质量自检自查报告10篇.docx

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1、质量自检自查报告10篇1 ,质量自检自查报告20xx年第一季度医疗质量自查报告及整改措施根据医疗机 构医疗质量安全整顿活动的要求，我院对重点科室、重点部门 进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整 改责任落实汇报如下：一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾：（一）我院有健全的安全管理体系，职责明确，责任到人。 我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准，健全完善了 各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标 准的要求，定期深入科室进行监督检查，督促核心制度的落实, 检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩，有效地促 进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。（二）加强

2、了医疗质量和医疗安全教育，医务人员的安全 意识不断提高。我们通过安全大会的形式，对全员进行质量安全教育，并 与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章 制度的培训和考核。举办了 “医疗质量安全”等培训。安全检 查检查结束后，院质量控制科召开会议，认真研究分析检查中 发现的问题和纠纷隐患，找出核心问题和整改措施，然后召开 科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评，有效促进了医疗 质量的提高。加强三基、三严的培训与考核，按照年初三基培 训考核计划，各科室每季度必须考核一次，医务科、护理部每 管理，确保部队对军粮供应的需求，进一步做好电话预约、品 种调剂、送货上门等优质服务，为部队提供强有

3、力的物质保障, 努力把我县的军粮供应工作提高到新的水平。4 .质量自检自查报告为贯彻x市社医字【20xx】29号文件精神，响应xx市医 保局服务质量管理考评和分级管理的要求；现就20xx年度自查 结果作如下小结：在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的 有关医保法律法规，认真执行医保政策。一、高度重视、加强领导、有完善的医保责任体系自我院成为医保定点医院以来，一直都在醒目位置悬挂医 疗保险定点标识牌；在医疗保险局的正确领导及指导下就，建 立健全了各项规章制度及租住机构，成立了以xxx为组长、XXX 为副组长的领导小组，并指定xxx为专职管理人员；同时建立 了与基本医疗保险管理制度相适

4、应的医院内部管理制度和措施, 如基本医疗保险转诊制度、住院流程、医疗保险工作制度、收 费票据管理制度、门诊制度；定期在医院宣传栏中宣传基本医 疗保险的政策法规，公布投诉电话、医保就医流 程和各项收费标准，并在年初做好年度计划和年终做好年度工 作总结；高度重视上级领导部门组织的各项医保会议，做到不 缺席、不迟到、早退，认真对待医保局布置的各项任务，并按 时报送各项数据、报表。二、医疗保险门诊病历及处方管理我院自建院以来，一直提倡优质服务、设施完整、方便参 保人员就医；严格执行诊疗护理常规，认真落实首诊医师责任 制度及各项责任制度，强调病历诊断记录完整，对医生开出的 处方和病历有专职人员进行整理归

5、档；定期组织医生进行业务 和职业道德培训，做到对病人负责从病人角度出发，不滥检查、 滥用药，针对病人病情，进行合理检查治疗、合理用药；对就 诊人员进行仔细的身份验证，杜绝冒名顶替就诊现象；对药品、 诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并对病人提供费 用明细清单。严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行 医保用药审批制度。三、医疗保险住院制度在参保人员住院治疗方面，一是严格执行诊疗护理常规和 技术操作规程，认真落实首诊医师责任制度、三级医师查房制 度、交接班制度、疑难危重病历讨论制度、病历书写制度、会 诊制度、手术分级管理制度。完善医疗质量管理控制体系。二 是各种单据填写完整、清楚、真实、

6、准确，医嘱及各项检查、 收费记录完整、清楚无涂改，并向病人提供住院费用清单，认 真执行自愿项目告知制度，做到不强迫。三是严格按照医疗保 险标准，将个人负担费用严格控制在30%以内，超医保范围的 费用严格控制在15%内。四、出入院标准在出入院方面，一是入院方面，严格对入院人员进行仔细 的身份验证，坚决杜绝冒名顶替现象，住院期间主动核实是否 存在挂床住院现象，做到发现一起制止一起。二是针对病情， 做出合理的诊疗方案，充分为患者考虑，不延长或缩短患者的 住院时间，不分解服务次数，不分解收费，出院带药按照规定 剂量执行。三是认真执行出入院诊断符合率。五、特殊检查治疗在特殊检查治疗方面，我院要求医生要针

7、对不同病人的不 同病情，做出合理的诊疗方案，如有需要进行特殊检查治疗， 需认真、仔细、真实填写申请单，并严格按照程序办理。不得 出现违规和乱收费现象。六、药品使用在药品的管理和使用方面，一是对药品、诊疗项目和医疗 服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。二是严格 执行药品目录的规定范围不擅自扩大或缩小药品的使用范围， 对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目，事先要征求参保 人员同意。三是使用经药品监督部门检查无药品质量问题。四 是严格按照医保药品费用占医疗总费用的比例，坚决杜绝此类 事件发生。5 .质量自检自查报告按照20xx年市政府对县（区）质量工作考核目标任务分 解表要求，为提高我乡

8、的产品质量、工程质量、服务质量、 积极配合我县质量工作考核，我乡通过精心组织，明确目标， 突出重点，扎实做好质量工作自评工作。现将自评情况报告如 下：一、质量工作保障措施（一）加强组织领导。成立了以乡长XXX为组长，人大主 席为副组长，班子成员和各村支部书记为成员的质量工作领导 小组。（二）明确职责，统筹监管。在乡质量工作领导小组的统 一领导下，各村明确工作职责，负责本辖区内的质量监管工作, 充分履行好各自的职责。二、质量工作完成落实情况（一）扎实做好环境保护、安全生产工作。我乡按照上级 相关要求，高度重视大气污染、非法排污等相关工作，认真贯 彻落实环境污染减排目标，加强环境整治，强化环境监管

9、。一 是秸秆禁烧工作。曾多次召开大气污染治理工作调度会，要求 各村严格按照网格化管理落实责任。并要求各村配备专门的巡 逻人员，对村内出现的黑斑和杂草垃圾进行及时清理。对我乡 辖区内企业、煤场进行停产处理；对料场进行限产苫盖等措施。 确保在重污染天气期间，我乡治理大气污染的措施能够严格落 实到位。二是企业督导检查工作。组织人员不定期的对辖区内 所有企业进行多次督导检查，严格落实安全生产责任制等各项 规章制度，定期开展安全大检查，查找隐患，限期整改。（二）打击假冒伪劣及专项整治。我乡实行市场准入制度, 对无证生产销售行为开展执法监督检查。一是开展区域性产品 质量问题集中整治，对实行市场准入制度的产

10、品无证生产销售 行为展开执法监督。二是开展农产品质量安全例行监测和专项 整治，严厉打击制售假劣农资和在农产品生产中违法违规使用 禁用、限用农业投入品的行为。（三）服务质量监管。一是乡便民服务中心工作人员严格 遵守便民服务方面的法律法规，严格按制度办事，秉公办事。 各村代办员严格按制度要求，为群众办理日常政务和网上购物 事项。二是乡便民服务中心工作人员认真学习办事流程和有关 法律、法规知识，坚持首问责任制和办结制，虚心听取群众意 见，不断完善有关制度，不断改进工作方法，转变工作作风， 使办事质量不断提高。三是切实为民办实事好事。坚持以务实 为民、便民高效为宗旨，以优化服务为核心，不断提高着我乡

11、的服务质量。（四）加强宣传，营造良好氛围。充分发挥宣传和监督作 用，通过宣传、发放传单、悬挂标语等形式动员广大群众参与 到质量工作中，并加强对质量舆论的监督，为做好质量工作创 造良好的氛围。三、质量工作推进工作中存在的不足（一）产品质量水平不高。农产品大多以自给自足为主， 缺乏长远的质量目标和发展战略。（二）产品质量及服务质量有待加强。我乡群众受教育程 度较低，认识不全面，对乡政府质量工作认识不深刻。（三）缺乏专业人员及机构。大部分企业缺乏专业的质量 管理人员和专门的管理机构。管理人员缺乏相关的专业知识和 管理手段。（四）采用科学的质量管理少。大多数企业尤其是中小型 企业采用的质量管理方法较少

12、，管理模式缺乏系统性、科学性。四、下一步工作打算在过去工作中我们有值得继续推进的方面，但与上级要求 仍有一定的差距，下一步我乡将不断提高服务质量水平；加强 安全生产、环境保护工作监督力度，努力构建和谐XX乡。在下 一阶段的质量工作中，我们多学习，多向示范单位取经，使我 乡的质量工作更上新台阶。6 ,质量自检自查报告一、认识明确，精心组织此次开展统计执法、统计质量大检查非常必要，统计数据 是否真实准确，关系到国家宏观经济决策的科学性和货币政策 决策的正确性。为此，我们认真开展了一次普法宣传教育，组 织全体干部、职工和统计人员认真学习了中华人民共和国统 计法、统计法概论、金融统计管理规定，增强了全

13、 员的统计法律意识，通过宣传、学习，使广大统计人员认识到 准确、及时地提供统计数据是统计法规定的每个统计人员 和统计组织应尽的义务，不履行义务要承担相应的法律责任， 从而提高依法统计的自觉性。经查，所报资本充足率报表、信贷违约客户情况、信贷咨 询登记、现金统计表等各类统计报表均能及时、保质、保量地 报送，各类统计报表、统计数据能做到及时整理并归档保存， 不存在虚报、瞒报、伪造、拒报、屡次迟报统计数据的现象。二、队伍建设情况及存在的问题全县所辖机构均设立了统计岗，各社都设立了一名统计员, 做到了人员配备到位，但由于人员缺乏，一直以来统计岗均由 各社主办会计兼任，没能设置独立的统计岗，配备专职统计

14、人 员，且基层统计人员业务素质低，缺乏专业经验，统计归属概 念不清，此外，一些企事业单位在填写原始凭证时款项来源、 用途用词模糊、不规范，造成会计部门记账失误，致使统计归 并错误，其次，由于基层人员变动频繁，且没能实现办公自动 化，各类统计数据还需手工计算等原因，造成统计数据的估报、 串项等错误。三、采取措施1、依法进行金融统计工作，要严格执行中华人民共和国 统计法、金融统计管理规定，坚持实事求是，依法进行 金融统计工作。2、切实加强统计队伍建设，保证统计员队伍的稳定，加强 岗位培训和岗位练兵，努力提高统计人员素质。3、逐步改进和完善金融统计报表制度，以适应经济体制改 革和金融体制改革对金融统

15、计工作要求，不断提高金融统计工 作水平。4、加大对金融统计工作的科技投入，尽快健全和完善覆盖 面广、效率高、共享性强、规范的数据信息管理体系，保证金 融统计工作快捷、高效地进行。7 .质量自检自查报告为进一步加强农产品质量安全工作监管，保障县域群众农 产品消费安全，我们进一步加强了农产品监管体系建设、专项 整治、抽检监测，农业标准化技术推广等工作，使全县农产品 质量安全水平得到进一步提升。按照市农业局关于开展20xx年农产品质量安全工作自查的通知要求，对今年以来我县农 产品质量安全监管工作进行了全面自查，现报告如下：一、监管体系健全、工作运行规范（一）机构健全。县农业局设立农产品质量安全监管科

16、， 统揽全县农产品质量安全监管工作。组建了由县农检中心、兽 医站、农技中心等单位执法骨干组成的农业综合执法队伍，并 明确了农产品质量检测中心、县兽医站为农产品质量安全监管 工作主要承担单位。（二）农产品质量安全检测体系建设。县农检中心承建的 县农产品质量安全检验检测站项目，经过两年多的建设， 分别于20xx年xx月16日通过了市级验收，20xx年3月xx日 通过由省农业厅专家组成的验收小组的验收。该项目共计投资 355万元，改造装修面积1410平方米，其中实验室523平方米， 共设有气液相色谱室、原子吸收室、天平室、光谱室等13个检 测室。购置仪器设备104台（套），包括气相色谱仪、液相色 谱

17、仪、原子吸收分光光度计、高速冷冻离心机、紫外可见分光 光度计、酶标仪、精密电子天平、数据处理设备、流动取样车 等。通过省级验收后县农检中心围绕检测实验室“双认证”工 作为重点，加大了中心检测业务人员培训力度，截止目前共开 展“练兵”活动26次，外派学习次，培训技术骨干55人次， 同时县农检中心于今年7月底向省农业厅提交实验室“双认证” 申请书，预计十月中下旬省级专家组将亲临我县开展相关考评 工作。（三）镇办农产品质量安全监管站运行良好。20xx年，我 局在全县17个镇（力、）畜牧兽医站的基础上加挂农产品质量安 全监管站牌子，成立了 17个镇（力、）农产品质量安全监管站， 全部配备农残速测仪等设

18、备，实行两块牌子、一套人马，一岗 双责，负责各镇农产品质量安全监管工作。组建监管站以后， 我们先后制定了镇级农产品质量安全监管站工作规则及经费使 用管理办法等制度，同时加强了检测人员技术培训I,目前各镇 办农监站工作运作良好。二、执法力度强化，生产经营秩序良好（一）专项整治情况。为加强农产品质量安全监管工作， 全面落实专项整治工作。县农业局成立农产品质量安全监管领 导小组，全面负责农产品质量安全专项整治和农资打假工作。 并制定了整治方案，印发至局属各单位，并要求按时上报工作 推进情况。今年“双节”前，为确保群众可以过上一个安乐祥 和的节日，由局机关法制科牵头，组织县兽医站、县农检中心 等局属单

19、位执法人员，认真了开展为期1个月的农产品质量安 全隐患排查活动。同时，为加强日常监管，县农检中心开展了 无公害农产品及水果滥用膨大剂、保鲜剂等市场专项检查，县 兽医站开展了生猪检疫执法、春季防疫和兽药饲料专项整治活 动，并及时上报了相关工作的开展情况。（二）农资打假力度加大。为确保农产品源头质量安全， 县农业局制定了 20xx年农资打假方案，重点对农药、兽药、饲 料及饲料添加剂等农业投入品进行了使用和销售市场检查，检 查生产企业是否使用禁（限）用农兽药；蔬菜、水果采收是否 符合农药安全间隔期或休药期的要求，投入品贮存是否有专人 管理和适宜场所。扎实开展了县区农药市场交叉检查、开展了 以安阳红旗

20、药业有限公司生产的“25%氟戊。辛硫磷乳油”为主 伪劣农药和滥用植物生产调节剂整治活动。按月按季度及时上 报了农产品质量安全专项整治统计表和农资打假统计表。今年 以来，出动车辆75次，执法员150人次，检查饲料经营户43 户次、养殖企业38家次，种子经营门店23家次，检查农药经 营门店共计190家次，对9家农药门店做出限期整改处理。三、积极开展农产品质量安全追溯体系建设（一）追溯平台建成运行良好。按照农产品“生产有记录、 信息可查询、流向可跟踪、责任可追究”的总体要求，县农检 中心于20xx年建立县农产品质量安全追溯平台，经过2年的运 行和完善，目前该平台运行良好。同时继续完善了农产品质量 安

21、全追溯平台，逐步将检测、认证、预警、评估、执法、标准 等要素纳入平台，建成综合监管平台。目前，纳入县农产品追 溯平台的企业由去年的5家增加至7家，产品由种植业扩大至 养殖业，5096以上的“三品一标”产地和农业园区主要产品被纳 入了追溯体系，截至目前，农产品追溯使用二维码数量较同期 增长52%o（二）积极开展食用农产品产地合格证管理试点工作。由 县农业局制定实施方案和确定6家单位推行合格证制度以后， 县农检中心在今年4月中旬，召开了试点单位负责人、内检员、 所在辖区监管站站长参加的农产品合格证进行技术培训。目前, 试点单位已开始自主印制、使用农产品合格证。半年必须举办一次全院X的三基考核，参考

22、率、合格率务必达 95%以上。(三)健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的 意外伤害事件的预案，建立了医疗纠纷防范和处理机制。(四)护理管理方面。(1)护理管理组织能够严格按照护士条例规定实施护理管理工作，组织 护士长及护理人员认真学习了护士条例，确保做到知法、 守法、依法执业。(2)护理人力资源管理每年制定护士在职培训计划，包括三基学习、业务讲座、 护理查房等。按计划认真执行完成。(3)临床护理管理树立人X化服务理念，确保将患者知情同意落到实处。对 围手术期患者实施术前访视和术后回访，设计了规范的计划。 各科室高度重视健康教育工作，制定了健康教育内容。(五)医院感染管理。(1)建立健全

23、了医院感染管理组织根据国家医院感染管 理办法，我院建立和完善了医院感染控制小组。(2)医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实。我院根据实际情况和任务要求，每年制定医院感染管理工 作计划，做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会 议，总结近期医院感染管理工作情况，解决日常工作中发现的 带有普遍X的问题，布置下一时期的工作重点。（三）积极探索农产品质量安全诚信等级管理。县农检中 心制定了诚信生产经营管理办法，对县域农产品经营门店、企 业（合作社）进行综合评价，实行A、B、C、D四个质量安全信 用等级管理，针对不同等级采取不同管理办法，积极倡导农产 品生产经营主体重合同、守信誉、依法经营，共

24、同逐步营造 “守信为荣、失信为耻”的良好氛围。四、积极巩固农产品质量安全县创建成果自20xx年9月份我县创建省级农产品质量安全县以来，为 巩固创建成果，进一步提升全县农产品质量安全水平，为争创 农产品质量安全奠定良好基础，我县严格创建工作“八项重点 任务”情况，进行巩固完善现有基础，并制定了创建农产品质 量安全县实施方案，严格按照新的创建标准，扎实落实各项指 标任务。五、农业标准化技术推广加快（一）农产品标准体系初步建立。一是建立了以农产品安 全为核心的标准化体系，收集了相关的国家标准、行业标准和 地方标准，制定了我县水稻、小麦等大宗农作物，草莓、大樱 桃、茶叶等主要经济作物的标准化生产技术规

25、程，并印发1000 多套发给重点乡镇及产业基地。二是建立农产品标准化生产示 范基地，引导标准化生产经营。围绕全县乌鸡、水稻等主导产 业，在通过无公害农产品认证的生产企业中建立了 5个农产品 标准化生产示范基地，制作了统一模板的无公害农产品生产基 地广告牌，纳入了农产品质量安全追溯系统，并作为试点开展 农产品合格证管理，通过示范基地建设带动各个产业的标准化 生产和经营。（二）“三品一标”认证工作加快。乌鸡地理标志产品于 3月28日通过了省农业厅专家组评审，于5月16日通过了农 业部专家组评审。千桥养殖有限责任公司、科铭农业发展有限 公司无公害认证的基地规范、现场检查、抽样检测等工作均已 完成，申

26、报材料已报至省农业厅。（三）整县环评工作正在启动中。进一步加大农业面源污 染防治力度，围绕“一控两减三基本”目标，深入推进化肥、 农药使用量零增长行动，继续落实农药包装废弃物处理办法， 推进畜禽粪污、农作物秸秆、废旧农膜、病死畜禽等农业废弃 物资源化利用和无害化处理工作，扎实开展农业生产信息摸底 调查，加快无公害农产品产地整县环境申报步伐。六、农产品例行监测预警加强，农产品监测合格率97%以 上今年以来，我县农产品质量安全抽检以蔬菜、畜产品为重 点，由县农检中心制定了科学的年度例行抽样监测计划，对县 域所有农贸市场、大型超市、生产基地实行例行抽检制度。每 月对食用菌、蔬菜、畜产品等重点农产品快

27、速抽检2次，截至 目前，县农检中心共计完成1780个样品抽检，其中：蔬菜/水 果样品1630个，畜产品样品150个抽检，经检测合格率均为 100%o8 ,质量自检自查报告今年以来，我局在区有关部门的正确指导下，强化质量责 任，优化质量环境，提高质量水平，根据金川区人民政府关 于质量振兴工作的实施意见（金政发20XX号）的总体部署， 我局认真对照年初区政府与我局签订的质量振兴工作目标责 任书具体内容，对质量振兴工作开展以来的情况进行了认真 自查自评。现将自查情况汇报如下：一、加强领导，严格落实责任自金川区质量振兴工作会议召开以来，我局认真贯彻会议 精神，以质量振兴工作实施意见和目标责任书为指导，

28、扎实开 展质量振兴工作。首先，我局及时成立了由局长总负责的工作 小组，同时召开专题工作会议，向全体干部职工传达质量振兴 工作会议精神，要求全体干部职工高度重视并认真研究质量振 兴工作，将质量振兴工作与安监工作紧密结合，落实到具体工 作中。通过相互促进、相互配合，圆满完成各项目标任务。其 次，我局围绕金川区人民政府关于质量振兴工作的实施意 见，认真制定了本单位的质量振兴工作方案，将工作具体化、 细致化、条理化，各项工作具体到个人，落实到行动。同时严 格定期会议制度和年终考核制度，定期或不定期召开专题会议 及时了解各项工作进展情况，研究解决工作中存在的相关问题。 同时，每个责任人的任务开展和完成情

29、况将严格按照相关规定 进行考核，纳入个人年终考核成绩。二、多措并举，认真开展工作在具体工作中，我局多措并举，努力做好质量振兴工作工 作。第一，进一步完善安全监管工作网络，根据我区实际工作 情况及时调整区安委会成员单位，更新2镇和16个社区安监站 工作人员信息，加强了安全监管网络联系和信息传递。第二， 进一步加强非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等重点行业的安 全监督管理工作，扎实开展隐患排查整治工作。我区制定了金川区安全隐患排查整治方案，通过50天安全生产事故遏 制行动、打非治违行动、安全隐患排查整治行动在涉及我区的 8个重点行业领域开展安全隐患排查，从根源上扼杀事故苗头, 杜绝生产安全事故发生，

30、极大的提升了企业安全生产水平，促 进了企业本质安全，有力地保证了我区安全生产形势继续稳定 好转。截至目前，共检查企业220家（次），发现一般事故隐 患115处，责令当场改正51处，责令限期整改60处，对不能 立即排除的隐患，也采取了有效的防范措施。第三，进一步做 好重大危险源监控工作。我局制定了重点危险源监控措施，建 立健全了危险源监控工作台账。对被确定为重大危险源单位的 万安燃气公司实施24小时常态监控。同时，对我区辖区内存在 职业危害的其他作业场所也加强了不间断检查和随时抽查，确 保不发生重大事故。第四，全面推进安全标准化建设工作。我 局制订了金川区非煤矿山企业安全标准化建设实施方案和金川

31、区危化品企业安全标准化建设实施方案。按照我市年 初的安全生产工作方案中关于安全标准化建设工作的要求“危 险化学品生产企业的标准化达标必须达到100%,非煤矿山达到 30%,认真督促企业做好安全标准化建设工作。截至目前，我 区3家危险化学品生产企业、11家非煤矿山企业已经完成企业 自评和外部考评，即将进行达标验收。同时，2家危险化学品 生产企业经过省上培训已经完成危险化学品登记注册工作。三、存在的问题1、日常监管工作量大与执法力量缺少之间的矛盾日益加大, 导致监管工作还不够到位。2、采用科学的质量管理方法的企业较少，我区辖区内企业 多属于中小型企业，仍处于经验管理模式阶段，缺乏系统性、 科学性。

32、3、大部分企业缺乏专业的质量管理人员，企业管理人员缺 乏相关的专业知识和管理手段。下一阶段的工作中，我们将广泛开展宣传教育，营造“以 质取胜”、“质量兴安”的良好氛围。采取多种形式普及质量 法律、法规知识教育，增强全民质量法制意识。教育和引导企 业履行法定质量义务，做到依法生产，诚信经营。同时，充分 履行监管职责，提高生产企业的质量意识、安全意识、合法经 营意识。督促企业做好基础工作，加大安全和质量科技投入， 积极引进先进管理方法和手段，建立科学规范的管理机制，提 升企业安全和质量管理水平，向管理要质量、要安全、要效益。 对不符合安全和质量管理要求的企业督促其整改，对企业的违 法行为进行严肃查

33、处，加大查处和打击力度，保障企业和企业 产品质量安全。9 ,质量自检自查报告为深入贯彻落实关于印发（XX市达川区20xx年质量强 区工作要点的通知（达川府办（20xx ） 22号文件）精神， 结合我区实际，我局就“质量强区目标”开展了如下工作：一、大力助推工业企业发展区经信局在20xx年初制定了详细的工业发展规划，本着 “服务企业、发展企业”的理念，将整个达川区的工业企业划 分为三个区域，并安排专人了解企业的运营、困难、需求等方 面的情况，另安排综合股和企业股对收集到的信息进行综合分 析，并在此基础上提出工业发展初步建议，最终由局党委会形 成建议报送区级领导把关，争取年度内达川工业经济在全市的

34、 排名有进步。二、营造工业企业良性发展环境工业发展环境是影响达川环境的一个重要因素。达川区的 工业企业是初级加工型企业，对环境的破坏较为严重，我局以 中央环保督察为契机，配合相关职能部门对工业企业环境展开 了大力度的整治，对不符合环保要求的，首先责令其整改，对 拒不整改或者整改不到位的企业，我局依据相应的法规对其进 行停电强制整改。这确保了我区的工业企业良性发展环境，为 质量强区增添了强有力的质量保障。三、基础工程稳步推进“质量强区”目标工程的推进，必须以健全的基础设施为 依托。基于此，我局在电力和通信基础设施保障两方面做了大 量的协调工作，目前达川区电力基础设施建设已经实现村村通、 户户通，

35、并保障了村社动力用电需求，使全区各个村社生产用 电基本满足。通信网络实现了辖区有线或者无线网络的全覆盖, “宽带乡村工程”为质量强区提速，主城区的“千兆网络试点 工程”的稳步推进更为质量强区工程增添动力。下一步，我局将按照区委、区政府关于“质量强区”目标 的要求，进一步完善基础设施的建设，督促我区的企业按照环 保要求安全生产，为我区的“质量强区”工程添砖加瓦。10 .质量自检自查报告根据医疗器械监督管理条例医疗器械生产监督管理 办法的规定，医疗器械生产企业依据医疗器械生产质量管 理规范及相关附录的要求，开展医疗器械生产企业质量管理 体系年度自查工作，编写并上报质量管理体系年度自查报告， 质量管

36、理体系年度自查报告至少包括如下内容：一、综述（一）生产活动基本情况：包括年度医疗器械产品生产的 品种、注册证号或备案号以及数量（包括委托或受托生产）， 未生产的医疗器械品种及未生产原因。（二）管理的落实情况：包括对企业负责人（管理者）履 职情况评价，管理者代表体系职责的落实情况评价。对质量目 标的完成、产品的质量等方面进行综合评价。二、年度重要变更情况（一）质量体系组织机构变化情况：包括企业负责人、管 理者代表、技术、生产、质量管理部门负责人等主要人员变化 情况。（二）生产、检验环境变化情况：对生产、检验区域涉及 位置、布局、设施等主要变化的，详述相关情况以及所采取的 控制措施。（三）产品生产

37、工艺流程及生产、检验设备变化情况：对 于关键工序、特殊过程重要参数发生变化的，是否重新进行验 证和确认。（四）重要供应商变化情况：对于特殊采购物品主要物料、 关键物料等重要的供应商发生变化的，应详述相关情况以及所 采取的控制措施。三、年度质量管理体系运行情况（一）人员培训和管理情况：包括对从事影响产品质量工 作的相关人员开展的各类培训和考核情况以及对培训效果评价 的描述。（二）生产管理和质量控制情况：一是主要生产设备、工 艺装备和检验仪器等设施设备的报废更新、维护保养、检定校 准情况；二是关键生产设施设备、生产条件的验证情况。三是 生产、检验等过程记录的归档整理情况。四是委托生产行为情 况及实

38、施管理的描述，包括委托生产的产品名称、产品批次、 控制方式、质量状况和委托检验的管理（如有）等方面。（三）产品设计变更情况：对于与产品安全、性能、预期 使用有关的产品设计变更，应对设计的更改、评审、验证及确 认进行描述，包括对设计变更后产品是否符合相关法规要求的 说明，如产品设计变更后需履行注册手续，应说明相关注册情 况。是否采取了相应的风险管理措施及内容。（四）采购、销售和售后服务管理情况：包括依据医疗 器械生产企业供应商审核指南开展供应商审核、评价情况； 销售、售后服务工作开展情况、顾客投诉的处置以及产品召回 （如有）等工作情况。（五）不合格品控制：对发生的质量事故、产品抽验发现 不合格、

39、出厂检验发现不合格以及生产过程中产生不合格品采 取措施的情况以及原因分析。（六）追溯系统建立情况：一是生产过程的追溯，包括从 原材料采购、生产、检验过程的产品追溯系统建立和实施情况。 二是产品上市后追溯系统建立和实施情况。（七）内部审核和管理评审情况：一是年度开展内部审核 的情况，包括实施的频次、审核部门、发现的主要问题以及采 取纠正预防措施的情况；二是年度开展管理评审的情况，包括 实施的频次、评价结果、发现的主要问题以及采取纠正预防措 施的情况。（八）不良事件监测情况：收集不良事件信息并按规定上 报和开展不良事件再评价工作情况，严重不良事件的处置情况。四、其他事项（一）与企业有关医疗器械法规

40、和强制性标准收集情况以 及就相关法规和强制性标准宣传贯彻的情况。（二）年度接受监管或认证检查情况：年度各级食品药品 监督管理部门对企业实施的各类监督检查，包括检查性质、检 查时间、检查中发现的主要问题、检查结论以及整改情况。年 度接受其他机构检查或认证的情况及结果。（三）年度自查中发现的主要问题和采取的相关措施。（3）加强了医院感染管理知识的培训，不断提高医护人员 的医院感染控制和消毒隔离意识（4）认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作，降低 了医院感染率，从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次 X使用用品的管理。各科室严格执行“一次X使用无菌医疗用 品管理办法”，一次X使用医疗、卫生用品

41、由设备科统一购进、 储存和发放，“三X”齐全。各科室按需领取，做到先用，有 效期内使用。一次X使用用品用后，由专人集中回收，禁止重 复使用和回流市场。二、存在问题：（一）某些医疗管理制度还有落实不够的地方。个别医务人员质量安全意识不够高，对首诊医师负责制、 病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实，病例讨论还有 应付的情况。患者病情评估制度不健全，对手术病人的风险评 估，仅限于术前讨论或术前小结中，还没建立起书面的风险评 估制度。（二）抗菌X物的应用仍存在不合理的想象。个别医务人员抗菌X物使用不合理，普通感冒也使用抗生 素；外科围手术期预防用X不合理，抗生素应用档次过高，时 间过长。（三）住院

42、病历书写中还存在不少问题。1、病程记录中对修改的医嘱、阳X化验结果缺少分析，查 房内容分析少，有的象记流水帐。2、存在知情同意书漏签字、自费用X未签知情同意书。三、整改措施：（一）进一步加强质量安全教育，提高医务人员的安全、 质量意识。医务人员普遍存在重视X知识而轻视质量管理知识的学习, 质量管理知识缺乏，质量意识不强，这样就不能自觉地、主动 地将质量要求应用与日常医疗工作中，就很难保X质量目标的 实现。质量管理是一门学科，要想提高医疗质量，不但要学习 医学理论、医疗技术，还要学习质量管理的基本知识，不断更 新质量管理理念，适应社会的需求。只有使医务人员树立起正 确的质量管理意识，掌握质量管理

43、方法，才能变被动的质量控 制为主动的自我质量控制。因此，培训全体医务人员质量管理 知识，增强质量意识是提高医疗质量的基础工作之首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职 责的培训。我院花大力气进行了制度建设，汇编了各种法律法 规、制度及各级人员职责。要认真组织学习医院工作人员岗 位职责、医院常用法律法规选编、医疗质量与安全管 理手册，医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员 职责，20XX年3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等 有关知识的考核，成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管 理基本知识的学习，提高医务人员的质量意识、安全意识与防 范意识。（二）加大监督检查力度，保X核

44、心制度的落实。1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作，这 项工作对于提高医疗质量是很好的措施，但是要注重实效，不 能流于形式，对查到的问题除了当面讲解以外，对屡犯的一定 要通过经济处罚，给予惩戒。2、要加强三基训练与考核，要不断完善考核办法，严肃考 核纪律，注重考核的实效，不能流于形式。科室负责人要重视 三基训练，要经常对医务人员讲三基学习的重要X,这对提高 医务人员的技术水平至关重要。3、加强病案质量的管理。要进一步健全相关制度及病历检查标准，以制定奖惩办法, 保X住院病历的及时归档和安全流转。4、进一步加强医院感染的X。要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境 卫生监测

45、等工作上下大功夫，严格执行各项医院感染管理制度, 要将工作做细，不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训 和宣传力度，让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要 X,自觉遵守无菌X作技术，做好个人控制环节。发挥科室医院 感染控制小组的职责，配合院感办积极开展工作，杜绝医院感 染事件的漏报。5、进一步加强抗菌X物的使用管理。根据卫生部进一步加强抗菌X物临床应用的管理通知 精神，制定我院具体实施办法及奖惩制度，注重X围手术期预 防用X情况。要进一步落实抗菌X物分级管理制度，在门诊工 作站设置处方权限，保X制度的落实。提高细菌培养、X敏试 验率，保X合理使用抗抗菌X物。2 .质量自检自查报告为贯彻落

46、实县食品药品监督管理局对我院药品、医疗器械 质量检查，保障人民群众使用医疗器械安全有效，规范药品使 用和管理。医院成立了以分管院长为组长的自查小组，按照 药品管理法药品使用质量管理规范规范药房的标准 逐一自查，逐一对照，自查小组做了大量细致的自查工作，自 查报告如下：一、机构、人员与制度：我院具有医疗机构执业许可证等合法资质。设立了药 品质量管理机构，由分管院长、药事部门负责人、药房负责人、 质量负责人、采购员组成，明确各级人员和机构的职责。同时, 已制定的各项质量管理制度，建立了继续教育培训计划，提高 人员素质，对从事药品工作的直接接触药品的人员每年都进行 健康体检，并建立健康档案，确保药品

47、使用过程中安全有效。二、采购与验收：严格按照卫生局制定的药品集中采购制度进行药品采购。 从具有药品生产、经营资格的企业购进药品；药品入库验收严 格按照标准操作规程进行，严格按法定质量标准和合同质量条 款对购进药品、售后退回药品的质量进行逐批验收。三、落实规范药房管理制度：严格按照规范药房的标准，对全院的药房、药库及门诊部 药房进行管理。四、药品储存与养护：仓库分为药品库、医疗器械库，各库均分合格区、待验区、 不合格区、退货区，各区按规定实行色标管理，即合格区为绿 色，待验、退货区为黄色，不合格区为红色。在验收合格后， 严格按照药品储存、养护制度对药品专库、分类存放，根据药 品储存条件和要求储存

48、于相应的库区，将药品与非药品、内用 药与外用药、处方药与非处方药之间分开存放，易串味的药品 及危险品与其它药品分开。药品按批号、有效期集中堆放，按 批号及效期远近依次或分开堆码，对近效期药品每月填报效期 表。五、药品的调配：药剂人员调配药品时，必须凭注册的执业医师开具的处方 进行，非经医师开具处方不得调配药品，药品调配工作严格按 照四查十对的要求进行调配，发放应当遵循“先产先出”， “近效期先出”和按批号发放的原则。六、不良反应监测：建立药品不良反应监测管理小组，指定专职或兼职人员负 责药品不良反应报告和监测工作，建立和保存药品不良反应监 测档案，主动收集药品不良反应，通过国家药品不良反应监测 信息网络报告，报告内容应当真实、完整、准确。七、特殊药品：特殊管理药品具有符合规定的安全储存措施，实行双人双 锁，帐物相符等五专管理。购入特殊药品应实行货到即验、双 人开箱、清点到最小包装，并有专用验收记录，退回、过期失 效、不合格的特殊管理药品及按规定收回的废弃物等应在卫生 部门监督下销毁，销毁记录应符合要。八、检查中发现的问题:通过自查小组对医院使用药品各个环节，质量管理工作进 行自查，