《盘龙区红十字会部门单位2019年部门整体支出绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《盘龙区红十字会部门单位2019年部门整体支出绩效自评报告.docx（14页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、盘龙区红十字会部门（单位）2019年部门整体支出绩效自评报告项目名称：盘龙区红十字会整体支出部门名称：盘龙区红十字会评价机构：的2020年4月人员支出公用支出局机关及二级 机构汇总1.区红十字会114. 13105. 1694. 2710. 898. 972.二级机构13.二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级 机构汇总1、区红十字会2、二级机构13、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级 机构汇总1、区红十字会10. 21210. 2122、二级机构13、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩
2、效自评情况整体支出绩效定预期目标实际完成评价等次性目标及实施计 划完成情况100%100%整体支出绩效定 量目标及实施计 划完成情况评价内容绩效内容绩效目标值完成情况产出目标质量指标组织贯彻实施中华人民共 和国红十字会法，执行中 国红十字会章程1010大力弘扬“人道、博爱、奉 献”的精神数量指标组织开展群众性初级卫生救 护训练2000人以上1010时效拈标2019 年552019 年成本指标不计55不计效益目标（预期实现的 效益）社会效益推动红十字各项事业的开展2828大力弘扬“人道、博爱、奉 献”的精神经济效益无109无生态效益无1816社会公众或 服务对象满 意度98%65绩效自评综合得分
3、96优姓名职务/职称单位签字王艺蓉区红十字会常务副会长区红十字会王艺蓉熊文婷区红十字会副会长区红十字会熊文婷胡俊勇红十字会办公室主任区红十字会胡俊勇姚正云红十字会办公室财务区红十字会姚正云评价组组长（签字）：胡俊勇 王艺蓉 姚正云 熊文婷2020年4月20日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签字）：王艺蓉2020年4月20日U!、评价人员填报人（签名）： 姚正云联系电话昆明市盘龙区红十字会办公室2020年4月20日印发评价小组成员:评价小组 机构职位姓名职务/职称所属 单位/处室签字组长王艺蓉副会长区红十字会副组长熊乂婷副会长区红十字会成员胡俊勇办公室主任区红十字会成员姚正云办公室工作人员
4、区红十字会报告撰写人（签字）：姚正云2020年4 月20日评价工作负责人（签字）：王艺蓉 熊文婷 胡俊勇 姚正云2020年4月20日目录一、摘要二、部门概况（-）部门机构设置、编制（二）部门职能（三）部门工作完成情况（四）部门管理制度（五）部门资金来源及使用情况（六）政府采购情况（七）固定资产情况三、绩效目标四、评价思路和过程（-）评价思路（二）评价目的（三）评价依据（四）评价对象及评价时段五、评价结论和绩效分析（-）评价结论（-）具体绩效分析六、主要经验做法七、存在的问题八、改进措施及建议附件1成本费用分析报告附件2部门职能分解及20XX年工作完成情况表附件3评价指标体系附件4问卷调查报告附
5、件5工作底稿附件6盘龙区红十字部门2019年项目预算、决算明细表（单位：元）附件7盘龙区红十字会盘红字202020号部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况，纳入2019年部门预算编报的单位共 1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门编制人数6人， 2019年年底实有5人，其中：财政全供养6人，现任常务副会 长王艺蓉。切实履行人道主义职责，秉承“人道、博爱、奉献”的红 十字宗旨，积极开展各项工作，广泛宣传红十字精神。在各单 位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿工作者以及社 会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众 解了难，在救灾、救护、救助方面取得了较好的成
6、绩，充分发 挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手作用，为构建和谐 盘龙发挥了积极作用。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 等。2019年盘龙区红十字部门（单位）决算总收入114.13万元, 其中：公共财政预算H4. 13万元，政府性基金收入无，纳入财 政专户管理的非税收入无。2019年部门决算总支出H4. 13万元，其中：基本支出105. 16 万元，占总支出的92%,项目支出8.97万元，占总支出的8%。 按支出功能科目分类，红十字科目是红十字运政运行的基本支出 数是75. 22万元，科目是其他红十字支出本项目支出8. 97万元, 208050科目是机关事业单位基本养老保
7、险支出本年支出11.89 万元，科目是住房公积金支出本年支出8. 8万元，21011科目是 行政事业医疗支出本年支出9.25万元，本年底单位无结余。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1、2019年用于保障区红十字会机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出105. 16万元，包括基本工资，津贴补贴等 工资福利支出94. 27万元占基本支出的90%；办公经费、印刷 费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出10. 89万元（商品和服务支出）占基本支出的10%。与上年对比增16%,主要是 国家调整工作人员工资支出引起。2、盘龙区红十字会2019年度无三公经费支出。（二）项目支出1 .项
8、目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投 入等情况分析。2019年用于保障区红十字机构为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8. 97 万元。2 .项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。具体是，红十字五进社区活动经费3.97万元，红十字宣传 纪念经费2万元，红十字备灾救灾经费3万元。3 .项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订 及执行情况。严格执行昆明市盘龙区红十会昆明市盘龙红十字财务审批 管理办法及上级相关规定。三、区本级其他财政性资金组织实施情况区本级其他财政性资金主要是指用于年初部门预算以外的专项或年中追加项目。我单位无此类情况。（
9、一）组织情况分析，主要包括项目、专项招投标、调整、竣工验收等情况。我单位无此类情况。（二）管理情况分析，主要包括项目、专项管理制度建设、 日常检查监督管理等情况。我单位无此类情况。四、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济 性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其 中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分 析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及数量、质 量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用 效果（如社会效益、经济效益、生态效益、及社会公众或服务对 象满意度）的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支
10、出完 成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持 续发展的因素进行分析。2019年年盘龙区红十字以党的十九大会精神为指导，深入 贯彻落实科学发展观，在区委、区政府的正确领导下，在市红 十字会的业务指导下，切实履行人道主义职责，秉承“人道、 博爱、奉献”的红十字宗旨，积极开展各项工作，广泛宣传红 十字精神。在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和 志愿工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众解了难，在救灾、救护、救助方面取得了较 好的成绩，充分发挥了红十字组织在政府人道工作方面的助手 作用，为构建和谐盘龙发挥了积极作用。五、存在的主要问题由于盘龙区红十
11、字会机构人员编制较少，一些工作开展困 难，一些管理制度难规范和管理措施落实不到位。六、改进措施和有关建议无七、报告附表（为详细说明情况，单位根据实际，可在此表 格基础上补充基础数据信息表）职能职责概述职能职责概述一、部门（单位）基本概况联系人胡俊勇联络电话人员编制6实有人数5在市红十字会的业务指导下，切实履行人道主义职责，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字宗旨， 积极开展各项工作，广泛宣传红十字精神。在各单位、各部门、各团体会员单位、广大会员和志愿 工作者以及社会各界热心人士的大力支持和帮助下，为政府分了忧，为群众解了难，在救灾、救护、 救助方面取得了较好的成绩，充分发挥了红十字组织在政府人道工
12、作方面的助手作用，为构建和谐 盘龙发挥了积极作用1. “三救”工作进一步巩固提升。2.“三献”工作取得成效。3.参与“创文”，推进“六进”工作年度主要工作内容年度主要工作内容4.广泛深入，大力宣传红十字精神。年度部门（单位）总运 行情况及取得的成绩2019年在全区开展2019年春节走访暨“博爱送万家”慰问困难群众的活动。此次慰问活动惠及 盘龙区辖区内12个街道办事处的各个社区及村委会共计200户困难群众，区红会为他们送去了节日 慰问品。每年区红十字会联合区疾控中心、区民政局、区残联来到位于安宁市八街镇的昆明市麻风 病医院开展慰问活动，向我区20位麻风病患者送去了慰问金。近三年为我区6名身患白血
13、病的儿童， 争取中国红十字基金会“小天使基金”。2019年已对社区群众、学生、机关干部、宗教人事共计3700余人进行了普及性的应急救护知识 培训，完成昆明市红十会救护培训全年普及培训3000人任务目标的123.33%。今年按照上级红会的 要求认真完成了 “昆明市红十字会生命健康安全教育项目”。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨 款政府基金拨款纳入专户管理的 非税收入拨款其他收入局机关及二级 机构汇总1.区红十字会114. 13114. 132.二级机构13.二级机构2部门（区红十字）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出