗体器官 捐献9例，捐献前家属反悔率W1例，捐献家属满意度指标 三98%,遗体器官捐献年度按期完成率100%,生命光彩基 金据实发放，全市居民捐献人数大幅提升，建有捐献者纪念 园、成立有捐献者志愿队伍。项目长期延续，促进和谐良好 社会风尚有所提升。（四）部门预算绩效管理开展情况：根据
3、市财政局对绩 效评价的工作要求，市红十字会明确了绩效评价指标确定遵 循原则、评价工作方法等，通过运用科学、合理的绩效评价 指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性 和效益性进行客观、公正的评价。根据部门整体支出绩效评 价的评价指标，结合我会预算支出实际情况，开展整体支出 绩效评价。1.核实数据。对2021年度部门整体支出数据的 准确性、真实性进行核实，将2021年度和2020年度部门整 体支出情况进行比较分析。2.查阅资料。查阅2021年度年 初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资 料和会计凭证。厘清我会行政事业整体支出预算计划，审核 实际支出费用的合理性、合法性、真
4、实性、准确性，确认了 市红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出 费用。3.归纳汇总。对收集的评价材料结合我会实际情况进 行综合分析、归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标 进行分析评分。5.形成部门整体支出绩效评价自评报告。（五）当年部门预算及执行情况：本年收入合计120. 59 万元，年初结转和结余12. 63万元。本年收入的具体构成为： 财政拨款收入H4. 52万元，占94. 97 %；其他收入6. 07万 元，占5.03%。本年支出合计133. 38万元，年末结转和结余 0万元。本年支出的具体构成为：基本支出H2. 01万元，占 83. 98%；项目支出21.37万元，占1
5、6. 02%。市红十字会总体 运行情况良好，目标设置明确、合理合规，项目经费控制度 较高，社会公众满意度较高，全部达成预期目标，指标完成 率为100%o二、部门整体支出绩效实现情况履职完成、效果及社会满意度等情况：全年如期完成应 急救护持证培训人数4421人,普及培训人数5. 06万人次， 救护员培训合格率叁99. 5%,教学评估表满意度三98%,培 训计划按期完成率100%。全民院前急救知识明显提高，逃灾 避险能力提升，受普及人群自救意识明显增强；实现遗体器 官捐献20例，捐献前家属反悔率W1例，捐献家属满意度指 标298%,遗体器官捐献年度按期完成率100%,生命光彩 基金据实发放，全市居
6、民捐献人数大幅提升，建有捐献者纪 念园、成立有捐献者志愿队伍。项目长期延续，促进和谐良 好社会风尚有所提升。三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）市红十字会力求科学合理地编制部门预算，确保 部门预算编制真实、准确、完整，切合我会实际。强化绩效 管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责 任领导和责任科室及责任人，强化责任意识，增强工作的主 动性和积极性，确保考核目标任务落到实处，同时加强考核 目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使我会在合理 使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标 保质保量完成。目前工作中尚存在以下问题：一是项目预算 绩效评价宣传工作有待进一
7、步加强。二是对红十字工作的 经费投入不足，在加快推进红十字事业普及推广方面需要加 强。（二）改进措施：一是要进一步科学合理地编制部门预 算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合我会实际。 二是要加强政策学习宣传，提高思想认识。认真学习相关法 规、制度，提高会领导对全面预算管理的重视程度，增强财 务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不 得支出的支出理念。 三是要深入实际加强调查研究，切实 准确了解掌握群众之所需、之所盼，增强群众满意度工作针 对性、时效性。四、绩效自评结果拟应用和公开情况1 .充分应用绩效自评结果进一步加强部门预算支出管 理，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时 整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预 算管理和以后年度预算安排的重要依据。2 .进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改 革，促进科室履职效益及资源合理配置。3 .逐步推进支出绩效运行监控管理，积极探索建立适 合我会实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运 行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检 查，促进绩效目标的顺利实现。萍乡市红十字会2022年4月29日