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1、浏阳市红十字会2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市红十字会为市政府管理的正科级事业机构，列入 群团组织序列管理，是中国红十字会的地方组织，主要职责 为：贯彻国家、省、市红十字会工作的方针、政策，研究拟 定浏阳红十字事业发展规划、年度计划、目标任务和考评方 案；积极开展乡镇（街道）、村（社区）、学校模范单位创 建活动；建立健全灾害应急救援机制，做好备灾物资储备和 管理，加强红十字应急救援体系建设；积极开展社会募捐、 公益救助活动，壮大红十字志愿服务队，开展特色工作，形 成常态化志愿服务；在村（社区）、机关、企事业单位等各 类人群、各行业中普及救护知识，开展救护培
2、训；开展各项 红十字青少年活动；积极开展无偿献血、造血干细胞和遗体 器官捐献等宣传工作；完成浏阳市委、市政府和上级红十字 会交办的其它事项。（二）部门组织机构及人员情况浏阳市红十字会内设一个办公室。2021年我单位共有在 职人员4人（参公管理）。（三）年度重点工作计划.加强组织建设，提升发展动力建设学习型、实干型团队，坚持把学习贯彻党的十九大 及历届全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作 为首要政治任务。加强队伍建设，不断提高其业务水平；夯实基层基础, 在条件符合的乡镇、街道、村（社区）、医院、学校、企业 等建立红十字会，使红十字工作延伸到最基层，助力基层治 理。指导志愿队伍规范发展。支
3、持发展社会组织，提升自我 管理能力、自我发展能力，提高社会参与度。在促进红十字蓝 天救援队、红十字志愿服务队、心理救援队规范发展的基础 上，探索公益组织宣传、培训、救援、服务联合机制。1 .创新“三救”工作，聚力服务民生全力推进救护培训工作。推动应急救护知识“五进”活 动纵深开展，联合专业部门，借势借力，不断拓展培训范围、 增加普培人数、提升培训质量，扩大红十字救护培训的影响 力。抓住中学新生入学军训的契机，强化对全市中小学生的 普培，进一步提高学生的自救护救能力和应急救援意识。全 年计划培训100场次，普训2万人以上，培训救护员200人 以上，CPR+AED救护技能培训200人以上。深入开展
4、人道博爱救助项目。努力为最易受损害群体办 实事、做好事，继续实施“博爱送万家”、“人道救助”和“小 天使基金救助”、友阿基金、“浏阳和同心基金”等救助项 目。创新筹资方式，拓展筹资渠道，争取更多支持，提升救 助能力。2 .推动“三献”工作，弘扬博爱精神完成团体预约无偿献血任务。深入乡镇（街道）、村（社 区）、企事业单位开展无偿献血和造血干细胞知识集中宣传、 志愿者血样采集等活动，大力宣传献血捐髓“无损健康，救 人生命”的理念。稳步推进遗体、器官捐献工作，普及相关 知识，健全相关制度，加强对志愿捐献者及其家人的人文关 怀。3 .加强项目建设，提升服务能力继续抓好博爱家园建设，在搞好澄潭江镇荆坪村
5、居家养 老博爱家园项目升级、淳口镇高田村建设的基础上，为柏加 镇渡头村、中和镇苍坊村申报博爱家园。4 .创新宣教形式，激发品牌活力创新多种方式，建设宣传阵地，塑造红十字会品牌。提 高认同感，提升公信力。积极策划红十字日、献血者日、防 灾减灾日、急救日、艾滋病日等重要节日主题宣传活动，加 强舆论引导，严防负面新闻。加强会务公开，打响“阳光红 会”品牌。（四）部门整体支出规模、使用方向主要内容和涉及范围2021年我会整体支出规模为217.63万元，其中：基本 支出80. 12万元，占当年总支出的36.81%；项目支出137.51 万元，占当年总支出的63. 19%。项目支出主要是单位为完成特定行政
6、工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括救护 培训经费、无偿献血组织宣传经费、困难救助经费等。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1.实际整体收支情况。本单位2021年度基本支出80. 12 万元，其中：人员经费77.59万元，占96.84%,主要包括基 本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生 活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费2. 53万元， 占3. 03%,主要包括办公费、福利费、工会经费、其他交通 费、其他商品和服务支出等。2 . “三公”经费总支出情况。2021年度“三公”经费 总支出0.95万元，其中：因公出国（境）费支出0万元， 公务接待费支出0.95
7、万元，公务用车购置费及运行维护费 支出0万元。3 .因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。 2021年无因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）支出。（二）项目支出L项目资金安排落实、总投入等情况分析。2021项目 支出137. 51万元：财政拨款项目支出94. 36万元，占41. 74%； 其他收入,43. 15元（上级收入），占58.26%。2 .项目资金实际使用情况分析。本级财政拨款资金 94. 36万元主要用于献血屋采购、救护培训、困难救助、遗 体器官捐献、造血干细胞捐献等工作，上级采供血机构43. 15 万元，均为上级拨付的无偿献血组织宣传经费，主要用于无 偿献血困难者救助及
8、无偿献血组织、宣传工作。3 .项目资金管理情况分析。制定了收支管理、政府采购、 资产管理、合同管理等制度。同时为建立健全预算管理体制， 强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金 的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展，制定了 预算管理制度。通过明确划分权责，建立问责机制，保障了 有序的管理，防范了财务风险。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析所有项目专项资金用途专款专用。（二）项目管理情况分析严格落实“三重一大”制度，不断加强项目资金管理以 及财务监督等相关工作。项目管理规范，资金使用合理合规， 资金拨付程序规范，有效保障了各项业务工作及中心工作的 顺利开展。四、资
9、产管理情况我单位资产管理主要涉及固定资产，制定了固定资产 管理办法，开展了全面的资产清查工作，切实摸清了 “家 底”，单位资产“账、卡、实”相符。具体如下：1 .固定资产管理归口办公室负责，由财务室统一建账、 核算；办公室设专人负责固定资产的日常管理及资产的维护, 实行新增固定资产专人进行明细登记后财务再入账；年终由 财务室、办公室共同进行全面清查盘点，做到账账相符、账 卡相符和账实相符，杜绝资产的流失，最大化地发挥资产的 效益作用。2 .单位财产物资由于个人因素造成遗失、损坏的，按 照有关规定由当事人承担赔偿责任。因岗位调整原岗位所有 办公设备（含电脑资料、数据及备份）、家具、电器必须在 指
10、定的监交人监督下全部移交给接交人。3 .固定资产处置等严格按照财政局文件要求的程序执 行。五、部门整体支出绩效情况（一）指导志愿队伍规范发展。2021年红十字蓝天救援 队参与志愿服务213次，志愿服务时间16806小时；红十字 志愿服务队参与志愿活动520人次，志愿服务时间4400小 时。（二）紧抓无偿献血和造血干细胞捐献工作。超额完成 长沙团体预约无偿献血任务。（任务数为5400人次，完成6343 人次。加大造血干细胞知识宣传，有5人做高分辨检测，2 人成功捐献造血干细胞。（三）开创人体器官（遗体）捐献工作新局面。开展了 多次宣传，已经完成全年遗体器官捐献志愿书签订任务，签 订自愿书3707
11、人，成功捐献器官、遗体、角膜的共17例。（四）广泛筹集资源提升人道救助能力。实施“小天使基金”项目救助白血病患儿、实施“博爱送万家”项目送 温暖、实施“浏阳和-同心基金”助困助学、实施省“人道 救助”、“友阿基金”救助项目扶贫助困，发放救助物资 204. 48万元，资金199. 27万元。（五）积极推进应急救护培训普及。共举办应急救护知 识培训、应急救援演练68场，培训25822人；开展“5.8”、 “5.12”、“6.14”、世界急救日、造血干细胞等大型宣传活动 8次。开展救护员培训班6期，共培训242名救护员，开展 CPR+AED救护技能培训5期，共培训197人，举办1期救护 师资复训班。
12、（六）主抓项目建设督查服务。实施“博爱家园”居家 养老健康产业项目在全省树立先进典型。澄潭江镇荆坪村 “博爱家园”项目提质改造验收，打造了包括居家养老服务 中心、抱团养老服务点、博爱广场三位一体的温馨家园，项 目理念新颖、配套齐全，氛围浓厚，群众支持度高，凭借其 独有的运作模式和造血功能助力精准扶贫工作和乡村振兴 工作。打造柏加镇渡头村博爱家园项目，根冲镇博爱卫生站 通过验收、投入使用。省、市红会领导调研金刚镇基层红会 组织建设试点工作，高度肯定。六、存在的主要问题.预算法制观念和财务管理水平有待进一步加强。1 .献血屋和上级无偿献血组织宣传经费未纳入预算， 导致预决算差异较大。七、改进措施和有关建议在下阶段工作中加强预算管理，进一步注重预算控制率, 提升预算管理水平。八、部门整体支出绩效评价等级根据部门整体支出绩效评价参考指标，我单位此次评价 等级为优秀，具体评价情况见附件1、2。公开网址：浏阳市红十字会2022年4月11日