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1、版本修改日期修改原因修改章页修改人批准人备注A/02022-08-10首次发行目 录1、目 的2-12、定义及适用范围2-23、工作职责2-24、执行流程及要求2-45、相关单据和记录4-46、附那么说明4-4发 彳亍审 核批 准部 门生产管理部财务部管理者代表日 期2022-08-82022-08-82022-08-10签 名廖敦水陈君朱慧云受控状态（盖章处）实施日期2022-08-10目 录1、目的：为规范用于售后物料的领用、出库、退换货、评审、实物处置等操作流程，明确 U8系统单据、账务处理流程；规范和引导作业人员，明确各部门职责；特制定本制度。2、定义及适用范围：适用所有售后领用、售后
2、换货处理过程中涉及的物料出入库、账务处理、实物处置 等操作；3、工作职责：3.1 客户管理部：负责对售后物料的领用申请；领用手续办理参照仓库管理制度 流程执行；3.2 质量管理部：负责组织对售后领用换货回来物料进行评审判定；3.3 仓储物流部：负责对售后领用物料的出入库办理以及换货回来物料接收、处置对 接；3.4 生产部门：负责对售后换回物料的返修和拆卸。3.5 财务和系统管理人员负责按本规定及相关制度进行沟通、反应、监督等工作。4、执行流程及要求：4. 1售后领用：定义：用于主机厂不良件更换和售后服务所领取的物料，此局部物料不用 于生产核算和销售结算。4. 1. 2流程:4.1. 2. 1领
3、用人（仅指客户管理部人员）根据领用需求、填写内部手工领料单， 该领料单上必须注明物料零件号（存货编码）、物料名称、领用数量以及必 要的领用说明。凡领用物料50件以下或金额1000元以下，由部门领导审批 签字即可，超过即需副总以上签字或以工作联络单的形式进行签字审批。领料单或工作联络单一式两份，仓库签字保存一份作为U8系统做账 依据和备查，另一份附带U8系统对应单据装订一起，月底移交至财务部。4. 仓管员根据签字和审批意见进行对应物料的发放，对于不符合要求和不 明确的物料可以责令其改正、否那么不予发放。物料发放后需进行签字确后并 将对应单据转至账务人员进行U8系统账务处理。4.1. 2. 3账务
4、人员根据仓管员发放记录和签字确认，执行U8系统账务处理（账务 处理说明：“单据类型：其他出库单；出库类别：售后领用；部门：客户管 理部；备注：“领用说明、详细、准确”，另对异常单据保有沟通确认、提 出异议、责令修改之权利；系统账务处理后进行对应单据打印，并将单据附 带领料单或工作联络单进行装订统一移交到财务部。财务人员月底对单据进行整理、复核、检查，对异常单据保有沟通确认、 提出异议、责令修改之权利。定义：此实物是指主机返修后更换后不良品退回厂内的物料，是不通过销 售退回的方式进行入库的实物局部。4. 2. 2流程：4. 2. 2. 1物流人员收到主机厂提货通知信息后（其他人员代提的及时交接给
5、仓库） 及时将不良件取回至厂内，并移交给责任仓管员或仓管班长。4. 2. 2. 2仓管员收到换回物料，做好交接，及时清点核对，规划固定区域进行存 放待审，并通知质量人员进行评审。4. 2. 2. 3质量人员收到仓库通知后，组织相关人员进行质量评审，评审过程中需 出具纸质的不合格品处置单，评审后需明确评审处置结果，如：报废、 返修、退供应商等。4. 2. 2. 4仓库人员根据评审结果做对应实物处置：、纯注塑件的报废，直接由 仓库人员移交碎料房破碎处理；、需拆卸后进行报废局部，由仓库人员交 接给生产人员进行拆卸，拆卸完后，注塑件直接移交碎料房破碎处理，不能 破碎处理的物料移交给仓库人员统一存放，集
6、中处置，有可利用子件的需将 子件清点好数量、移交给仓库，账务参照本制度4. 3. 1条款执行；、需生 产返修局部，由仓库人员交接给生产人员进行返修，返修需领料参照公司领 料制度执行；入库账务参照本制度4. 3. 1条款执行。、需返供应商局部， 入库账务参照本制度4.3. 1条款执行，出库参照采购退货流程执行。4. 3账务处理4. 3.1判定为报废局部：、都没有可利用价值的物料，无需进行账务处理； 、有子件可利用的物料，需识别子件物料编码，入库账务参照“其他入库 单”执行，U8系统账务处理说明如下：“单据类型：其他入库单；入库类别: 其他入库；部门：客户管理部；备注：不良品报废拆卸后子件回收利用
7、”。1. 3.2判断为返修局部：车间根据实际情况进行返修，需要领取子件的物料账务 处理参照本制度条款执行。返修好后，入库账务参照“其他出库单红 单”执行，U8系统账务处理说明如下：“单据类型：其他出库单；出库类别: 售后领用；部门：客户管理部；备注：售后换回物料，冲抵售后领用”。4. 3.3判断为供应商责任需采购退货局部：、如此物料是采购件，入库账务参 照“其他出库单红单”执行，U8系统账务处理说明如下：“单据类型：其他 出库单；出库类别：售后领用；部门：客户管理部；备注：“售后换回物料, 冲抵售后领用物料”。、假设因为供应商子件产生的不良，需退供应商的， 应识别子件物料编码进行入库，账务参照“其他入库单”执行，U8系统账务 处理说明如下：“单据类型：其他入库单；入库类别：其他入库；部门：客 户管理部；备注：不良品报废拆卸后子件回收利用”。出库参照采购退货流 程执行。5、相关单据和记录：5. 1其他入库单5. 2其他出库单5. 3领料单5. 4工作联系单5. 5不合格品处置单6、附那么说明：6. 1.此流程规定如与公司以前制度、规定与本规定相抵触的，以本规定为准。6. 2此流程规定经审批生效后，下发给相关部门，按此规定执行。