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1、部门整体支出基础数据及绩效评价指标体系附件1部门基本情况表盖章：金额单 位：万元部门名 称部门职 能职能简述：近三年单位职能是否出现过变化：有口无口如出现过变化，请简述变化内容：部门基 本信息（截止2018 年12 月 31 日）成立时 间职能部 门个数在职员 工人数外聘人 员人数单位负 责人：联系人：联系电话：部门财XXX年XXX年定经过评估论 证；支出符合部门 预算批复的用 途；资金使用无截 留、挤占、挪 用、虚列支出等 情况。以上情况 每出现一例不符 合要求的扣1 分，扣完为止。预决 算信 息公 开性（3 分）规定内容 公开预决算 信息，1 分；按规定时限 公开预决算信 息，0.5分 基
2、础数据信 息和会计信息 资料真实，0.5 分；基础数据信 息和会计信息如有， 请填写 文件名 称、文 号及简 要说明资料完整，0.5 分； 基础数据信 息和汇集信息 资料准确，0.5 分。已制定或具有 资产管理制度，如有， 请填写 文件名 称、文 号及简 要说明管理且相关资产管理制度 健全 性（3 分）制度合法、合规、完整，2分；相关资产管理部门资制度得到有效执产管理行，1分。(10)资产保存分资产 管理 安全 性（4 分）完整；资产配置合 理；资产处置规 范；资产账务管理 合规，帐实相 符；如有， 请填写 文件名 称、文 号及简 要说明资产有偿使用 及处置收入及时 足额上缴；以上情况每出现
3、一例不符合有关 要求的扣1 分，扣完为止。固定 资产 利用 率（3 分）固定资产利用率 二（实际在用固 定资产总额/所 有固定资产总 额）xioo%0每低于一个百分 点扣0. 1分，扣完为止。请填写 具体数 值，详 细计算 公式和 过程。产出（28）分职责履 行 （28 分）年度 重点 工作 任务（8 分）单位应根据实 际部门职责， 细化、量化成 多个相应的个 性化指标。党建 工作 （5根据年度评定结 果：优秀得5 分，合格3相应文 件号或 佐证材分）分，不合格不得 分。料社会 综合 治理 （5分）按照政府性奖励 考核标准，先进 得5分，无先 进减半得分。相应文 件号或 佐证材 料公共 机构
4、节能（5 分）按照政府性奖励 考核标准，分三 个等级，先进得 总分值，达标得 60%,不达标不 得分。相应文 件号或 佐证材 料财政 预算 绩效 管理（5 分）年初设定预算绩 效目标、工程事 中监控、工程绩 效自评价；满 分，否那么每减少 一个，扣2 分，扣完为止。相应文 件号或 佐证材 料效果（17）分履职效 果（17 分）部门 整体 效益（8可细分为在社 会、经济、民 生、环境开展等 方面所带来的直分）接或间接影响。 根据评价部门 实际情况设置，并可将其 细化为多个相 应的个性化指标。市领 导评 价满 意度（5 分）按照上年度市 委、市政府相应 考核的本项分值 参考。相应文 件号或 佐证材
5、 料社会 公众 满意 度（4 分）通过问卷调查了 解社会公众在部 门履职效果、解 决民众关心的热 点问题、厉行节 约、是否可替代 性等方面的满意 程度，反映和评 价部门支出所带 来的社会效益。95% （含）以上请填写 具体数 值，详 细计算 公式和 过程。计4分；85%（含）-95%,计3分；75%（含）-85%, 计1分；低于75%计0分。合计得分注：该指标体系评分表参照财政部部门整体支出绩效评价共性指标 体系框架制定，满意度调查可根据部门类别自行制定。务信息初预算 数决算数XXX年 初预算 数XXX年 决算数2018 年 初预算 数一、部门预算：其中：1.三公经费支出：2.人员经费支出：3
6、.政府采购支出：二、资金来源：1.财政拨款：2.事业收入：3.其他资金：需要说 明的其 他问题部门负责人：填表 人：填报日期：附表2-1盖章：2018年度部门职能分解完成情况表（可细分为各科室、含所属单位 职责）序号部门职能内容年初工 作目标 内容年末 目标 完成 情况完成 时间上年度是 否有同样 的工作内 容？123456789101112附表2-2： 2018年度部门重点工程情况表（可按金额50万以上或 其他标准确认，无重点工程可不填列）盖章：单位：万元序号工程名称工程 内容 简述文 件 依 据工程 预算 金额占 当 年 部 门 预 算%上年 本项 目预 算金 额1234 合计附件3盖章：
7、部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准一级指标二级指标三级 指标评分标准评分依 据及简 要说明得 分投入（15分）部门预 算配置 （15 分）财政 供养 人员 控制 率（5 分）在职人员控制率 =（在职人员数/编制数）x ioo%o目标 值W100%；达 到目标值得5 分，每超出1 个百分点扣1 分，扣完为止。请填写 具体数 值，详 细计算 公式和 过程。a 二公经 费” 变动 率（5 分）“三公经费”变 动率二（本年 度“三公经费” 总额-上年度“三公经费”总 额）/上年度“三公经费总 额）X100%o 目标值wo,达 到目标值得5 分；“三公经 费”变动率请填写 具体数 值，详 细计算 公
8、式和 过程。0,每超过1 个百分点扣0.5 分，变动率达 10%以上的得零 分。重点支出安排 率二（重点工程 支出/工程总支 出）X100%o重点项 目可按 金额 50万 以上或 其他标 准。重点 工程重点支出安排率290%,计5支出 安排 率（5 分）分;80% （含）-90%,计 4分；70% （含）-80%,计 3分;60% （含）-70%,计 1分;低于60%不 得分。部门会预算 完成 率（4 分）预算完成率二请填写计核算（预算完成数/具体数过程（40）分管理（20预算数）X 100%o目标值，详 细计算分）值2100%,达公式和到目标值的得3 分；100% - 90%（含），得2 分
9、；9096-80%（含），得1 分；低于80%不 得分。过程。预算调整率二（预算调整数/预算 调整 率（4 分）预算数） X100%o目标 值为10%上限 未超过目标值得 4分，超过目标 值上限的每增加 1个百分点扣 0.3分，扣完为 止。请填写 具体数 值，详 细计算 公式和 过程。全年支付进度二请填写支付部门全年实际支具体数进度出+ （上年结余值，详率（4结转+本年部门细计算分）预算安排+全年公式和执行中追加追过程。减）X100%o全年进度：结果2100%,得 4分；100% 的， 按实际支付进度率X4计算。公用 经费 控制 率（4 分）公用经费控制率 二（实际支出公 用经费总额/预 算安
10、排公用经费请填写总额）具体数X100%o目标值，详值为W100%；到达目标值得4细计算公式和分，未到达目标 值的每增加0. 3 个百分点扣0. 2 分，扣完为止。过程。政府政府采购执行率请填写采购等于二（实际采具体数执行购总额/应当进值，详率行采购总额）细计算(4)X 100% 的，得 4公式和分分；每减少一个过程。百分点，扣0. 3 分，扣完为止。部门预 算管理 （10） 分管理 制度 健全 性（3 分）已制定或具有 预算资金管理办 法，内部财务管 理制度、会计核 算制度等管理制 度，1分；相 关管理制度合 法、合规、完 整，1分；相 关管理制度得到 有效执行，1 分。如有， 请填写 文件名 称、文 号及简 要说明资金 使用 合规 性（4 分）支出符合国家 财经法规和财务 管理制度规定以 及有关专项资金 管理方法的规 定；资金拨付有完 整的审批程序和 手续；工程支出按规如有， 请填写 文件名 称、文 号及简 要说明